陇川县残联2024年预算公开

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陇川县残联2024年预算公开

目录

第一部分陇川县残联2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县残联2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县残联2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能，由县政府领导同志联系。其主要职能是：

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。

6.对乡镇残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作。

7.承担县残疾人工作委员会的日常工作。

8.指导乡镇残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

9.开展残疾人事业的对外交流与合作。

10.承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、康复股、宣传文体股、教育就业股，信访维权股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是提升残疾人康复服务质量。2023年，筛选有康复需求的49名“0-14”岁残疾儿童到康复机构进行康复训练；为17名残疾儿童提供了矫形器适配康复救助，资金3.02万元；为4名残疾儿童提供肢体矫治手术康复救助，资金2.12万元；为18名肢体残疾人提供假肢适配康复救助，资金3万元；为8名稳定期精神残疾人提供康复救助，资金0.8万元；为3293名残疾人助缴了家庭医生签约服务费（个人承担部分）3.95万元；为179名听力残疾人免费验配助听器184台；发放各类残疾人康复辅具402人459件；对精准康复系统中的残疾人再次进行康复需求筛查并对有康复需求的残疾人进行康复服务，截至目前，康复服务率为100%，辅具适配率为100%。

二是做实残疾人就业及社会保障服务。积极推进残疾人的教育工作。助残日期间，情系残疾儿童，关爱残疾学生，到州特殊教育学校和县内小学、中学慰问困难残疾学生101名，共发放慰问金3.03万元；加强与特殊学校的日常工作沟通对接，协助特殊学校做好宣传招生工作；对43名残疾人学生及残疾人子女大中专新生资助，资金7.3万元；对17名残疾人学生及残疾人子女高中（中专）学生资助，资金1.7万元；彩票公益金资助学生12名，资金1.3万元。认真做实残疾人就业、创业工作。积极开展就业援助月活动，走访服务对象，详细摸排困难残疾人就业需求；积极宣讲就业扶持政策为符合条件的残疾人及时兑现失业保险待遇，实施临时救助，慰问农村就业困难残疾人10人，发放慰问金0.4万元，协调安置1名残疾人到社会保障局就业。对有残疾的2023届高校毕业生，精准开展重点群体帮扶。全面落实“一人一档”“一生一策”台账式管理，组织我县应届残疾毕业生参加省残联组织的线上招聘会，与他们电话沟通，谈心谈话，推荐有效岗位鼓励他们积极就业，定时对他们的就业情况进行跟踪。鼓励在就业年龄阶段的残疾人积极居家创业，深入到各乡镇残疾人家庭进行走访调研，为20名就业年龄段符合居家创业条件的残疾人提供创业扶持资金20万。做好盲人按摩工作，选送5名视力残疾人到芒市培训，对5名转移外出务工残疾人资助，资金0.5万元。落实残疾人的各项社会保障政策。为各乡镇分配2023年阳光家园计划中央和州级托养任务270人，资金40.5万元，配合民政部门积极开展残疾人两项补贴“五主动”专项行动，审核残疾人两项补贴3645人次，其中生活补贴2273人次，护理补贴1372人次。提高残疾人两项补贴覆盖率，确保残疾人两项补贴应享尽享。

