陇川县自然资源局2024年预算公开

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陇川县自然资源局2024年预算公开

目录

第一部分陇川县自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县自然资源局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共德宏州委办公室、德宏州人民政府办公室关于印发〈陇川县机构改革实施方案〉的通知》、中共陇川县委办公室陇川县人民政府办公室关于印发《陇川县自然资源局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（﹝2019﹞27号）精神，陇川县自然资源局是陇川县人民政府工作部门，为正科级。其主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记工作，负责自然资源资产有偿使用工作，负责自然资源的合理开发利用，负责建立空间规划体系并监督实施，负责统筹国土空间生态修复，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理地质勘查行业和地质工作，负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，负责矿产资源的管理工作，负责测绘地理信息管理工作，推进自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流，组织查处辖区内自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件，统一领导和管理陇川县林业和草原局，完成县委、县政府交办的其他任务，职能转变，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、规划股、法规执法股、确权登记和测绘地理信息股、开发利用审批股、国土空间生态修复股、耕地保护股、矿产资源管理股。

所属单位12个，分别是：

1.章凤自然资源所

2.景罕自然资源所

3.陇把自然资源所

4.城子自然资源所

5.王子树自然资源所

6.户撒自然资源所

7.勐约自然资源所

8.清平自然资源所

9.护国自然资源所

10.陇川农场自然资源所

11.土地收购储备中心

12.不动产登记中心

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是筑牢思想根基，狠抓党的建设；二是全力推进规划编制，强化规划引领作用；三是土地要素保障更充分，重点项目落地有保障；四是严守耕地保护红线，耕保工作稳步推进；五是群测群防开展地质灾害综合防治，确保人民群众生命财产安全；六是加强执法队伍建设，强化依法行政水平；七是严守安全生产底线，着力提升矿政管理水平；八是夯实基础调查数据，不动产登记提质增速；九是依法征收项目用地，妥善解决征地历史遗留问题。

2.2024年工作计划

一是进一步落实全面从严治党，切实履行主体责任；二是进一步规范城乡规划管理，确保规划严格实施；三是进一步加快土地报批和供地，保障重大项目合法用地；四是进一步加大耕地保护力度，确保粮食安全；五是进一步落实防灾减灾主体责任，确保人民群众生命财产绝对安全；六是进一步加强巡查排查，严厉打击自然资源领域违法行为；七是进一步统筹好发展与安全，矿产资源保护与开发利用；八是进一步优化营商环境，增强人民群众幸福感、获得感；九是进一步依法规范土地收购储备，杜绝土地征收新问题；十是进一步加强保密管理、扫黑除恶、边境管控和爱国卫生等专项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制11人，工勤人员编制3人，事业编制46人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2175.01万元，其中：一般公共预算2143.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入31.17万元。

与上年1518.04万元对比增加656.97万元，增加43.28%。主要原因分析：一是本年增加“增减挂钩项目”资金收入852.54万元，二是本年减少人员工资和保险以及公积金收入133万元，三是本年减少多规合一实用性村庄规划资金收入50万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2143.84万元，其中：本年收入2143.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2143.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1482.39万元对比增加661.45万元，增加44.62%。主要原因分析：一是本年增加“增减挂钩项目”资金收入852.54万元，二是本年减少人员工资和保险以及公积金收入133万元，三是本年减少多规合一实用性村庄规划资金收入50万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2175.01万元。财政拨款安排支出2143.84万元，其中：基本支出941.30万元，与上年910.56万元对比增加30.74万元，增加幅度为3.38%。主要原因分析：一是本年增加编外人员经费支出159.96万元，二是本年减少人员工资和保险以及公积金支出133万元。项目支出1202.54万元，与上年571.83万元对比增加630.71万元，增加110.30%。主要原因分析：一是本年增加“增减挂钩项目”资金支出852.54万元，二是本年减少多规合一实用性村庄规划资金支出50万元，三是本年减少其他人员支出178.25万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”125.62万元，主要用于乡村土地规划建设专管员81.6万元和地质灾害监测员补助44.02万元。

