陇川县机关事务管理局2022年部门预算公开

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陇川县机关事务管理局2022年部门预算编制说明

陇川县机关事务管理局2022年预算公开目录

第一部分 陇川县机关事务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县机关事务管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

担任着五套班子文件、材料印制，整个政府大院及干部交流房的维修维护、安保、绿化、水电、会务服务，县级公务接待、公车平台集中管理车辆运行维护管理等工作。

（二）机构设置情况

2002年组建陇川县人民政府机关事务管理中心（后改局），隶属县人民政府的副局级单位，内设中心办公室、文印服务股，根据陇办发〔2019〕42号文件对机关事务管理局职能进行了重新定位，陇川县机关事务管理局变更为事业单位，设立办公室、资产房产综合监管股、公共机构节能管理股、公务用车管理股、服务保障股、接待股、机关财务核算管理股7个股室。所属单位1个，是陇川县机关事务管理局。

（三）重点工作概述

1、做好公务用车管理。认真贯彻党政机关公务用车管理实施办法，严格落实公务用车编制、配备、使用和监督管理要求，提升公务用车管理水平。完善公务用车信息平台建设，坚持使用“预约、调度、指挥、监管”于一体的车辆管理系统。强化公车科学调度，提高车辆使用效率，降低运行成本，圆满完成防汛、环保、扶贫、信访、应急等紧要工作用车任务。

2、做好机关会计核算工作及资产账务管理。针对机构改革后许多单位无财务人员，经县委主要领导亲自安排，克服困难，组建机关核算中心，合理进行分组，形成会计、出纳、稽核三位一体的工作机制，现共接手陇川县工商联、编办、防震减灾局、侨联、政研室、政法委、妇联、史志办、团委九家的核算业务，并依法有序地开展工作。按月向财政局报送资产报表，债务统计表，按时报送季度“三公经费”报表及经费支出表； 认真完成决算报表编制工作，权责发生制财务报告编制工作。

3、努力提高会务保障水平。切实加强对机关会场和会议中心各种设备的维护保养，制定《会务人员管理办法》有效保证会务工作更加规范化、制度化，全面提升了会议服务水平。为防止会务中人员密集导致疫情传染，我局严格按规定做好会前高标准打扫卫生、认真做好消杀工作，会中戴口罩、一次性医用手套做好音响保障和茶水服务工作，会后保证通风、严格消杀，确保了四办及全县各大型会议的安全顺利召开。

4、积极落实各项安全防范措施。注意掌握单位的安全动态，及时解决安保工作中存在的问题。调动各方面积极性，增强安全防范意识，成立反恐工作小组，制定反恐工作计划、防范恐怖主义袭击安全预案，充实政府大院、干部周转房、传承中心安保力量，做到24小时不间断值守，做实做细防恐重点单位各项工作，组织对保安人员的培训，做到院内无死角，车辆统一管理，快递一律不准进入政府大院。加大安全、维稳、来访的登记、巡查力度，确保无安全事故，维护良好的安全秩序。

5、强力推动卫生保洁常态化。为严防疫情，保障好机关大院干部职工生命及健康，大力推动爱国卫生运动“八个专项”行动开展。我局认真量化细化工作指标，在人手紧张，工作压力大的情况下，每月对保洁、门卫及其他后勤人员，分责任区按照各自承担的工作任务实行月度考评，进一步强化责任意识及安全意识，充分调动机关后勤服务人员的工作积极性及对疫情认知及重视，我局通过微信群和现在教学对全体干部职工普及新冠感染及防护知识，通过购买社会服务方式，充实后勤人员，并对各卫生间、洗手间配备消毒洗手液、纸巾及芳香剂，每天对大院进行两次消杀工作、对来访及大院工作人员进出进行体温量测，从源头上把控，思想上重视，行动上落实。严防机关大院疫情传播，坚持责任片区清洁卫生。