三是加强残疾人事业宣传，推动残疾人体育发展。到州特校、县一中、民中、完中、二中、一小、二小、民小等学校召开在校残疾学生座谈会，了解残疾学生在校学习、生活状况，为101名残疾学生发放节日慰问金。到部分学校开展送教上门，看望残疾儿童，为28名残疾学生实现了“微心愿”，送去书包、篮球、棉被、衣服、运动鞋等0.5万元的礼物。工作人员从就业、康复、维权等方面进行扶残惠残政策宣讲；为有需求的残疾人适配了轮椅、拐杖、助行器等辅助器具；开展了医生义诊和盲人按摩服务100余人次；发放了宣传单、宣传水杯、宣传围裙、无纺布袋等500余份，悬挂布标7条。到9个乡镇和1个农场的村（社区）深入残疾人家庭走访慰问，为广大残疾人朋友及亲属送上暖心的服务。全年撰写工作简报24期，制作各种宣传标语30份，发放宣传单2000余份。主动联系新闻媒体，提供各种新闻线索7条。借助微信、手机短信等平台广泛宣传各种扶残助残惠残政策，在全社会营造尊重、关心、帮扶残疾人的良好社会氛围，增强全社会帮残助残的意识。为进一步加强陇川残疾人文化建设，丰富基层残疾人文化生活，让广大残疾人朋友，特别是困难和重度残疾人都能够享受公共文化服务，2023年7月，陇川县残联组织开展残疾人文化进家庭“五个一”活动，2023年7月14日组织陇川县第八次残疾人代表大会部分残疾人代表，第八届专门协会部分主席、委员，优秀残疾人运动员代表，困难、重度残疾人及亲属40多人到德宏州博物馆游览参观，到州图书馆看一本好书，2023年7月20日组织章凤镇户弄村（挂钩村）150多名残疾人朋友及亲属开展一场游园活动、看一场电影、送一套书。为深入贯彻落实《全民健身条例》，落实《全民健身计划（2021－2025）》，推动残疾人体育运动发展，持续打造全国残疾人康复健身体育优秀品牌，大力发展残疾人体育事业，丰富残疾人文化体育生活，根据《德宏州残疾人联合会关于转发组织开展第13届残疾人健身周活动的通知》文件要求，县残联于9月15日上午深入章凤镇迭撒村弄颜小组组织32名残疾人开展了以“喜迎亚残运，奋进新征程”为主题的陇川县2023年残疾人体育健身活动。参加全州第三届残疾人运动会，荣获17枚金牌、11枚银牌、5枚铜牌的好成绩。

四是落实惠残政策，维护残疾人合法权益。通过电视、微信群、qq群、助残日活动、入户走访等多种形式，开展法律法规宣传咨询活动。通过集中学习、各种会议、活动等形式学习宣传《信访工作条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规。增强干部职工和残疾人的法律意识，提高社会公众维护残疾人合法权益意识，营造良好社会氛围。认真实施残疾人家庭无障碍改造。在9个乡镇实施360户困难重度残疾人家庭改造。扎实做好残疾人信访维稳工作。以信访为窗口，法律援助中心为平台，沟通协调有关部门，认真处理残疾人来电来访21人次（其中2人为网上信访人员），办理率达100%，残疾人合法权益得到有效维护。认真排查重点信访人员，做好思想沟通，按时上报县信访局安排的信访维稳工作零报告，做到无人越级上访，维护社会稳定。认真做好人文关怀解决燃眉之急。做好节日慰问，节日慰问105名残疾人，发放慰问金4.2万元；春节慰问8名退休干部职工、老党员、遗属，发放慰问金0.29万元，让他们真切感受到单位的关怀和温暖。对医疗、就学、自然灾害、突发事故等原因导致残疾人家庭突发困难的118名人员提供临时救助发放救助金17万元和66名人员提供零星救助2万元，帮助解决燃眉之急，确保得到及时救助。

五是扎实推进残疾人证评定换发工作。为了更好、更快、更便捷地服务残疾人群众，定期组团式走村入户开展上门办证服务。县残联联合县卫健部门主动上门为重度残疾人、多重残疾人、困难残疾人、高龄残疾人等开展办证服务。全年共开展上门服务活动6次，为63名群众办理了残疾证。依托全国智能化残疾人证管理服务平台，立足身份认证功能，开展第三代残疾人证核发与应用，本年度共办理残疾人证822人次。使重度残疾人、多重残疾人、困难残疾人、高龄残疾人等能及时办理残疾人证，使全县残疾人持证率达57.6%以上。

2.2024年工作计划

一是抓实党建和意识形态工作责任制。深入学习贯彻党的二十大精神，抓牢党风廉政建设责任，切实增强“不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”的意识，自觉承担起“党要管党、全面从严治党”的第一责任人职责，强化主业意识，落实主体责任，真正做到守土有责、守土负责、守土尽责，用过硬的党建引领残疾人事业高质量发展。把意识形态工作作为党的建设的重要内容，纳入党建工作责任制，与业务工作同安排、同部署、同检查，加强分析研判、综合评价评议，纳入领导班子、领导干部目标管理。