2.功能科目2019999“一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出”384.34万元，主要用于编外人员经费34.34万元，不动产办公运转经费40万元、不动产登记存量数据整合项目经费50万元、非税收入安排不动产登记中心工本费专项资金10万元、陇川县国土空间规划编制经费200万元、农村房地一体不动产登记工作经费50万元。

3.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”1.7万元，主要用于保障行政单位离退休人员的支出。

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”73.84万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”1.7万元，主要用于保障机关事业单位职工遗属生活补助。

6.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障”1.28万元，主要用于保障机关事业单位人员失业保险缴费。

7.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗补助”36.41万元，主要用于保障机关事业单位人员基本医疗保险和大病保险支出。

8.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”11.35万元，主要用于保障机关事业单位公务员医疗补助支出。

9.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2.77万元，主要用于保障机关事业单位人员工伤和生育保险支出。

10.功能科目2200101“自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行”617.39万元，主要用于保障机关事业单位人员工资以及单位正常运转开支；

11.功能科目2200106“自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源利用与保护”852.54万元，主要用于陇川县城乡建设用地增减挂钩项目完善工程资金支出490万元、陇川县护国等2个乡（镇）邦掌等7个村城乡建设用地增减挂钩项目资金362.54万元。

12.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”34.9万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我局2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额16万元，其中：政府采购货物预算16万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年8万元减少6万元，降低幅度为75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县自然资源局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县自然资源局2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少3万元，降低幅度为100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费比上年减少的主要原因分析：本年度我局严格执行上级关于厉行节约的方针政策，多举措进行严格控制，全局干部职工节约意识提升。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年5万元减少3万元，下降60%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费2万元，较上年5万元减少3万元，降低幅度为60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费比上年减少的主要原因分析：本年度我局严格执行上级关于厉行节约的方针政策，多举措进行严格控制，全局干部职工节约意识提升。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）不动产登记中心办公运转经费项目

本年绩效目标：按时完成不动产登记，确保不动产登记权利人的合法权益得到保障，进一步规范不动产登记行为。

（二）非税收入安排不动产登记中心工本费专项资金

本年绩效目标：按时完成不动产登记，确保不动产登记权利人的合法权益得到保障。

（三）陇川县国土空间规划编制经费

本年绩效目标：完成县级国土空间总体规划报批，乡镇国土空间总体规划编制，68个行政村“多规合一”实用性村庄规划入库备案，实现全县“一张图”管理。

（四）农村房地一体不动产登记工作经费

本年绩效目标：加快推进农村房地一体不动产确权登记发证工作，完成对符合农村房地一体不动产确权登记“一户一宅”要求的10000户农村房地一体不动产确权登记发证。

（五）不动产登记存量数据整合项目经费

本年绩效目标：将现有标准不一，格式各异，互不相连，以不同介质分散存在国土、住建、林草等部门的各类不动产登记信息进行规范整合，建设不动产登记数据库，为不动产登记信息系统运行和不动产登记信息共享、运用提供数据支撑，提高不动产登记工作效率。

（六）陇川县城乡建设用地增减挂钩项目完善工程资金

本年绩效目标：全力弥补受“空图斑”政策影响形成的指标缺口，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。

（七）陇川县护国等2个乡（镇）邦掌等7个村城乡建设用地增减挂钩项目资金

本年绩效目标：全力弥补受“空图斑”政策影响形成的指标缺口，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县自然资源局2024年机关运行经费安排35万元，与上年35万元对比持平无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县自然资源局资产总额155492.95万元，其中，流动资产82613.91万元，固定资产197.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5724.32万元，无形资产39.37万元，其他资产66917.89万元。与上年相比，本年资产总额增加1806.22万元，其中固定资产增加16.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400742300111

[附件:陇川县自然资源局2024年预算公开表20240204105215320]