陇川县史志办公室2023年预算公开

监督索引号53312400349400000

 

陇川县史志办公室2023年预算公开

目录

 

第一部分陇川县史志办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县史志办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县史志办公室2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县史志办公室主要职责是贯彻落实中央、省、州有关史志工作的方针、政策和县委、县政府有关史志工作的决定、决议和指示；征集、整理县地方党史、地方志资料，编辑、出版《中国共产党陇川历史》正本，编纂、出版《陇川县志》和《陇川年鉴》续志；指导、协调乡镇和部门搞好党史和地方志的征集研究和宣传教育工作；收集、研究县域各类历史资料，整理、编写、出版各类地情资料，全面真实反映全县自然和社会的历史和现状，为全县物质文明、精神文明和政治文明建设提供咨询服务；完成县委、县政府交办的其他任务以及承担上级史志部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：行政秘书股、党史征研股、县志编纂股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真落实第一议题，强化政治思想学习。

深入学习贯彻党的十九届历次全会精神和党的二十大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南时的重要讲话精神，深入贯彻落实中央、省委、州委和县委重大方针政策，深刻领悟“两个确立”的重大意义，坚定“四个自信”，增强“四个意识”，坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

严格坚持政治理论学习制度，认真落实好第一议题。深入学习习近平关于党史和地方志工作的重要论述，深入学习贯彻全国、全省、全州史志工作会议精神，以党史学习教育为契机，利用党员大会集中开展学习，党支部书记领学，支部党员集中诵读原文、读原著，激发党员干部学习内生动力，不断坚定理想信念，坚定为民服务思想。用丰硕的学习成果推动工作落实，为陇川县高质量跨越发展贡献史志力量。

2.集中精力，认真扎实地开展好业务工作。

宣传发行《陇川年鉴》（2020卷）。2022年2月至4月，主要开展《陇川年鉴》（2020卷）的宣传发行工作。共发行500余册，发行范围较广，涉及中央、省、州驻陇机构、县直各部门、各乡镇、部分离退休干部、陇川籍在外人士，还发放到行业协会、公司和企业。充分发挥年鉴资料性工具书的作用和资政、存史、育人、宣传的社会服务功能。

开展《陇川年鉴》（2021卷）编纂工作。采取个人承担几个部类编纂的方法，实行主编负责制，做到分工与合作，县史志办发文，面向党政机关、综合部门、公司和企业、学术研究机构征集年鉴文字资料和图片资料。3月至4月向各部门收集基础资料，同时进行年鉴的初稿编纂，5月至10月完成年鉴稿和图片资料的征集、编辑并进入总纂工作。11月底完成校对送审，12月出版发行，全书设28个类目。类目栏目设置更为科学、完整，有些栏目篇幅减少，但信息量增加，在年鉴资料中注重反映民生、民情的内容，同时重视使用图片和数据审核。

认真开展党史资料征集工作。加大推进《中国共产党陇川历史（1950～1978）》（第一卷）的编纂出版工作，该书共有11个章节，目前已完成初稿，准备进入初审阶段，预计2023年出版发行。

开展党史宣传。结合党史学习教育开展“七进”（进机关、进企业、进军营、进学校、进农村、进社区、进边境线）活动。到县政协、清平乡郑家寨村开展党史学习教育专题党课，推动营造关心、学习、宣传党史学习教育的良好氛围。与县委宣传部、县融媒体中心联合，以云上陇川、陇川史志微信公众号为平台宣传陇川历史，弘扬革命优良传统，受到了社会各界人士的普遍认同和支持。为广泛挖掘、整理和弘扬民族文化、推动陇川经济社会发展搭建了一个平台，也为后一步编写地方党史积累了宝贵资料。

密切配合上级主管部门的工作。先后为《云南年鉴》（2021卷）、《德宏年鉴》（2021卷）提供了陇川的资料，共计1万余字，协助开展省情系列《美丽云南-陇川美名》微视频拍摄工作。协助省志办开展《全省疫情防控志》编撰提供陇川资料4万余字。

3.认真落实党建目标责任制。

建立健全规范化机关党支部，落实“三会一课”制度，召开党员会议和开展党支部活动，今年以来，共开展支部会议26次，上党课8次。培养1名预备党员，在党支部的关心和教育帮助下，逐步成长为一名正式党员，做到了思想建党、行动入党。在“七·一”建党节期间，积极组织党员参加挂钩村、县直机关党工委举办的庆“七·一”系列活动。抓好先进党员评选工作，鼓励干部职工立足岗位发挥共产党员先锋模范作用。积极开展社区“双报到双服务双报告”志愿服务活动，开展4期，参与党员人数28人次；深入开展“唱红歌、感党恩、讲党课”等“主题党日”活动。搞好老同志、困难党员结对帮扶工作，多次到结对帮扶党员户中了解情况，为困难党员想办法出点子。慰问困难老党员16人次，使困难党员感受到党组织的温暖。高标准严要求抓好党员教育管理，把党员队伍培养成为一支党性强、作风正、业务精、纪律严、肯干事、能吃苦的队伍。