二是常态化抓好信访工作，保障残疾人合法权益。依法依规做好信访工作，妥善解决好群众合理诉求。强化政策学习宣传，引导群众合理诉求。加强部门之间协调配合，整合资源，形成合力，以重大信访件为重点，抓好信访件的办理和落实。

三是扎实开展各项业务工作，用心用情服务好残疾人。继续学习贯彻落实好残疾人政策法规，加强学习，提高理论和业务素质；继续做好全县残疾人的档案收集和整理工作，做到一人一档，一村一册，使残疾人档案有据可查；继续抓好残疾人康复服务工作，对精准康复系统中有康复需求的残疾人按时按质完成康复服务，同时做好精准康复系统以外的残疾人的康复服务工作；根据实名制系统中农村残疾贫困人口数据有针对性地进行农村实用技术培训和职业技能培训，居家创业扶持，针对辖区内所有盲人保健按摩人员进行技能提升培训，完成省、州残联下达的各种培训任务，做好残疾人教育、社会保障各项工作；认真组织好参加12月份全州第三届残疾人运动会的运动员集中训练工作；继续做好残疾人维权工作，以法律为武器，全力保障残疾人合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制8人，工勤人员编制4人，事业编制3人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（省残联于2018年1月划拨给我县1辆残疾人流动服务车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入755.01万元，其中：一般公共预算753.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2万元。

与上年（707.59万元）对比，增加47.42万元，增长6.70%，主要原因：一是本年减少1人和本年人员工资福利调减59万元；二是单位自有资金减少2.77万元；三是本年残疾人就业保障金安排支出的残疾人就业经费增加109.19万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入753.01万元，其中：本年收入753.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款753.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（702.82万元）对比，增加50.19万元，增长7.14%，主要原因：一是本年减少1人和本年人员工资福利调减59万元；二是本年残疾人就业保障金安排支出的残疾人就业经费增加109.19万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出755.01万元。财政拨款安排支出753.01万元，其中：基本支出214.22万元，与上年（273.22万元）对比，减少59万元，下降21.59%，主要原因本年减少1人和本年人员工资福利调减；项目支出538.79万元，与上年（429.60万元）对比，增加109.19万元，增长25.42%，主要本年残疾人就业保障金安排支出的残疾人就业经费增加。单位自有资金支出2万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，保障和就业支出729.29万元；卫生健康支出14.03万元；住房保障支出9.69万元。具体如下：

1.2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.5万元。主要用于离退休人员正常运转开支。

2.2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴纳支出”20.41万元。主要用于单位人员养老保险（单位部分）开支。

3.2081101“社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行”174.91万元。主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

4.2081105“社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出”514.37万元。主要用于残疾人事业发展项目开支。

5.2081199“社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出”18.72万元。主要用于残疾人事业发展项目开支。

6.2089909“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.38万元。主要用于单位人员失业保险（单位部分）开支。

7.2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”8.91万元。主要用于单位人员医疗保险（单位部分）开支。

8.2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”1.16万元。主要用于单位人员医疗保险（单位部分）开支。

9.2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”3.2万元。主要用于单位人员医疗保险（单位部分）开支。

10.2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.77万元。主要用于单位人员医疗保险（单位部分）开支。

11.2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”9.69元。主要用于单位人员住房公积金（单位部分）开支。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县残联2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.16万元，较上年（2万元）减少0.84万元，下降42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县残联2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县残联2024年公务接待费预算为0.2万元，较上年（1万元）减少0.8万元，下降80%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

减少的原因是未开展就业调研工作，导致接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县残联2024年公务用车购置及运行维护费为0.96万元，较上年（1万元）减少0.04万元，下降4%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.96万元，较上年（1万元）减少0.04万元，下降4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是下乡调研工作减少，导致运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标具体绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

残疾人就业保障金：简称残保金，指为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、劳务费、日常办公设备购置费以及其他费用等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县残联2024年机关运行经费安排21.49（9.55）万元，与上年（22.22万元）（10.18万元）对比，减少0.63万元，下降6.19%，主要原因是在职人员本年较上年减少2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县残联资产总额82.86万元，其中，流动资产29.70万元，固定资产53.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年（115.65万元）相比，本年资产总额减少32.79万元，其中固定资产减少34.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值1.39万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400376200111

[附件:陇川县残联2024年部门预算公开表20240204112901041]