陇川县纪委县监委2024年预算公开

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陇川县纪委县监委2024年预算公开

目录

第一部分陇川县纪委县监委2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县纪委县监委2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县纪委县监委2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党陇川县纪律检查委员会（以下简称陇川县纪委）与陇川县监察委员会（以下简称陇川县监委）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。

1.负责党的纪律检查工作。2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。3.负责全县监察工作。4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我县关于纪检监察方面的制度，参与起草制定我县相关规范性文件。7.在州纪委州监委和县委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、乡镇（农场）纪检监察机构队伍建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。9.完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一监督审查室、第二监督审查室、第三监督审查室、第四监督审查室、第五监督审查室、第六监督审查室、纪检监察干部监督室、案件审理室（申诉复查室）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是聚焦政治建设，深学细悟提升贯彻质效；二是聚焦纪检监察干部队伍教育整顿，双融合提升斗争本领；三是聚焦协助县委履行主体责任，一刻不停推进党风廉政建设责任制工作；四是聚焦政治监督，严明政治纪律和政治规矩；五是聚焦一体推进“三不腐”，持之以恒正风肃纪反腐；六是聚焦乡村振兴，严肃整治群众身边腐败和作风问题；七是聚焦政治巡察，充分发挥巡察利剑作用；八是聚焦队伍建设，从严从实加强干部教育管理。

2.2024年工作计划

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动政治监督护航经济社会稳定发展；二是持续严明党的政治纪律和政治规矩，推动党员干部加强政治建设自觉做到“两个维护”；三是坚决筑牢贯彻落实中央八项规定精神堤坝，推动各级党组织破除形式主义、官僚主义；四是严厉打击群众身边腐败和作风问题，推动维护好人民群众切身利益；五是守正创新各类监督方式方法，推动发现问题的能力显著提升；六是不断健全监督体系，推动提升协同联动监督质效；七是持续深入开展纪检监察干部队伍教育整顿，推动纪检监察铁军建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制85人，工勤人员编制2人，事业编制2人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1494.56万元，其中：一般公共预算1494.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1853.57万元对比减少359.01万元，下降19.37%，主要原因：2023年在职人员退休5人，年初人员减少，机关工资福利、公用经费减少253万元，单位基本养老保险缴费、其他社会保障和就业减少31.85万元，单位医疗减少19.86万元，住房公积金减少54.30万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1494.56万元，其中：本年收入1494.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1494.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1853.57万元对比减少359.01万元，下降19.37%，主要原因：2023年在职人员退休5人，年初人员减少，机关工资福利、公用经费减少253万元，单位基本养老保险缴费、其他社会保障和就业减少31.85万元，单位医疗减少19.86万元，住房公积金减少54.30万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1494.56万元。财政拨款安排支出1,494.56万元，其中：基本支出1351.13万元，与上年1788.17万元对比减少437.04万元，下降24.44%，主要原因：2023年在职人员退休5人，年初人员减少，机关工资福利、公用经费减少331.03万元，单位基本养老保险缴费、其他社会保障和就业减少31.85万元，单位医疗减少19.86万元，住房公积金减少54.30万元。项目支出143.43万元，与上年65.40万元对比增加78.03万元，上升119.31%。主要原因：2024年纪检监察机关办案经费增加77.62万元；不符合公务员登记人员岗位规范增加保留资金增加0.41万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2011101“一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行”1094.14万元，2011102“一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务”77.62万元，2011106“一般公共服务支出—纪检监察事务—巡视工作”40万元，2011199“一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出”15.4万元，主要用于行政单位人员工资以及机构正常运转、村（农场）监督委员会工作开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”122.43万元，2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”0.48万元，2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.39万元，主要用于在职干部职工缴纳养老保险、死亡抚恤支出。

3.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”60.57万元，2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”17.48万元，2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”4.62万元，主要用于在职人员基本医疗、公务员医疗、工伤保险、失业保险、生育保险。

4.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”61.42万元，主要用于在职干部职工缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目78个，政府采购预算总额58万元，其中：政府采购货物预算45万元、政府采购服务预算13万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县纪委县监委2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43万元，较上年45万元减少2万元，下降4.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县纪委县监委2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县纪委县监委2024年公务接待费预算为24万元，较上年25万元对比减少1万元，下降4%，国内公务接待批次为450次，共计接待4000人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定厉行节约，严格控制接待标准及陪同人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县纪委县监委2024年公务用车购置及运行维护费为19万元，较上年20万元对比减少1万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费19万元，较上年20万元对比减少1万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：严格控制公务用车、执法执勤运行维护成本，定点加油和修理。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、劳务费、日常办公设备购置费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县纪委县监委2024年机关运行经费安排81.70万元，与上年166.73万元对比减少85.03万元，下降50.10%。主要原因：一是2024年纪检监察机关办案经费77.62万元没有反映在基本支出预算上，机关运行经费相应减少；二是2023年在职人员退休5人，年初人员减少，公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县纪委县监委资产总额760.93万元，其中，流动资产641.75万元，固定资产116.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.88万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加234.25万元，其中固定资产减少151.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400322200111

 [附件: 陇川县纪委县监委2024年部门预算公开表20240204090618716]