中共陇川县委政策研究室2024年预算公开

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中共陇川县委政策研究室2024年预算公开

目录

第一部分中共陇川县委政策研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共陇川县委政策研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中共陇川县委政策研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共陇川县委政策研究室根据中共陇川县委、县人民政府的工作部署，对我县的政治、经济、文化等方面的重大问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供依据；调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况；对县委、县政府制定的重大政策和决策实施情况进行跟踪调查研究，及时向县委、县政府报告新情况、新经验，并提出相关建议；对各部门形成的政策性文件情况及时向县委、县政府反映和报告，并提出建议；对全县工业、农业、财政、金融、社会管理创新等方面的政策性问题和重大问题进行调查研究，及时总结经验，推广典型，提出建议；参与和组织县委、县政府安排的重大课题的调查研究，起草有关文稿；承办县委、县政府交办的其他任务，县委改革领导小组办公室职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、改革协调督察股、调查研究股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

（1）深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。一是强化组织领导。二是抓好推进落实。

（2）扎实开展党建和党风廉政建设工作。一是定期研究党建、党风廉政建设工作，将党建、党风廉政建设工作与政研室同部署、同推进、同检查、同考核。二是层层压实责任。主要领导与班子成员签订“一岗双责”责任书，班子成员与分管股室签订党风廉政责任书，明确自身职责，把党风廉政建设责任制的落实与政研、改革工作紧密结合起来，确保工作正常开展，推动全面从严治党主体责任落到实处。三是认真开展谈话教育。四是强化党规党纪学习，强化警示教育。五是组织召开作风纪律专题会议。六是组织机关全体干部职工到德宏州警示教育基地开展警示教育。七是认真组织开展承诺、践诺活动。八是落实组织生活会制度，做好民主评议党员工作。认真落实好“三会一课”制度。九是严格执行民主集中制。召开领导班子会议6次，邀请派驻纪检监察组参加决策事项讨论，填报《陇川县委政研室2023年重大事项决策情况登记表》5份，涉及资金7.356万元。十是持续推进“作风革命、革命效能”。深入开展“躺平式”干部专项整治工作。

（3）抓实调查研究工作。认真学习领会习近平总书记关于调查研究工作的重要论述，围绕全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题组织开展调查研究。深入贯彻落实中共中央办公厅《关于在全党大兴调查研究的工作方案》和省委、州委实施方案，参与制定我县《关于在全县大兴调查研究的实施方案》。深入单位、企业调研，对陇川区位优势进行全面分析。积极参与县委全会报告、文稿的起草、修改工作。配合省、州开展甘蔗机械化生产工作、蚕桑产业、共同富裕、推进高质量发展等课题调研。

（4）抓好全面深化改革督促协调。一是组织筹备了县委全面深化改革委员会第四次会议。安排2023年改革工作，推动全县改革任务全面落实。二是抓实全面深化改革各项工作。对标省委“3815”战略，围绕州委“三支柱一标杆”主攻方向和县委工作思路，聚焦各项工作中存在的问题和短板，进一步理清改革工作的思路，梳理形成全年178项改革任务、37项督察任务，并逐一明确了责任主体、成果形式及时限要求，为促进改革工作的协调、调试、督促落实，确保发挥改革整体效应打好了基础。三是报送推广各类改革信息。编发改革简报专报19期。涉及边疆党建、口岸贸易、开放型经济、效能革命、社会治理、特色产业、生态建设等，改革工作亮点被州级推送3期。四是改革成效显现。积极探索文旅体搭台、经济唱戏多元发展模式，开展“大美陇川”活动，旅游业全面复苏；全面深化口岸通关业务改革，完善口岸基础设施建设，大力发展口岸经济，章凤口岸率先进入年度国家级口岸转型升级目录；被列为绿美城市省级试点；作风革命、效能革命经验做法入选全省十大典型引路案例；《蚕桑产业织就乡村振兴新“丝”路》典型经验被省级媒体采用刊播，陇川县蚕桑产业促农增收典型经验在全省推广。

（5）抓实挂钩村工作。一是选派了本单位工作能力较强的干部全脱产驻章凤村开展工作。二是全力抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，针对99户脱贫户及监测对象大力开展产业扶贫、教育扶贫、医疗扶贫、就业扶贫、危房改造等政策帮扶措施，三是抓实“厕所革命”，动员建设96户户厕，县委政研室投入资金1万元。四是抓好禁毒工作。认真抓好挂钩联系村各小组的禁毒联防队建设、运行工作。为115名禁毒联防队员购买服装，投入资金1.95万元。充分发挥禁毒联防队的作用，深入摸清毒情，为开展禁毒工作打下基础。五是全力做好章凤村土地卫片违法占用耕地整治工作。完成就地恢复任务26.75亩，完成任务的100%。异地补足所需耕地62.83亩，上报新增耕地72.01亩，超额完成10.66亩。拆除建筑物8户。六是投入资金1万元，帮助挂钩村解决文化活动室屋顶修缮、伟人像及制度上墙、旗杆更换等民生实事。