4.认真落实党风廉政建设责任制。

切实加强党风廉政建设，制定实施方案，层层签订责任书，定期研究党风廉政建设工作。经常性开展警示教育、廉洁自律教育、党风党纪学习教育，组织党员学习党章党规等法律法规，通过电视、网络、云岭先锋等平台观看《围猎-行贿者说》《清流毒-云南在行动》《正风肃纪反腐云南实践》等警示教育片，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。今年以来，单位主要领导上专题廉政党课3次，开展干部职工廉政谈话3次32人，开展单位内部管理制度学习10次，强化了干部作风建设，全面提高干部规矩意识、法纪意识。干部职工的思想作风、工作作风、生活作风和学风进一步好转，工作效能得到全面提升，牢牢筑起了行为道德底线和拒腐防变的思想防线。管党治党、全面从严治党的要求得到了落实，强化了党员干部职工不敢腐、不能腐、不想腐的思想意识。

5.围绕中心、服从大局，认真完成县委、县政府中心工作任务。

巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴工作。县史志办认真贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚成果和助力推动乡村振兴发展，积极向清平乡郑家村派驻1名工作队员，统筹开展乡村振兴发展与疫情防控工作。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，协助郑家村编制乡村振兴发展规划，落实产业发展政策、推进乡村人居环境改善工作；协助推进基层党组织标准化规范化建设，抓好挂钩村党员教育管理监督；协助对低保对象、特困人员、易返贫致贫人员等农村低收入人口进行全覆盖走访监测；协助配合村两委向上争取各级各类帮扶资金、项目；积极参与便民利民服务，推动加强对困难人群的关爱服务，经常联系走访、嘘寒问暖，帮助解决急难愁盼问题，协调做好产业发展、生产生活的帮扶工作；在制定产业、人才、组织等发展规划方面建言献策。

积极参与文明卫生城市、平安陇川创建活动。响应县委、县政府“创建国家文明卫生县城”号召，积极组织全体干部职工经常到网格化责任片区和卫生清洁区开展打扫卫生、灭鼠、灭蚊活动，在单位开展环境卫生美化活动，确定环境卫生值班制度，做到卫生区域、单位内部干净整洁；抓好平安建设工作，与党员干部签订“不酒驾”“不赌博”等承诺书，确保单位内部无“黄、赌、毒”现象，无邪教、非法宗教等活动，无刑事犯罪行为；组织全体干部职工开展吸毒行为清查及尿检工作，并如实向公安机关报备；围绕“三八”“6·26”等时间节点开展禁毒防艾、扫黑除恶、反邪教等知识宣传；落实信访工作制度和矛盾纠纷排查制度，加强民法典和各种法律法规知识的学习，加强对宪法的宣传，树立依法行政的观念；定期开展保密自检自查，营造“保密工作无小事”的良好氛围；搞好民族团结工作，进一步巩固好民族团结进步示范机关；积极参加义务植树、义务献血等活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,710,003.70元，其中：一般公共预算2,709,703.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300.00元。

与上年对比增加385,103.70元，增加了16.56%，主要原因分析是在职人员工资提标，随工资计提养老保险等社会保险缴费基数提高，从而导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,709,703.70元，其中：本年收入2,709,703.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,709,703.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加384,803.70元，增加16.55%，主要原因分析是在职人员工资提标，随工资计提养老保险等社会保险缴费基数提高，从而导致人员经费增加。

预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,710,003.70元。财政拨款安排支出2,709,703.70元，其中：基本支出2,509,703.70元，与上年对比增加414,803.70元，增加19.80%，主要原因是在职人员工资提标，随工资计提养老保险等社会保险缴费基数提高，从而导致人员经费支出增加；项目支出200,000.00元，与上年对比减少30,000.00元，减少了13.04%，主要原因微视频摄制推广工作经费减少30,000.00元。单位自有资金支出300.00元，上年无自有资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010301“一般公共服务支出—行政运行”1,935,231.70元，用于人员工资福利支出；功能科目2010399“一般公共服务支出—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”200,000.00元，用于项目开展；

2.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政单位离退休”3,500.00元，用于离退休人员经费；功能科目2080505“社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”235,819.00元，用于在职职工单位部分养老保险缴纳；功能科目2089999“其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1,410.00元，用于其他社会保险缴纳；

3.功能科目2101101“行政事业单位医疗—行政单位医疗”115,790.00元，功能科目2101103“行政事业单位医疗—公务员医疗补助”38,301.00元，功能科目2101199“行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”8,844.00元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；

4.功能科目2210201“住房保障支出—住房公积金”170,808.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出2,287,313.70元，其中：基本支出2,287,313.70元，项目支出0元。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、住房公积金等支出。

2.商品和服务支出406,390.00元，其中：基本支出222,390.00元，项目支出184,000.00元。主要用于：日常办公费、差旅费、接待费、其他交通费等保障机关正常运转支出。

3.资本性支出16,000.00元，其中：基本支出16,000.00元，项目支出0元。主要用于购买办公设备。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额19,920.00元，其中：政府采购货物预算19,920.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县史志办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，与上年持平无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县史志办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县史志办公室2023年公务接待费预算为20,000.00元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为30次，共计接待340人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县史志办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平无变化。其中公务用车购置费预算为0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费预算为0元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县史志办公室2023年机关运行经费安排222,390.00元，主要为一般公用经费53,510.00元，其他交通费用129,780.00元，退休公用经费3,500.00元。与上年相比增加135,290.00元，增加了155.33%，主要原因是其他交通费用增加，在22年未统计到其他交通费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县史志办公室资产总额121,892.03元，其中，流动资产60,633.94元，固定资产61,258.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加729.90元，其中固定资产增加1,074.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312400349400111

[附件:部门预算公开样表（史志办）20230309024337014]