陇川县妇女联合会2024年预算公开

监督索引号53312400371300000

 

陇川县妇女联合会2024年预算公开目录

第一部分陇川县妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县妇女联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县妇女联合会是全县妇女儿童工作的领导机关，是在县委、县政府领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其主要职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、妇女发展股、妇儿工委办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

（1）加大普法宣传，维护妇女儿童合法权益。一是持续加大普法宣传力度。抓住“三下乡”“三八”“5.15”等开展普法宣传活动9场，开展禁毒、“扫黄打非”、防拐防电诈、非法传销、《反家暴法》《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国家庭教育促进法》等宣传，切实贯彻落实普法强基补短板专项行动；二是畅通服务渠道，加强维权服务。以来信来访工作为窗口，认真了解妇女儿童的思想动态，倾听妇女儿童的呼声，教育引导各族妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神。三是全力护航妇女儿童权益。及时成立陇川县妇女儿童权益保护工作领导小组并召开第一次全体会议，审议通过《陇川县妇女儿童权益保护工作领导小组工作规则》《陇川县妇女儿童特殊群体救助帮扶三年行动计划（2023-2025年）》等文件。在各派出所设立妇女儿童维权工作站11个；各乡镇（农场）、村（社）建立婚姻家庭纠纷调解室87个；与县检察院联合印发《关于建立困难妇女儿童群体司法救助与社会救助衔接机制的实施意见》，创新开展多元救助机制。

（2）持续做好创业扶持和典型挖掘，促进妇女事业发展。一是完成“贷免扶补”59户846万元，带动就业135人。二是申报及评选2023年度省、州、县级各类先进典型177个。

（3）以“巾帼心向党·奋进新征程”为主题，深入开展“三八”系列活动。一是开展“党的二十大金句我来读”、学习习近平“家语”系列活动。二是组织各级巾帼志愿者积极参与献血、法律法规宣传。三是举办“大美陇川·粮油杯·景颇味道”美食大赛。四是开展“家健康—健康生活·舞动风采”广场舞大赛。

（4）深入开展“三访、四察、五送”工作。全县妇联系统共走访8344户，覆盖34483人，帮助解决问题172件。其中留守儿童426人次，流动儿童382人次，孤儿58人次，单亲母亲188人次；全面深入走访排查化解侵害妇女儿童权益问题，排查家庭矛盾纠纷和风险隐患，了解掌握家暴、性侵、妇女土地权益受侵害、妇女就业受歧视等情况。

（5）2023年争取到“大地新芽母婴健康关爱行动”。项目资金180.475万元，涉及孕产妇待产包、营养包、基层医务人员访视工具包、医疗设备、健康培训等。

2.2024年工作计划

一是继续抓好引领，助推乡村振兴。加强思想引领和普法强基典型宣传，以党的二十大精神为重点，采用寓教于乐、线上线下相结合，开展形式多样、生动鲜活的宣传活动，引领妇女同胞学习党的政策，学习法律法规，学习先进典型。二是继续抓好阵地建设，激发基层妇联组织活力。继续提升基层妇联组织建设科学化、规范化水平，加大“三新”组织和“妇女之家”“妇女微家”组织建设，实现联系妇联组织和妇联工作“全覆盖”。三是持续开展“三访、四察、五送”活动。整合资源，积极筹措资金，重点实施好社区关爱、“两癌”筛查与救助、希望之星—阳光助学等项目，加大对困难儿童、妇女的帮扶救助。四是继续深化“巾帼建功”系列活动，引领广大妇女建功新时代。扎实推进“家健康”专项行动，积极开展乡村振兴巾帼人才素质培训和巾帼创业行动，以“贷免扶补”项目和技能培训为抓手，助推妇女创业发展。五是实施好“两规”，助推妇女儿童事业新发展。把妇女儿童发展目标纳入陇川县建设小康社会总体目标和经济社会发展总体规划，使妇女儿童事业的发展与经济社会发展统筹部署、同步推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入341.75万元，其中：一般公共预算241.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入100万元。

与上年275.12万元对比增加66.63万元，增长24.22%，主要原因分析一是本年新增自有资金收入98.92万元，二是本年减少月绩效奖励19.9万元，随工资计提的社会保险缴费、住房公积金缴费比例下调。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入241.75万元，其中：本年收入241.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年274.03万元对比减少32.28万元，下降11.78%，主要原因分析一是本年减少月绩效奖励19.9万元，二是停发月绩效，随工资计提的社会保险缴费、住房公积金缴费比例下调。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出341.75万元。财政拨款安排支出241.75万元，其中：基本支出176.30万元，与上年208.58万元对比减少32.28万元，下降15.48%，主要原因分析一是本年减少月绩效奖励19.9万元，二是停发月绩效，随工资计提的社会保险缴费、住房公积金缴费比例下调；项目支出65.45万元，与上年65.45万元持平无变化。单位自有资金支出100万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目“2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行”143.5万元，主要用于在职人员工资126.77万元，在职公用经费16.73万元；

2.功能科目“2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出”65.45万元，主要用于项目支出妇联工作经费等65.45万元；

3.功能科目“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.3万元，主要用于退休人员公用经费；

4.功能科目“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位基本养老保险缴费支出”14.96万元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险缴费支出；

5.功能科目“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.17万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出；

6.功能科目“2101101卫生健康支出—行政单位医疗—行政单位医疗”7.36万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

7.功能科目“2101103卫生健康支出—行政单位医疗—公务员医疗补助”2.27万元，主要用于公务员医疗保险费支出；

8.功能科目“2101199卫生健康支出—行政单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.56万元，主要用于在职人员生育保险及工伤保险缴费支出；

9.功能科目“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”7.19万元，主要用于在职干部职工住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.16万元，其中：政府采购货物预算0.16万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县妇女联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年2万元减少1万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县妇女联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县妇女联合会2024年公务接待费预算为1万元，较上年2万元减少1万元，下降50%，国内公务接待批次为10次，共计接待95人次。

增减变化原因为落实过紧日子要求，厉行节约，合理预算，本年对公务接待费压缩50%。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县妇女联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政事业单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，主要是一般公共预算财政拨款。

2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县妇女联合会2024年机关运行经费安排7万元，与上年7万元对比持平无变化。机关运行经费主要为用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、公务接待费以及工会经费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县妇女联合会资产总额6.66万元，其中，流动资产1.53万元，固定资产5.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年7.76万元相比，本年资产总额减少1.1万元，其中固定资产减少1.88万元，货币资金增加0.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400371300111

 [附件:陇川县妇女联合会2024年部门预算公开表20240202033143657]