陇川县机关事务管理局2024年预算公开

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陇川县机关事务管理局2024年预算公开

目录

第一部分陇川县机关事务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县机关事务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县机关事务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

担任着五套班子文件、材料印制，整个政府大院及干部交流房的维修维护、安保、绿化、水电、会务服务，县级公务接待、公车平台集中管理车辆运行维护管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、资产房产综合监管股、公共机构节能管理股、公务用车管理股、服务保障股、接待股、机关财务核算管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是做好公务用车管理。认真贯彻党政机关公务用车管理实施办法，严格落实公务用车编制、配备、使用和监督管理要求，提升公务用车管理水平。完善公务用车信息平台建设，坚持使用“预约、调度、指挥、监管”于一体的车辆管理系统。强化公车科学调度，提高车辆使用效率，降低运行成本，圆满完成防汛、环保、扶贫、信访、应急等紧要工作用车任务；

二是做好机关会计核算工作及资产账务管理。针对机构改革后许多单位无财务人员，经县委主要领导安排，克服困难，组建机关核算中心，合理进行分组，形成会计、出纳、稽核三位一体的工作机制，现共接手陇川县工商联、编办、防震减灾局、侨联、政研室、政法委、妇联、史志办、团委九家的核算业务，并依法有序地开展工作。按月向财政局报送资产报表，债务统计表，认真完成决算报表编制工作，权责发生制财务报告编制工作；

三是努力提高会务保障水平。切实加强对机关会场和会议中心各种设备的维护保养，制定《会务人员管理办法》有效保证会务工作更加规范化、制度化，全面提升了会议服务水平。为防止会务中人员密集导致疫情传染，我局严格按规定做好会前高标准打扫卫生、认真做好消杀工作，会中戴口罩、一次性医用手套做好音响保障和茶水服务工作，会后保证通风、严格消杀，确保了四办及全县各大型会议的安全顺利召开；

四是积极落实各项安全防范措施。注意掌握单位的安全动态，及时解决安保工作中存在的问题。调动各方面积极性，增强安全防范意识，成立反恐工作小组，制定反恐工作计划、防范恐怖主义袭击安全预案，充实政府大院、干部周转房、传承中心安保力量，做到24小时不间断值守，做实做细防恐重点单位各项工作，组织对保安人员的培训，做到院内无死角，车辆统一管理，快递一律不准进入政府大院。加大安全、维稳、来访的登记、巡查力度，确保无安全事故，维护良好的安全秩序；

五是强力推动卫生保洁常态化。为保障好机关大院干部职工生命及健康，大力推动爱国卫生运动“八个专项”行动开展。我局认真量化细化工作指标，在人手紧张，工作压力大的情况下，每月对保洁、门卫及其他后勤人员，分责任区按照各自承担的工作任务实行月度考评，进一步强化责任意识及安全意识，充分调动机关后勤服务人员的工作积极性及对疫情认知及重视，我局通过微信群和现场教学对全体干部职工普及防护知识，通过购买社会服务方式，充实后勤人员，并对各卫生间、洗手间配备消毒洗手液、纸巾及芳香剂，每天对大院进行两次消杀工作，从源头上把控，思想上重视，行动上落实。

六是改进供餐模式，本着健康、从简原则，合理搭配菜品，注重膳食平衡，推进政府食堂节约用餐，将杜绝浪费落实到接待工作中。严格遵守公务接待执行要求，严把审批程序，坚持做到机关食堂统一归口，进一步规范和完善接待审批流程。按照国家、省、州县相关接待规定，坚决抵制无公函接待，执行县委办、政府办、县政协、县人大等办公室主任签批接待通知单或公文处理单、邀请函或派出单位公函为依据开展接待工作。接待信息传递坚持归口逐级上报和从上往下逐级传达，做到一事一结，一事一单。报销凭证包含财务票据、派出单位公函、接待审批单和接待清单。严格执行接待范围和标准。按照接待任务规格和本级内控制度，实行分档定标，严格把控10陪3比例，督促各定点餐厅制定具有地方特色餐饮的家常菜单，体现地方餐饮文化。

2.2024年工作计划

一是做好公务用车管理。认真贯彻党政机关公务用车管理实施办法，严格落实公务用车编制、配备、使用和监督管理要求，提升公务用车管理水平。完善公务用车信息平台建设，坚持使用“预约、调度、指挥、监管”于一体的车辆管理系统。强化公车科学调度，提高车辆使用效率，降低运行成本，圆满完成防汛、环保、扶贫、信访、应急等紧要工作用车任务。

二是改进供餐模式，本着健康、从简原则，合理搭配菜品，注重膳食平衡，推进政府食堂节约用餐，将杜绝浪费落实到接待工作中。强力推动卫生保洁常态化。为严防疫情，保障好机关大院干部职工生命及健康，大力推动爱国卫生运动“八个专项”行动开展。分责任区按照各自承担的工作任务实行月度考评，进一步强化责任意识及安全意识，充分调动机关后勤服务人员的工作积极性及对疫情认知及重视。

