陇川县乡村振兴局2023年预算公开

监督索引号53312400632800000

 

陇川县乡村振兴局2023年预算公开目录

 

第一部分陇川县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县乡村振兴局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

陇川县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是宣传贯彻国家和省、州县对贫困地区的方针、政策、措施，反映贫困地区群众的意见和要求，组织发动贫困地区干部和群众，发扬自力更生艰苦奋斗精神，开发本地区资源，把经济搞上去，使贫困地区群众从根本上摆脱贫困向小康过渡。

二是深入基层调查研究，掌握乡情、村情、社情、户情，帮助贫困地区总结经验，研究分析情况，制订扶贫开发计划，及时发现和解决存在问题，提出意见、建议供党委、政府决策。

三是与县直各部门通力合作，举全县之力抓扶贫开发，做好定点挂钩扶贫工作，为贫困地区引进资金、技术、人才提供服务。

四是监督、管理、用好、用活各项扶贫资金，做到资金跟着项目走，专款专用，提高资金使用效益。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、项目管理股、易地扶贫股、小额信贷股、社会扶贫股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

今年以来，面对疫情冲击和经济下行的多重压力，陇川县乡村振兴局上下深入贯彻落实党中央、国务院的决策部署和省委省政府、州委州政府的工作安排，稳步推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。

1.强化“四不摘”政策落实，压紧压实巩固成果政治责任。局班子始终牢记习近平总书记“要坚决守住脱贫攻坚成果”的殷殷嘱托，把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作摆在压倒性位置，持续绷紧责任之弦，统筹推进“守底线、抓衔接、促振兴”各项工作。保持标准不降、政策稳定、力度不减，优化动态返贫监测和帮扶机制建设，加大易地搬迁后续扶持，拓展东西部协作领域和定点帮扶，持续巩固两不愁三保障成果，巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作得到有效落实。

2.强化防止返贫动态监测和帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫底线。一是认真落实防返贫动态监测帮扶机制，2022年新识别监测对象64户229人，目前全县共有监测对象1949户6486人（其中7000元以下214户，631人），已消除风险1065户4006人。二是加强政府救助平台监督管理，2022年全县共收到群众申请事项1139件，办结1114件，办结率97.8%。三是抓紧抓实产业帮扶、就业帮扶、医疗救助、临时救济、政策兜底、小额信贷等帮扶措施，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

3.强化财政衔接资金项目管理，提高资金使用绩效。严格“四不摘”和任务项目化、项目清单化、清单具体化、具体责任化的要求，围绕“五大振兴”和建立健全“一平台三机制”，实施一批补短板和促发展项目。截至10月30日，陇川县共收到上级拨付财政衔接及财政涉农资金210,638,400.00元，安排项目110个。其中衔接资金135,597,000.00元（中央财政衔接资金115,150,000.00元，省级财政衔接资金20,447,000.00元），根据资金规模共安排项目87个，已支付资金104,324,700.00元，资金支付率75.73%；收到其他涉农整合资金72,876,500.00元，共编报安排项目23个，已开工21个，开工率91.3%。收到东西部协作项目资金33,100,000.00元，已支付资金25,529,600.00元，支付率77.13%。较好发挥了财政衔接资金在巩固脱贫成果促进群众增收方面的主力军作用。

4.强化省级领导帮扶建设，省检察院挂联陇川结乡村振兴累累硕果。一是省人民检察院高度重视挂联工作，将帮扶挂联陇川县作为党组年度重点工作及时部署。2022年9月23日，省检察院检察长王光辉率院党组一行实地到挂钩村调研乡村振兴工作情况，召开了座谈会，听取了县委书记待纯同志关于陇川县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作情况汇报并作了重要指导讲话。二是省人民检察院为德宏州协调1800余万乡村振兴工作资金，拨付资金530,900.00元定点帮扶的陇川户岛村、帮湾村组织实施排污管道重建、太阳能节能路灯、防疫卡点活动板房建设、修建“健身、休闲、农产品自产自销一体化”小广场等村民急盼的民生项目。三是组织昆明、陇把镇帮湾村学生开展“城乡手拉手、帮扶心连心”暑期体验营，以及邀请30名品学兼优的陇川小学生赴省检察院参加“大手拉小手”夏令营，促进城乡互动，鼓励孩子们开眼见阔思路，激励他们树立自信、砥砺品格。上述活动在陇川引起积极反响，也得到了省级相关部门的肯定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,045,237.76元，其中:一般公共预算3,664,732.7元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,380,505.06元。

与上年对比增加1,961,737.76元，增长63.62%，主要原因：增加了自有资金收入-小额贷款贴息，致使预算收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,664,732.70元，其中:本年收入3,664,732.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,664,732.70元政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加581,232.70元，增长18.85%，主要原因：增加脱贫攻坚期间档案归档整理经费，致使预算收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5,045,237.76元，财政拨款安排支出3,664,732.70元，其中：基本支出2,295,732.70元，与上年对比减少87,767.30元，下降3.68%，主要原因：向黄金时代购买劳务费，由基本支出调整到项目支出;项目支出1,369,000.00元，与上年700000元对比增加669000.00元，增长95.57%，主要原因：向黄金时代购买劳务费由基本支出调整到项目支出、增加脱贫攻坚期间档案归档整理经费，致使预算支出较上年增加。单位自有资金支出1,380,505.06元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）208社会保障和就业支出225,451.60元

行政人员退休公用经费3,500.00元、事业人员退休公用经费1,000.00元、用于在职人员基本养老保险缴费支出214,092.00元、用于遗嘱补助5,529.60元、其他社会保障和就业支出1,330.00元。

（二）213农林水支出3,131,819.10元

2130501行政运行1,972,819.10元，其中：基本支出1,762,819.10元（含人员经费1,559,744.10元、公用经费203,075.00元）；项目支出210,000.00元（用于向黄金时代购买劳务费）。

2130599其他扶贫支出1,159,000.00元，其中，基本支出0元；项目支出1,159,000.00元（用于联席办工作经费100,000.00元、乡村振兴工作（含检测动态调整）经费300,000.00元、2023年沪滇项目工作经费300,000.00元、2021年陇川脱贫攻坚档案整理购买服务专项经费459,000.00元）。

（三）221住房保障支出155,172.00元，用于在职人员住房公积金。

（四）210卫生健康支出152,290.00元，用于医疗补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年持平无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县乡村振兴局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县乡村振兴局2023年公务接待费预算为20,000.00元，较上年持平无变化，国内公务接待批次为2次，共计接待8人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县乡村振兴局2023年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年持平无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年持平无变化；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.资本性支出是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用品所需的支出，其中有用于建筑厂房、购买机械设备、修建铁路和公路等生产性支出，也有用于建筑办公楼和购买汽车、复印机等办公用品等非生产性支出，包括车辆购置。

2.基本支出：是指单位在职人员工资、津贴、生活补贴、公务运行办公、差旅、水电费等及退休人员生活补助等。

3.项目支出：是指扶贫部门用于贫困地区实施的基础设施、生产发展、产业补助及相关的扶贫专项工作经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年部门机关行政运行经费87,245.00元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费等。

与上年91,600.00元相比减少4,355.00元，原因：根据厉行节约相关要求本年度公用经费预算压缩了5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我局资产总额82,046,864.14元，其中：流动资产14,625,370.15元，固定资产300,522.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程67,113,971.00元，无形资产7,000.13元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加35,971,364.56元，其中：固定资产减少0元,在建工程增加50,029,437.00元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53312400632800111

 [附件: 附件2：陇川县2023年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表]