6、改进供餐模式，本着健康、从简原则，合理搭配菜品，注重膳食平衡，推进政府食堂节约用餐，将杜绝浪费落实到接待工作中。严格遵守公务接待执行要求，严把审批程序，坚持做到机关食堂统一归口，进一步规范和完善接待审批流程。按照国家、省、州县相关接待规定，坚决抵制无公函接待，执行县委办、政府办、县政协、县人大四办公室主任签批接待通知单或公文处理单、邀请函或派出单位公函为依据开展接待工作。接待信息传递坚持归口逐级上报和从上往下逐级传达，做到一事一结，一事一单。报销凭证包含财务票据、派出单位公函、接待审批单和接待清单。严格执行接待范围和标准。按照接待任务规格和本级内控制度，实行分档定标，严格把控10陪3比例，督促各定点餐厅制定具有地方特色餐饮的家常菜单，体现地方餐饮文化。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休0人，退休 17人。

车辆编制51辆，实有车辆51辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 844.08万元，其中：一般公共预算844.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年964.55万元对比减少120.47万元，其中：一般公共预算比上年964.55万元减少120.47万元，下降12.49%，减少的主要原因是2022年平台车辆运行维护及新能源车租赁专项经费18万元，比上年减少297.15万元，公务用车北斗定位终端建设及车辆定位运行维护专项经费11.38万元，比上年减少6.35万元；增加县级职能部门车辆购置经费90万元，后勤保障专项经费5万元，省强边固防工作队房屋租赁专项资金3.84万元，食堂设备购置专项经费5.26万元，全县接待专项经费增加10万元，在职人员比上年增加6人，人员经费收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 844.08万元，其中:本年收入844.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款844.08万元（本级财力844.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少120.47万元，下降12.49%，减少的主要原因是2022年平台车辆运行维护及新能源车租赁专项经费18万元，比上年减少297.15万元，公务用车北斗定位终端建设及车辆定位运行维护专项经费11.38万元，比上年减少6.35万元；增加县级职能部门车辆购置经费90万元，后勤保障专项经费5万元，省强边固防工作队房屋租赁专项资金3.84万元，食堂设备购置专项经费5.26万元，全县接待专项经费增加10万元，在职人员比上年增加6人，人员经费收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 844.08万元。财政拨款安排支出 844.08万元，其中：基本支出346.19万元，与上年对比增加144.68万元，增长71.80%，，主要原因是2022年在职人员比上年增加6人，人员经费收入比上年增加，聘用保安人员专项经费28.80万元及聘用人民政府购买服务专项资金78.89万元由项目支出变更为基本支出；项目支出497.89万元，与上年对比减少265.15万元，下降34.75%，主要原因是2022年平台车辆运行维护及新能源车租赁专项经费18万元，比上年减少297.15万元，公务用车北斗定位终端建设及车辆定位运行维护专项经费11.38万元，比上年减少6.35万元；增加县级职能部门车辆购置经费90万元，后勤保障专项经费5万元，省强边固防工作队房屋租赁专项资金3.84万元，食堂设备购置专项经费5.26万元，全县接待专项经费增加10万元，聘用保安人员专项经费28.80万元及聘用人民政府购买服务专项资金78.89万元由项目支出变更为基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201“一般公共服务支出”792.90万元，其中：2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”295.42万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；2010399“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”497.48万元，主要用于平台车辆运行维护，全县公务接待，政府大院及交流房运行运转。

2、208“社会保障和就业支出”22.44万元，其中：2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.85万元，主要用于保障单位退休人员正常运转开支；2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”19.59万元，主要用于缴纳单位在职职工的养老保险；2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”0.89万元主要用于支付单位遗属的生活补助；2089999“社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出”1.1万元，主要用于缴纳单位在职职工的工伤保险等社会保障缴费。

3、210“卫生健康支出”15.93万元，其中：2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”4.18万元，主要用于缴纳单位职工的医疗保险补助；2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出”11.75万元，主要用于缴纳单位职工的生育、大病保险。

