陇川县勐约乡人民政府2023年预算公开

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陇川县勐约乡人民政府2023年预算公开

目录

 

第一部分陇川县勐约乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县勐约乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县勐约乡人民政府2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县勐约乡人民政府是陇川县的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保护一方平安的责任。肩负着对社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕、社会和谐的职责。制定并组织实施本乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

勐约乡所属事业单位设置7个，分别是：

农业综合服务中心

文化广播电视服务中心

村镇规划建设服务中心

社会保障服务中心

财政所

农村经济经营管理站

林业站。

（三）重点工作概述

2023年重点工作任务介绍：1.坚持发展第一要务，集中精力狠抓产业；2.坚持“三农”工作重心，全面推进乡村振兴；3.坚持“两山”理论，持续改善生态环境质量；4.坚持“人民”至上，不断增强民生福祉；5.坚持安全底线思维，防范化解各类风险；6.坚持狠抓作风革命，全面打造满意型政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制31人，工勤人员编制3人，事业编制32人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10447861.9元，其中：一般公共预算9447861.9元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000元。

与上年对比增加1397236.9元，增长15.44%，主要原因分析一是在职人员工资提标，随工资计提养老保险、住房公积金等相应增加；二是单位自有资金纳入预算编制，增加其他收入1000000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9447861.9元，其中：本年收入9447861.9元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9447861.9元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加397236.9元，增长4.39%，主要原因分析是在职人员工资提标，随工资计提养老保险、住房公积金等相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10447861.9元。财政拨款安排支出9447861.9元，其中：基本支出9007961.9元，与上年对比增加406836.9元，增长4.73%，主要原因分析是在职人员工资提标，随工资计提养老保险、住房公积金等相应；项目支出439900元，与上年对比减少9600元，下降2.14%，主要原因分析2023年减少预算项目公共租赁住房运行维护经费9600元。单位自有资金1000000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010104“一般公共服务支出—人大事务—人大会议”46700元，主要用于保障人大会议开支；

2.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务—代表工作”40800元，主要用于保障人大代表工作开支；

3.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”4263024.5元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

4.功能科目2010350“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”2954295.4元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

5.功能科目2070109“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”18000元，主要用于保障文化站活动开支及共享工程运行开支；

6.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”6000元，主要用于保障单位退休人员工作开支；

7.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”745137元，主要用于保障单位财政供养人员养老保险开支；

8.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”17913元，主要用于保障单位遗属人员生活补助；

9.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”17402元，主要用于保障单位财政供养人员失业保险；

10.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”192182元，主要用于保障单位财政供养人员行政单位医疗保险；

11.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”172851元，主要用于保障单位财政供养人员事业单位医疗；

12.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”106409元，主要用于保障单位财政供养人员公务员医疗保险；

13.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”27944元，主要用于保障生育保险和工伤保险；

14.功能科目2110302“节能环保支出—污染防治—水体”100000元，主要用于保障“一水两污”项目正常运转开支；

15.功能科目2110304“节能环保支出—污染防治—固体废弃物与化学品”200000元，主要用于保障垃圾热解站正常运转开支；

16.功能科目2130799“农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革支出”34400元，主要用于保障43个村民小组补助；

17.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”504804元，主要用于保障单位财政供养人员公积金单位部分；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资1795424.4元（其中：基本支出1795424.4元，项目支出0元）；

（2）津贴补贴2298063.6元（其中：基本支出2298063.6元，项目支出0元）；

（3）奖金164618.7元（其中：基本支出164618.7元，项目支出0元）；

（4）绩效工资1560598.2元（其中：基本支出1560598.2元，项目支出0元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费745137元（其中：基本支出745137元，项目支出0元）；

（6）职工基本医疗保险缴费365033元（其中：基本支出365033元，项目支出0元）；

（7）公务员医疗补助缴费106409元（其中：基本支出106409元，项目支出0元）；

（8）其他社会保障缴费45346元（其中：基本支出45346元，项目支出0元）；

（9）住房公积金504804元（其中：基本支出504804元，项目支出0元）；

2.商品和服务支出

（1）办公费384800元（其中：基本支出26000元，项目支出358800元）；

（2）手续费1089元（其中：基本支出1089元，项目支出0元）；

（3）电费22592元（其中：基本支出22592元，项目支出0元）；

（4）邮电费40000元（其中：基本支出40000元，项目支出0元）；

（5）差旅费40000元（其中：基本支出40000元，项目支出0元）；

（6）维修（护）费15000元（其中：基本支出15000元，项目支出0元）；

（7）会议费71700元（其中：基本支出25000元，项目支出46700元）；

（8）培训费10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）；

（9）公务接待费70000元（其中：基本支出70000元，项目支出0元）；

（10）劳务费10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）；

（11）工会经费84014元（其中：基本支出84014元，项目支出0元）；

（12）公务用车运行维护费60000元（其中：基本支出60000元，项目支出0元）；

（13）其他交通费用244920元（其中：基本支出244920元，项目支出0元）；

（14）其他商品和服务支出6000元（其中：基本支出6000元，项目支出0元）；

3.对个人和家庭的补助

（1）生活补助784400元（其中：基本支出750000元，项目支出34400元）；

（2）其他对个人和家庭的补助17913元（其中：基本支出17913元，项目支出0元）；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县勐约乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120000元，较上年减少10000元，下降7.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县勐约乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县勐约乡人民政府2023年公务接待费预算为60000元，较上年减少10000元，下降14.29%。主要原因为厉行节约，严格控制三公经费支出。国内公务接待批次为320次，共计接待1600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县勐约乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为60000元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费60000元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比减少2辆，主要原因是车辆老旧不能正常使用且无法修理核减2辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.年初结转结余：指以前年度尚未使用完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县勐约乡人民政府2023年机关运行经费安排406695元，与上年对比减少36805元，主要原因分析较上年减少2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县勐约乡人民政府资产总额20006483.27元，其中，流动资产12013414.79元，固定资产4233540.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程3759521元，无形资产7元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3418425.96元，其中固定资产减少258699.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值470938元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53312400100700111

[附件：陇川县勐约乡人民政府部门预算公开样表20230309030714463]