陇川县应急管理局2024年预算公开

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陇川县应急管理局2024年预算公开

目录

第一部分陇川县应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县应急管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县应急管理局是陇川县人民政府工作部门，为正科级单位，主要职能有指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。指导应急预案体系建设，牵头建立统一的应急管理信息系统，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导乡镇（农场）及社会应急救援力量建设。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室（政治办）、应急指挥中心、救援协调和综合减灾股、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、安全生产执法股、非煤矿山股。所属单位2个，分别是：陇川县应急管理局综合行政执法大队、陇川县政府专职消防队。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是安全生产工作。以县安委办和县自然灾害应急管理委员会办公室牵头，组织多个联合检查组，对全县非煤矿山、道路交通、危化品、建筑工地、自建房、燃气设施、消防等重点领域全面进行风险辨识和隐患排查。今年以来，共派出检查组71个共233人，排查816家，发现安全隐患107个，隐患整改99处，责令停产8家，行政处罚4家，罚款5.3万元。对重大事故隐患实施最严格关闭整顿措施，有效预防和遏制了安全事故的发生。三是强化主管行业安全监管。每年年初制定印发安全生产监督检查计划，对非煤矿山13家；冶金工贸企业21家；危险化学品生产经营企业39家（加油站35户、其他生产经营企业3户、易制毒生产企业1家）；烟花爆竹批发企业2家（零售店52个）进行监管检查，累计完成52家烟花爆竹经营安全条件审查和发证工作。开展非煤矿山安全生产专项整治，立案查处2起，罚款3万元。开展专家检查指导服务56家次，指导服务4家危化企业、2家非煤矿山办理安全生产许可证和延期换证。组织各乡镇（农场）应急办、企业安全监管人员开展了安全生产监管执法和业务监管知识培训。进一步提升企业、乡镇（农场）安全监管人员安全管理业务知识和应急处置能力。四是加强安全生产宣传教育。6月16日围绕“人人讲安全、人人会应急”主题组织各安委会成员单位开展了全国第22个“安全生产月”活动。共开展安全咨询活动2场次，集中宣传活动4场次，组织安全生产现场观摩活动1场次，参与3000余人；“五进”宣讲活动6场次，受教育1500余人，发放安全宣传海报、挂图、手册等宣传资料6000余份。大力普及应急管理、安全生产、防震减灾救灾政策法规、基本知识和避险常识；

二是林防灭火和抗震救灾工作。扎实开展森林草原防灭火工作。一是组建县级专业扑火队、半专业扑火队、义务扑火队71支795人。二是召开各类森林防火会议166场次；县、乡镇（农场）、村三级林长共巡林1141人次。三是开展森林防火宣传活动141场次，出动宣传车辆519辆次，悬挂布标349条，安插五色彩旗442套，小喇叭宣传3857次，发放户主通知书36912份，宣传单3100份，通告1505份，省长令849份，省总林长令100份，防火条例600份，灭火知识宣传册13800份，手提袋6834个，宣传围腰5824条。四是组织开展防火岗位培训和扑救培训36期，994人次。五是组织护林员巡护22328人次，设置森林防火临时检查站187个，入山登记18784人，防火码扫码4085人次；收缴火种672个；签订森林防火责任书1653份；共排查森林火灾隐患184起。六是抓实防震减灾工作。共组织召开全县防震减灾工作联席会议3次，制定印发了《陇川县抗震救灾指挥部办公室关于2023年陇川县地震灾害防范应对工作实施方案的通知》等文件；不断抓实防震减灾宣传工作，共开展宣传活动5场次，专题讲座3场次，发放宣传册、环保袋、围裙等宣传资料5000余份，摆放展板30块次，受教育群众9000余人；三是防汛减灾救灾工作。一是狠抓组织领导，压紧压实责任。严格落实县处级领导包保乡镇（农场）和村委会防汛责任制，下沉一线督促指导防汛减灾工作，确保防汛工作有人指挥调度。组织各乡镇（农场）、应急、水利、气象、自然资源、消防等部门召开防汛视频研判会商会议和视频调度会议30次，启动防汛Ⅳ级应急响应4次，地质灾害防御Ⅳ级应急响应、地质灾害防御Ⅲ级响应各1次。二是根据“1262”预警和响应联动机制，积极落实叫应机制，共叫应乡镇（农场）216人次，叫应重点防范村52人次，电话抽查10个乡镇（农场）应急值班值守工作32次。三是强化隐患排查。组织开展重大事故隐患专项排查整治和防汛减灾工作督查检查，对全县在建重大工程项目、重要生产生活区周边斜坡、水利设施及库区岸坡、非煤矿山、易地扶贫搬迁集中安置点、学校、山区群众切坡建房点及121个地灾隐患点、8座病险水库、河流开展巡查排查。排查隐患57处，均及时排除隐患风险和有效防治，确保安全度汛。四是坚决果断转移群众避险。坚决做到应转尽转、应转早转、应转快转，提前果断转移。共避险转移安置130户484人。五是加强防灾宣传教育。组织开展以“防范灾害风险护航高质量发展”为主题防灾减灾日集中宣传，参与领导干部400余人，发放宣传资料5.2万份，受教育人数6.8万余人。六是统筹开展自然灾害综合风险普查。查清地震、地质、气象、水旱、森林等灾害类型的致灾因子和承灾体，查明历史灾害、综合减灾资源及重点隐患，开展灾害风险评估与区划，为灾害监测预警和灾情会商研判提供科学决策依据，切实提高自然灾害综合治理能力。七是加强受灾群众冬春救助工作。2022年-2023年下达中央自然灾害救灾资金154万元，通过“一卡通”共发放到2127户8513人受灾群众中；2023年下达省级冬春救助资金15万元，根据省级要求采购了棉被370床，床垫140床，温带大衣370件，床上用品380套，全部分配到各乡镇（农场）农场。