三是牢记职责定位，增强做好机关后勤工作的政治自觉、法治自觉和检察自觉。准确把握国家治理体系和治理能力现代化对机关后勤工作提出的新要求，及时传达学习习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，研究机关事务贯彻落实举措，强调要统一思想、提高认识，结合实际抓好落实。机关后勤部门紧跟党组部署，立足“两个重大”政治定位，不断夯实后勤保障工作基础，着力提升管理服务水平和风险防控水平，为实现“两个更好服务”目标提供更加有力的支撑和保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制51辆，实有车辆44辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1322.28万元，其中：一般公共预算1321.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1.25万元。

与上年1182.69万元对比增加139.59万元增长11.80%，主要原因：一是2024年新增电子设备采购专项资金131万元；二是新增省强边固防工作队房屋租赁专项资金3.84万元；三是2024年人员比上年增加2人在职公用经费增加1.27万元；四是养老、工伤保险等社会保险缴费比例提高增加金额1.37万元；五是离退休公用经费增加0.85万元；六是自有资金比上年增加1.07万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1321.03万元，其中：本年收入1321.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1321.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1182.51万元对比增加138.52万元增长11.71%，主要原因：一是2024年新增电子设备采购专项资金131万元；二是新增省强边固防工作队房屋租赁专项资金3.84万元；三是2024年人员比上年增加2人在职公用经费增加1.27万元；四是养老、工伤保险等社会保险缴费比例提高增加金额1.37万元；五是离退休公用经费增加0.85万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1322.28万元。财政拨款安排支出1321.03万元，其中：基本支出387.40万元，与上年266.24万元对比增加121.16万元增长45.51%，主要原因：一是2024年离退休公用经费人均标准由0.05万元/人上调到0.10万元/人增加0.85万元；二是人员比上年增加2人在职公用经费增加1.27万元，三是编外人员经费130.83万元由项目支出变更到基本支出，四是2024年人员工资月发绩效奖励比上年减少11.79万元。项目支出933.63万元，与上年916.27万元对比增加17.36万元增长1.89%，主要原因：一是编外人员经费130.83万元由项目支出变更到基本支出；二是省强边固防工作队租赁专项经费增加3.84万元；三是电子设备采购专项资金增加131万元；四是综合楼电梯更换专项资金增加14.20万元。单位自有资金支出1.25万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201“一般公共服务支出”1261.75万元，其中：2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”682.12万元，主要用于保障事业单位人员工资，机构正常运转及全县接待、政府大院交流房、食堂正常运行开支；2010399“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”579.63万元，主要用于平台车辆运行维护，交流房领导干部房屋租赁，综合楼电梯维护保养运行运转。

2、208“社会保障和就业支出”29.84万元，其中：2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”1.70万元，主要用于保障单位退休人员正常运转开支；2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”26.02万元，主要用于缴纳单位在职职工的养老保险；2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”0.98万元，主要用于支付单位遗属的生活补助；2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1.14万元，主要用于缴纳单位在职职工的工伤、失业保险社会保障缴费。

3、210“卫生健康支出”18.96万元，其中：2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”13.11万元，主要用于缴纳事业单位职工的医疗保险；2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”4.88万元，主要用于缴纳单位职工的公务员医疗保险补助；2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.97万元，主要用于缴纳单位职工的生育、大病保险。

4、221“住房保障支出”10.49万元，其中：2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”10.49万元，主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额383.08万元，其中：政府采购货物预算383.08万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县机关事务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计598.44万元，较上年623万元减少24.56万元，下降3.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县机关事务管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平无变化，原因是无出国出境任务。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县机关事务管理局2024年公务接待费预算为170.20万元，较上年180万元减少9.80万元，下降5.44%，国内公务接待批次为680次，共计接待8632人次，原因是遵照厉行节约原则，减少公务接待次数与降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县机关事务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为428.24万元，较上年443万元减少14.76万元，下降3.33%。其中：公务用车购置费90万元，与上年预算持平无变化；公务用车运行维护费338.24万元，较上年353万元减少14.76万元，下降4.18%，原因是2024年车辆比上年减少，导致相应的维修费用减少。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为44辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县机关事务管理局无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

2.政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

3.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县机关事务管理局2024年机关运行经费安排12.73万元，与上年11.46万元对比增加1.27万元增长11.08%，主要原因是2024年人数增加2人在职公用经费增加1.27万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县机关事务管理局资产总额1175.35万元，其中，流动资产27.08万元，固定资产1148.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1180.27万元相比，本年资产总额减少4.92万元，其中固定资产减少2.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400343000111

[附件:陇川县机关事务管理局2024年部门预算公开表20240202041635442]