2.2024年工作计划

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为学习主线，把贯彻党的二十大精神放在工作首位，在学深悟透上下功夫，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和习近平总书记重要指示批示精神，认真贯彻落实习近平总书记关于调查研究、全面深化改革工作的重要论述和中央、省州县深改委会议精神，用以武装头脑、指导实践、推动工作；二是加强党建和党风廉政建设工作。认真落实“一岗双责”，坚持民主集中制原则，自觉接受各方监督。牢固树立以钉钉子精神抓落实的理念和“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，进一步改进作风，狠抓落实、提质增效，推动中央、省、州、县重大决策部署落地落实、见行见效。坚持以上率下贯彻落实中央八项规定精神，发挥领导干部示范带头作用，严格节假日监管，转变作风，配合纪检监察组各类专项检查，强力推进正风肃纪。对党员干部进行及时有效的提醒、监督、教育和帮助，营造风清气正的政治生态，做到警钟长鸣，防患于未然；三是做好调查研究工作。围绕县委中心工作，发挥政研室参谋助手作用。聚焦社会反映强烈的民生领域问题背后的体制问题，聚焦各部门反映的问题特别是事关长远的重点领域体制改革问题，深入开展调研，分析问题根源，总结提炼好经验好做法，形成调查研究破解改革难题，促进改革任务落实。通过开展调查研究和改革督察等方式，对改革工作进行实地评估，了解各部门落实改革工作情况，及时帮助相关单位解决改革中出现的问题，提出解决办法和措施，以督察和评估促进改革工作取得扎实成效。四是抓实全面深化改革各项工作。充分认识新时代十年全面深化改革取得的历史性成就，全面贯彻落实党的二十大精神和党中央深化改革的决策部署，推动重要领域和关键环节改革攻坚突破，把改革工作贯穿各领域各环节，通过系统性、整体性、协同性的改革联动，确保每项改革政策落地见效，为陇川实现高质量发展增添动力和活力。扎实推进陇川《县委全面深化改革委员会2024年工作要点》《县委全面深化改革委员会2024年工作台账》《县委全面深化改革委员会2024年改革督察评估工作方案》。加强对全面深化改革工作的统筹协调，及时制定有关改革方案、办法和配套政策措施，更加系统、全面、有力地推进各领域改革。对照党的十九大以来的重大成就和改革举措梳理对账、落实销号，确保每一项改革政策不漏项。聚焦破解陇川在产业发展、扩大开放、社会治理等方面“短板”，充分发挥陇川优势，营造良好营商环境，构建更宽领域、更深层次、更高水平的改革开放新格局。抓好改革督促落实工作，紧盯改革重点领域重大事项，推动改革向纵深发展。注重改革典型经验的总结、宣传，反映各领域改革成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入101.26万元，其中：一般公共预算101.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.08万元。

与上年财务总收入130.11万元对比减少28.85万元，下降22.17%，主要原因分析：一是本年较上年减少1人，人员经费减少；二是停发月绩效，随工资计提的社会保险缴费、住房公积金缴费比例下调。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入101.18万元，其中：本年收入101.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年130.03万元对比减少28.85万元，下降22.19%，主要原因分析一是本年较上年减少1人，人员经费减少；二是停发月绩效，随工资计提的社会保险缴费、住房公积金缴费比例下调。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出101.26万元。财政拨款安排支出101.18万元，其中：基本支出91.18万元，与上年120.03万元对比减少28.85万元，下降24.04%，主要原因分析：一是本年较上年减少1人，人员经费减少；二是停发月绩效，随工资计提的社会保险缴费、住房公积金缴费比例下调；项目支出10万元，与上年10万元对比持平无变化。单位自有资金支出0.08万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目“2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”71.14万元，主要用于在职人员工资61.93万元，在职公用经费9.21万元；

2.功能科目“2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”10万元，主要为项目支出陇川县全面深化改革工作经费10万元；

3.功能科目“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.2万元，主要用于退休人员公用经费；

4.功能科目“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位基本养老保险缴费支出”8.55万元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险缴费支出；

5.功能科目“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”1.25万元，主要用于遗属补助支出；

6.功能科目“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.05万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出；

7.功能科目“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”4.21万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险费支出；

8.功能科目“2101103卫生健康支出—行政单位医疗—公务员医疗补助”1.35万元，主要用于公务员医疗保险费支出；

9.功能科目“2101199卫生健康支出—行政单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.32万元，主要用于在职人员工伤保险及生育保险缴费支出；

10.功能科目“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”4.11万元，主要用于在职干部职工住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.07万元，其中：政府采购货物预算0.07万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共陇川县委政策研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年1万元减少0.05万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共陇川县委政策研究室2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共陇川县委政策研究室2024年公务接待费预算为0.95万元，较上年1万元减少0.05万元，下降5%，国内公务接待批次为7次，共计接待75人次。

增减变化原因为落实过紧日子要求，厉行节约，合理预算，本年对公务接待费压缩5%。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共陇川县委政策研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政事业单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，主要是一般公共预算财政拨款。

2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共陇川县委政策研究室2024年机关运行经费安排3.82万元，与上年4.46万元对比减少0.64万元，下降14.35%，主要原因分析为人员减少1人，机关运行经费减少0.64万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共陇川县委政策研究室资产总额5.3万元，其中，流动资产0.9万元，固定资产4.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.05万元，其他资产0万元。与上年13.26万元相比，本年资产总额减少7.96万元，其中固定资产减少7.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产199项，账面原值18.04万元，实现资产处置收入-0.97万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400321800111

[附件:中共陇川县委政策研究室2024年部门预算公开表20240202033536618]