2.2024年工作计划

一是持续推进安全生产专项整治。贯彻落实好习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神和李强总理的批示，严格按照中央“十五条”硬措施。持续压实监管责任、企业主体责任。聚焦交通运输、建筑施工、消防、燃气、危险化学品、非煤矿山、工贸等各重点行业领域，扎实开展重大事故隐患排查整治行动，及时治理纠正非法违法行为，全面消除重大事故隐患，坚决把事故遏制在萌芽状态。

二是加强自然灾害综合调度。以县安委办，地质灾害、防汛抗旱、抗震救灾、森林草原防灭火四个应急指挥部为平台，发挥统筹协调作用，加强综合协调调度，盯紧重要时段，加强监测预警、会商研判、指挥调度、巡查排险、应急处置、督导督办，严防次生灾害。加强灾情调查核实，做好灾害救助工作。

三是强化紧急转移安置避险。把人员转移避险作为防汛救灾的核心工作来抓，“宁可事前听骂声，不可事后听哭声”，坚决做到达到预警预知时坚决转移、发生险情异动时紧急转移、险情不能准确预判时紧急转移，确保应转尽转、应早尽早、应转早转。严格落实“县领导包乡镇（农场）、乡镇（农场）领导包村、村干部包组、党员社干包户和特殊人群包保到人”的包保责任体系。

四是做好值班值守和应急处置。严格落实应急值班值守和应急信息报告制度，坚持24小时“双人双岗”应急值守、突发事件信息报告制度。加强信息报送、会商研判、指挥协调。提高突发事件应对处置能力，尽最大努力保障人民群众生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制12人，参公编制6人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入443.01万元，其中：一般公共预算443.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年431.55万元增加11.46万元增长2.66%，主要原因是新增1名行政人员和2名参公人员，工资和随工资计提保险、住房公积金等增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入443.01万元，其中：本年收入443.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款443.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年431.55万元增加11.46万元增长2.66%，主要原因是新增1名行政人员和2名参公人员，工资和随工资计提保险、住房公积金等增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出443.01万元。财政拨款安排支出443.01万元，其中：基本支出371.66万元，与上年332.2万元对比增加39.46万元，增加11.88%，主要原因：一是增加3人工资和随工资计提保险、住房公积金等增加；二是编外人员的县应急指挥调度中心临聘人员经费；项目支出71.35万元，与上年99.35万元对比减少28万元，减少21.18%，主要原因是编外人员的县应急指挥调度中心临聘人员经费纳入基本预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出29.62万元，主要用于县级财政负担基本养老保险单位缴费支出；

2.功能科目2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.3万元，主要用于保障本单位人员工伤保险缴费支出；

3.功能科目2101101卫生健康支出－行政单位医疗－行政单位医疗12.89万元，主要用于保障本单位行政人员基本医疗保险缴费支出；

4.功能科目2101102卫生健康支出—事业单位医疗－行政单位医疗1.55万元，主要用于保障本单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

5.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3.7万元，主要用于保障本单位公务员医疗补助缴费支出；

6.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.11万元，主要用于保障本单位的大病补充医疗保险缴费支出；

7.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金14.13万元，主要用于县级财政负担的住房公积金单位缴费支出；

8.功能科目2240101灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行318.76万元，主要用于本单位人员工资福利支出及机构正常运转开支；

9.功能科目2240106灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—安全监管12.6万元，主要用于安全生产编外聘用人员工资支出；

10.功能科目2240109灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—应急管理27万元，主要用于应急管理编外聘用人员工资支出；

11.功能科目22400703灾害防治及应急管理支出—自然灾害救灾及恢复重建支出—自然灾害救灾支出21.35万元，主要用于县农房火灾补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年3万元减少2.7万元，下降90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与2023年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县应急管理局2024年公务接待费预算为0.1万元，较上年2万元减少1.9万元，下降95%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。主要原因是厉行节约，减少接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0.2万元，较上年1万元减少0.8万元，下降80%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.2万元，较上年1万元减少0.8万元，下降80%。主要原因是厉行节约，整合公车使用次数。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县应急管理局2024年机关运行经费安排14万元，与上年12.09万元对比增加1.91万元，增加15.8%，主要原因是人员增加3人，行政运行经费增多。主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县应急管理局资产总额70.93万元，其中，流动资产0.73万元，固定资产70.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年10.85万元相比，本年资产总额增加60.08万元，其中固定资产增加60.33万元，流动资产减少0.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值0.92万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400734200111

[附件:陇川县应急管理局2024年预算公开表20240204112730574]