4、221“住房保障支出”12.81万元，其中：2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”12.81万元，主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

工资福利支出332.39万元（其中：基本支出332.39万元，项目支出0万元）。其中：基本工资53.78万元，津贴补贴7.06万元，奖金26.53万元，绩效工资84.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.59万元，职工基本医疗保险缴费11.23万元，公务员医疗补助缴费4.18万元，其他社会保障缴费1.63万元，住房公积金12.81万元，其他工资福利支出110.94万元。

2.商品和服务支出

商品和服务支出510.39元（其中：基本支出12.91万元，项目支出497.48万元）。基本支出中，在职公用经费12.06万元，其中：办公费0.89万元，工会经费7万元，手续费0.02万元，水费0.15万元，电费0.3万元，邮电费0.1万元，物业管理费0.1万元，差旅费0.1万元，维修（护）费0.12万元，租赁费0.08万元，会议费0.8万元，培训费0.1万元，公务接待费0.5万元，劳务费0.3万元，福利费0.1万元，公务用车运行维护费0.5万元，其他交通费用0.2万元，其他商品和服务支出0.1万元，办公设备购置0.3万元，大型修缮0.3万元；离退休公用经费0.85万元。项目支出中公务用车北斗定位终端建设及车辆定位运行维护专项经费11.38万元，核算中心专项业务经费10万元，后勤保障专项经费5万元，平台车辆运行维护及新能源车租赁专项经费18万元，全县接待专项经费180万元，省强边固防工作队房屋租赁专项资金3.84万元，食堂设备购置专项经费5.26万元，食堂委托业务专项经费24万元，县级职能部门车辆购置经费90万元，政府大院及交流房运行专项经费150万元。

3.对个人和家庭的补助支出

对个人和家庭的补助支出1.3万元（其中：基本支出0.89万元，项目支出0.41万元）。基本支出为机关事业单位职工遗属生活补助0.89万元；项目支出为不符合公务员登记人员岗位规范后保留金专项资金0.41万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县机关事务管理局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

陇川县机关事务管理局2022年无按既定政策标准测算补助事项 。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县机关事务管理局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4.35万元，其中：政府采购货物预算4.35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县机关事务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计671万元，较上年减少5万元，下降2.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县机关事务管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县机关事务管理局2022年公务接待费预算为180万元，与上年预算持平，国内公务接待批次为700次，共计接待12000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县机关事务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为491万元，较上年减少5万元，下降2.59%，其中：公务用车购置费273万元，较上年增加7万元，增长2.63%,增加的原因是2022年新购车辆增加；公务用车运行维护费218万元，较上年减少12万元，下降5.22%，下降的原因是2022年公车平台集中管理的车辆有新能源汽车，按每辆每年3万元计算减少了公务用车运行维护费，运行维护费主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车18辆，年末公务用车保有量为51辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

整体绩效详见附1《陇川县机关事务管理局部门整体支出绩效目标报告》。

项目绩效详见附件2《陇川县机关事务管理局2022年部门预算项目绩效公开》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、公车平台，是指车改后建立的陇川县县级机关公车服务管理平台中心，其职责是管理和保障公务交通补贴保障范围外的跨区域出差、会议、接待、突发事件应急、下乡调研等公务活动的公务用车和综合执法用车需求；

2、办公用房等资产是陇川县机关事务管理局管理的各行政事业单位共用的房产，并非单位自有自用资产。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县机关事务管理局为事业单位，无机关运行经费安排，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陇川县机关事务管理局部门资产总额1351.73万元，其中，流动资产30.73万元，固定资产1321万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少507.31万元，其中固定资产减少53.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产37项，账面原值21.93万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）新增资产配置表

陇川县机关事务管理局2022年无新增资产配置，故公开空表。

监督索引号53312400343000111

 

[附件: 陇川县机关事务管理局2022年部门预算公开表20220221083410323] 

[附件: 陇川县机关事务管理局2022年部门预算项目绩效]