陇川县麻栗坝水库管理局2024年预算公开

监督索引号53312400633200000

 

陇川县麻栗坝水库管理局2024年预算公开

目录

第一部分陇川县麻栗坝水库管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县麻栗坝水库管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县麻栗坝水库管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县麻栗坝水库管理局是麻栗坝水库工程的项目法人单位和责任主体。主要任务是按国家规定的基本建设程序组织项目的实施，对麻栗坝水库工程项目建设的全过程负责，对项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全负总责。工程建成后，全面负责项目的运行管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（财务与资产管理科）、计划合同科、工程技术科（质量安全科）、移民与环境管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效：

（1）多措并举，不断提高管理局管理水平。①认真巡查水库和干渠，及时组织修复损毁渠道。②加强与各乡镇、农场的沟通联系，不断提高供水调度工作的科学化水平，及时解决处理用水纠纷等，完成麻栗坝水库大坝安全评价鉴定工作。③5月委托云南省水利水电勘测设计院开展麻栗坝水库大坝安全鉴定工作，6月13日，省水利水电勘测设计院组织专家组到麻栗坝水库现场评审，10月9日，云南省水利厅下发安全鉴定报告书，核定麻栗坝水库大坝为二类坝。④开展蚁害治理工作，截至目前，已清除白蚁主穴89穴，捕捉蚁后125只。⑤严格按照州水利局下发的蓄水任务，认真开展好蓄水工作，目前已完成98%。⑥认真开展好绿美河湖和美丽河湖的申报工作，今年麻栗坝水库被评定为州级美丽河湖、省级绿美河湖示范典型标杆。⑦认真开展溺水安全隐患排查，加强水库重点部位的巡查，深入库区周边村寨开展防溺水宣传教育，增设警示标识，进一步增强群众防溺水意识。

（2）巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴帮助挂钩联系点护国乡杉木笼村发展壮大集体经济。协调养殖胡峰（30窝）和冷水鱼（1吨），种植香椿231500株178亩，其中：村集体种植80亩，群众种植98亩，进一步拓展群众增收致富的渠道，巩固、壮大扶持产业和农村集体经济，巩固脱贫成效。

（3）严格落实“河长制”，守护一方水土，今年3月联合县农业农村局、水利局、公安局、城子镇、清平乡等部门开展联合执法，对在库区私搭乱建行为进行了严厉打击，并有效制止库区周边捕鱼、采砂等行为的发生，进一步规范库区管理，确保库区水域安全。继续开展植绿增绿活动，3月份会同州水利局、城子镇组织干部、群众在水库左岸开展植树活动，新种植樱桃和千果榄仁等树苗1100余株，成活率达90%左右。积极开展增殖放流活动，与州、县农业农村局在麻栗坝水库及近岸水库投放鲢鳙、草鱼等鱼苗30万余尾，增加水生物多样性，不断提高水生态自净能力，让水体水质得到进一步改善。

2.2024年工作计划

（1）抓实理论学习，强化理论武装。继续把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，持续深入学习，抓好贯彻落实，切实做到学深学透、融会贯通，使党的二十大精神在党员干部中入脑入心、走深走实、见行见效。同时，严格落实“第一议题”学习制度，进一步加强政治理论学习，拓宽学习的深度和广度，不断提高干部队伍整体素质和专业化水平，为水库和灌区建设管理提供强大的精神动力和智力支持。

（2）科学谋划部署，不断提升水库工程运行管理水平。①分年度有序推进麻栗坝水库工程标准化创建工作，提高麻栗坝水库工程运行管理水平。②严格落实汛期24小时值班值守制度，加强巡查排查，切实抓好在建工程和麻栗坝水库安全度汛工作。③结合实际，科学谋划部署水库工程运行管理，继续加强联合执法、水质监测、库区和三条干渠巡查等各项工作，不断提高库区管理的规范化和现代化水平。④持续做好蚁害治理工作，继续安装监测设备，认真做好监测工作，及时清理白蚁、消杀处理等，确保大坝安全运行。⑤继续做好水质监测，适时开展增殖放流工作，并按要求完成蓄水任务，积极通过主题党日活动、志愿服务活动等形式开展清河行动，充分发挥主人翁精神。⑥加大安全教育宣传力度，将工作重心切实放在预防上，进村入户加强宣传发动，利用主流媒体宣传播放防溺水及应急知识宣传片，扩大宣传面，增强群众安全意识，从根本上杜绝安全事故的发生。

（3）扎实开展好专项工作，强化干部队伍建设。①继续抓好理论学习，严格落实学习制度，加强政治理论知识和业务知识的学习，不断提高政治理论水平和专业水平。②持续做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，严格按照工作要求，扎实开展好主题教育各环节工作，确保主题教育取得实效。③严格落实各项党内制度，严肃党内政治生活，继续组织好每月主题党日活动，扎实做好各项常规工作，充分发挥党建引领作用，进一步增强党组织凝聚力。④持续抓好作风革命、效能革命，深入推进清廉云南建设，认真对照查摆出的问题抓好整改。

（4）通过警示教育、红色教育、讲授专题党课、家风建设、谈心谈话等形式，强化干部队伍作风建设，努力打造一支政治过硬、业务精湛、作风优良的干部队伍，为麻栗坝灌区建设和麻栗坝水库运行管理提供坚强组织保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入371.23万元，其中：一般公共预算371.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年406.81万元对比减少了35.58万元，下降8.75%，主要原因是工资调减，随工资计提的养老保险、医疗保险等社保缴费以及住房公积金等减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入371.23万元，其中：本年收入371.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款371.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年406.81万元对比减少了35.58万元，下降8.75%，主要原因是工资调减，随工资计提的养老保险、医疗保险等社保缴费以及住房公积金等减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出371.23万元。财政拨款安排支出371.23万元，其中：基本支出317.23万元，与上年352.81万元对比减少了35.58万元，下降10.08%，主要原因是工资调减，随工资计提的养老保险、医疗保险等社保缴费以及住房公积金等减少。项目支出54万元，与上年预算持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”31.56万元，主要用于保障养老保险缴费支出；

2.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1.38万元，主要用于保障工伤保险和失业保险缴费支出；

3.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”15.37万元，主要用于保障事业单位医疗保险支出；

4.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”3.95万元，主要用于保障公务员医疗保险支出；

5.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.18万元，主要用于保障城镇职工基本医疗保险支出；

6.功能科目2130301“农林水支出—水利—行政运行”274.3万元，主要用于保障工资福利、公用经费支出；（其中：项目支出24万元）

7.功能科目2130306“农林水支出—水利—水利工程运行与维护”30万元，主要用于保障水库工程运行管理维护支出；（其中：项目支出30万元）

8.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”13.48万元，主要用于保障住房公积金支出；

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县麻栗坝水库管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年预算持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县麻栗坝水库管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县麻栗坝水库管理局2024年公务接待费预算为1万元，与上年预算持平，预计国内公务接待批次为15次，共计接待170人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县麻栗坝水库管理局2024年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指接待费、公车运行及购置费、因公出国（境）费。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县麻栗坝水库管理局2024年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。主要原因是本单位属于事业单位，没有机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位资产总额19493.78万元，其中，流动资产1203.39万元，固定资产14842.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3447.87万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少7511.73万元，其中固定资产减少7452.07万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400633200111

[附件:陇川县麻栗坝水库管理局2024年部门预算公开表20240204082615605]