中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2024年预算公开

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中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.对全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

2.对全县宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

3.对全县政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委和县政府提出意见和建议。

4.密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，组织委员视察、考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：县政协经济人口资源环境和农业农村委员会、县政协民族宗教侨务和外事委员会、县政协教科卫体委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协提案委员联络和社会法制委员会、县政协办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是坚持党的全面领导，确保政协工作正确政治方向。坚持把深入学习宣传贯彻中共二十大精神作为首要政治任务，健全和完善以党组理论学习中心组学习为引领，党组会议、常委会会议、主席会议等常态化的学习体系，严格执行“第一议题”制度。

二是围绕中心服务大局，全力助推高质量发展。聚焦全县改革发展稳定的重大问题积极开展协商议政。十六届二次全会期间，委员们提出经济、政治、文化、社会、生态文明等方面意见建议128条。

三是践行人民至上理念，服务民生改善更加有力。聚力深化政协协商同基层社会治理相结合，制定《陇川县政协组织开展“院坝协商·建设文明村寨”行动方案》，开展院坝协商11场次，300余名群众代表和利益相关方代表、50余名部门人员和村“两委”干部、40余名政协委员参与协商，达成协商成果共识52条。

四是坚持大团结大联合，汇聚团结合作正能量。县政协与工商联共同走访县域民营企业20家，收集意见建议38条。密切加强与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的联系沟通，组织非公有制经济人士和新的社会阶层人士对60户民营企业、25个政府职能部门开展评议工作。

五是加强“两支队伍”建设，推动政协工作提质增效。制定《陇川县政协委员联系服务界别群众工作规则（试行）》和《委员工作室建设管理实施方案》，在全县规范建设15个政协委员工作室。召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想委员座谈会2场次。组织全体委员开展提升综合能力素质和联系服务界别群众工作能力专题培训。

2.2024年工作计划

一是着力提高政治站位，进一步淬炼忠诚履职品格。坚持以党的二十大精神为指引，围绕人民政协性质定位，立足工作实际，找准履职切入点和着力点。始终坚持在中共陇川县委的领导下开展工作，主动就重大问题、重点工作加强请示汇报，始终做到与县委在思想上同心、工作上合力、行动上合拍。

二是着力发挥职能作用，进一步展现政协新作为。立足专门协商机构职能定位，不断完善人民政协协商民主制度体系，提高协商民主制度化、规范化、程序化水平。坚持以全体会议协商为龙头、专题议政性常委会协商为重点、其他各类协商为常态的协商议政格局，不断拓展协商平台载体。

三是着力增进民生福祉，进一步实现政协新担当。充分发挥政协的政治优势、组织优势和资源优势，积极引导广大政协委员立足自身岗位实际和行业特点，重点围绕产业发展、农民增收、乡村建设、乡村治理开展助推乡村振兴。持续加大“院坝协商·建设文明村寨”行动工作力度。

四是着力做好团结联谊，进一步强化政协新使命。协助县委、县政府做好宣传政策、释疑增信、理顺情绪、化解矛盾的工作。鼓励支持和优先安排各民主党派成员、工商联、无党派人士在政协平台积极协商发言。建立党组成员同各民主党派成员和无党派人士的联系沟通机制。

五是持续加强自身建设，进一步激活政协新能量。建好用好委员工作室，完善工作机制，增加活动频次，做出品牌效应。加强专门委员会建设，推动各专门委员会深耕专业领域，发挥界别特色作用。推进“数字政协”平台运用，为政协工作提供数据支撑，为委员履职提供更加便捷的信息化服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制19人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入758.38万元，其中：一般公共预算758.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年888.14万元对比减少129.76万元，下降14.61%。主要原因分析是人员工资调标，相应的保险、公积金减少，从而导致基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入758.38万元，其中：本年收入758.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款758.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年888.14万元对比减少129.76万元，下降14.61%。主要原因分析是人员工资调标，相应的保险、公积金减少，从而导致基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出758.38万元。财政拨款安排支出758.38万元，其中：基本支出507.10万元，与上年636.86万元对比减少129.76万元，下降20.37%。主要原因分析是人员工资调标，相应的保险、公积金减少，从而导致基本支出减少；项目支出251.28万元，与上年251.28万元对比持平无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010201“一般公共服务支出—政协事务—行政运行”480.36万元，主要用于单位工资福利支出、日常运转经费；

2.功能科目2010204“一般公共服务支出—政协事务—政协会议”9.28万元，主要用于政协常委会组成人员履职开支；

3.功能科目2010205“一般公共服务支出—政协事务—委员视察”37万元，主要用于委员视察、活动开支；

4.功能科目2010206“一般公共服务支出—政协事务—参政议政”16万元，主要用于专委室调研开支和乡镇联络委运转开支；

5.功能科目2010299“一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出”105万元，主要用于安排政协提案办理资金；

6.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”2.7万元，主要用于退休人员费用；

7.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”47.34万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

8.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”1.59万元，主要用于支付遗属人员补助；

9.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.33万元，主要用于缴纳单位职工失业保险支出；

10.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”24.36万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险和职工大病医疗保险支出；

11.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”9.88万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗保险支出；

12.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.81万元，主要用于缴纳单位职工生育保险和工伤保险支出；

13.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”22.73万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额9万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.50万元，较上年29万元减少13.50万元，下降46.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2024年公务接待费预算为2万元，较上年15万元减少13万元，下降86.67%，国内公务接待批次为48次，共计接待200人次。

下降原因是：部门规范接待流程，严格支出管理，坚持厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为13.50万元，较上年14万元减少0.50万元，下降3.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费13.50万元，较上年减少0.50万元，下降3.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

下降原因是：部门严格支出管理，坚持厉行节约，节能减排，降低能源消耗。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费是指行政单位、参公事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必需的，用财政拨款开支的费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2024年机关运行经费安排19.73万元，与上年20.37万元对比，减少1万元，下降4.91%，主要原因分析一是在职人员减少，二是厉行勤俭节约，严控机关运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室资产总额48.63万元，其中，流动资产2.08万元，固定资产39.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.50万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.74万元，其中固定资产减少3.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400313100111

 [附件: 中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2024年部门预算公开表20240202033942276]