中国共产主义青年团陇川县委员会2024年预算公开

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中国共产主义青年团陇川县委员会2024年预算公开目录

第一部分中国共产主义青年团陇川县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产主义青年团陇川县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团陇川县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：团县委坚持以青年为中心，为实现“两个全体青年”的目标，做好基层组织建设、青年创业就业、志愿服务工作、青少年权益保护、希望工程、青年交流、利用新媒体、青年文明号，以及党委、政府安排的党风廉政、“群众路线”和“四群”教育、禁毒防艾和新农村建设、综治维稳、“挂包帮”等其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、青农股、青发股、志联股、少先队工作委员会办公室，所属部门0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是团县委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，深入落实习近平总书记关于青年工作的重要思想和团十九大精神，始终以巩固和扩大党执政的青年群众基础为己任，认真履行共青团的各项职能，以服务大局、服务青年为关键着力点，全面推动共青团各项工作开展，抓牢思想教育。积极广泛组织动员青年、团员、少先队员开展党的二十大精神和团十九大精神等各类主题教育70余场次；

二是抓实组织建设，组织召开中国共产主义青年团陇川县十一届委员会第三次全体（扩大）会议，新发展团员441名；新建团组织2个、按期换届团组织11家、打造边境团建示范点2个、新建“大榕树青年之家”11个，选聘11名“返家乡”大学生任乡镇团委兼职副书记，从严落实团组织规范化建设；召开陇川县第二次少代会，选举新一届少工委班子，挂牌成立12个村（社区）少工委，新建5个少先队校外实践基地，推动少先队工作新发展；夯实志愿服务，积极组织开展“七彩假期”、爱国卫生“7个专项行动”、假期文旅志愿服务等志愿服务活动78场次，覆盖人数2万余人；

三是寒暑假期间为45名“返家乡”大学生提供就业岗位。助力乡村振兴。整合各方资源，多渠道向社会筹集资金资源，兑现337个困难青少年微心愿，折合资金约5.06万元；资助陇川县212名困难青少年，资助金额共计29.45万元；帮助黄思烈希望小学（景罕赛号小学）获得10万元的教学一体机设备5台；扶持创业青年46人，发放青年创业贷款717万元。

2.2024年工作计划

团县委将持续围绕党的二十大决策部署，贯彻落实好团十九大精神和上级团组织各项工作要求，围绕县委、县政府中心工作和重点任务，持续贯彻落实好共青团改革工作，团结带领全县广大团员青年，勇立时代潮头，勇挑时代重担，为陇川县高质量发展贡献青春和力量。

一是增强共青团引领力，引领陇川青年听党话跟党走。始终将学习宣传贯彻党的二十大精神和团十九大精神作为今后的重点学习内容，利用主题教育，主题团（队）课采用形式多样青年易于接受的方式开展学习宣传。继续组织开展2024年陇川县“返家乡”大学生暑期社会实践活动，强化青年知家乡爱家乡返家乡的责任意识。三是继续推动“青年大学习”和“红领巾爱学习”在全县广大团员青年和少先队员中走深走实；

二是增强共青团组织力，深化陇川青年组织基础。持续深化陇川县共青团基层组织改革。不断巩固县域共青团基层团组织改革成效，组织筹备召开共青团陇川县委第十二次代表大会，不断优化团干部队伍，巩固基层团组织基础，规范基层团组织活动，激发基层团组织活力，探索“党建带团建”基层团组织建设新思路新模式，推动我县共青团改革向纵深发展；

三是增强共青团服务力，做好陇川青年服务员。结合《共青团陇川县委关于在全县共青团大兴调查研究的实施方案》和“为民办实事”要求，深入基层一线了解青年诉求和急难愁盼问题，聚焦青年需求导向和青年工作重点，持续开展交友联谊、创业就业、志愿服务等活动，为陇川青年营造良好的成长环境；

四是增强共青团大局贡献度，引领陇川青年助力中心工作。不断丰富宣传手段，运用团属媒体“共青团陇川县委”公众号等新媒体和“陇小青”志愿服务，开展“陇小青”品牌志愿服务，更好地推介“大美陇川”，提升陇川知名度。持续打造“青”字号品牌，聚焦培养新型农村青年人才。开展“青耘中国”直播助农活动，为陇川特色农产品打开更广的销路。寻访乡村振兴青年先锋，结合乡村需要和青年实际，重点选树在涉农创业、乡村治理、科技兴农、乡村社会实践等服务乡村振兴方面取得较好成效的青年典型，传播农业农村天地广阔、大有可为的价值观，引领更多青年在投身乡村振兴战略中建功立业。用活“青年之家”。定期组织开展“青年之家”活动，充分发挥好青年之家联系青年、服务青年的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入194.02万元，其中：一般公共预算175.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入19万元。

与上年247.91万元对比减少53.89万元下降21.74%，主要原因：一是2024年人员减少2人、工资基数下降、住房公积金缴费比率下降导致人员经费减少47.08万元；二是在职公用经费减少1.27万元；三是大学生志愿者生活补助减少6.41万元；四是单位自有资金增加0.92万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入175.02万元，其中：本年收入175.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款175.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年229.83万元对比减少54.81万元下降23.85%，主要原因：一是2024年人员减少2人、工资基数下降、住房公积金缴费比率下降导致人员经费减少47.08万元；二是在职公用经费减少1.27万元；三是大学生志愿者生活补助减少6.41万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出194.02万元。财政拨款安排支出175.02万元，其中：基本支出97.81万元，与上年146.18万元对比减少48.37万元下降33.09%，主要原因：一是2024年人员减少2人、工资基数下降、住房公积金缴费比率下降导致人员经费减少47.08万元；二是在职公用经费减少1.27万元；项目支出77.21万元，与上年83.65万元对比减少6.44万元下降7.70%，主要原因是大学生志愿者生活补助减少6.41万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201“一般公共服务支出”159.18万元，其中：2012901“一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行”73.49万元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支；2012999“一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出”85.69万元，主要用于支付77个村（社区）团支部书记补助经费，大学生志愿者生活补助资金，困难青少年群体救助，团委专项工作。

2、208“社会保障和就业支出”7.46万元，其中：2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”7.41万元，主要用于缴纳单位在职职工的养老保险；2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.05万元，主要用于缴纳单位在职职工的工伤、失业保险社会保障缴费。

3、210“卫生健康支出”4.83万元，其中：2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”3.62万元，主要用于缴纳行政单位职工的医疗保险；2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”0.93万元，主要用于缴纳单位职工的公务员医疗保险补助；2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.28万元，主要用于缴纳单位职工的生育、大病保险。

4、221“住房保障支出”3.57万元，其中：2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”3.57万元，主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.57万元，其中：政府采购货物预算1.57万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团陇川县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年预算持平无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团陇川县委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平无变化，原因是无出国出境任务。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团陇川县委员会2024年公务接待费预算为2万元，与上年预算持平无变化，国内公务接待批次为68次，共计接待323人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团陇川县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算持平无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团陇川县委员会无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

2.政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

3.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团陇川县委员会2024年机关运行经费安排3.82万元，与上年5.09万元对比减少1.27万元下降24.95%，主要原因是2024年人员减少2人，在职公用经费减少1.27万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团陇川县委员会部门资产总额67.83万元，其中，流动资产59.07万元，固定资产8.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年49.91万元相比，本年资产总额增加17.92万元，其中固定资产减少1.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400371200111

 [附件:中国共产主义青年团陇川县委员会2024年部门预算公开表20240202042414217]