中国共产主义青年团陇川县委员会2022年部门预算公开

中国共产主义青年团陇川县委员会2022年部门预算编制说明

中国共产主义青年团陇川县委员会2022年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团陇川县委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团陇川县委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能:团县委坚持以青年为中心，为实现“两个全体青年”的目标，做好基层组织建设、青年创业就业、志愿服务工作、青少年权益保护、希望工程、青年交流、利用新媒体、青年文明号，以及党委、政府安排的党风廉政、“群众路线”和“四群”教育、禁毒防艾和新农村建设、综治维稳、“挂包帮“等其它工作。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团陇川县委员会为参照公务员法管理的事业单位，共设置5个内设机构，包括：办公室、青农故、青发股、志联股、少先队工作委员会办公室。所属单位1个，是中国共产主义青年团陇川县委员会。

（三）重点工作概述

团县委围绕中心、服务大局，结合青年特点和工作实际，突出工作重点，狠抓工作落实，深化主题教育活动，全面加强团的建设，全力打造工作品牌，稳步推进整体工作，团的各项工作不断取得新突破，实现新发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入219.42万元，其中：一般公共预算219.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加19.1万元，增长9.53%，主要原因是单位在职人员比上年增加1人，一般公共预算基本支出也相对应增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 219.42万元，其中:本年收入219.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219.42万元（本级财力219.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加19.1万元，增长9.53%，主要原因是单位在职人员比上年增加1人，一般公共预算基本支出也相对应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 219.42万元。财政拨款安排支出 219.42万元，其中：基本支出135.55万元，与上年对比增加35.6万元，增长35.62%，，主要原因是单位在职人员比上年增加1人，一般公共预算基本支出也相对应增加，77个村（社区）团支部书记补助经费18.48万元由项目支出变更为基本支出；项目支出83.87万元，与上年对比减少16.5万元，下降16.44%，主要原因分析是77个村（社区）团支部书记补助经费18.48万元由项目支出变更为基本支出，大学生志愿者生活补助资金比上年增加2.08万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201“一般公共服务支出”197.01万元，其中：2012901“一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行”104.66万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；2012999“一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出”92.35万元，主要用于支付77个村（社区）团支部书记补助经费，大学生志愿者生活补助资金，困难青少年群体救助，团委专项工作。

2、208“社会保障和就业支出”9.41万元，其中：2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”9.25万元，主要用于缴纳单位在职职工的养老保险；2089999“社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出”0.16万元，主要用于缴纳单位在职职工的工伤保险等社会保障缴费。

3、210“卫生健康支出”6.30万元，其中：2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”1.16万元，主要用于缴纳单位职工的医疗保险补助；2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出”5.13万元，主要用于缴纳单位职工的生育、大病保险。

4、221“住房保障支出”6.70万元，其中：2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”6.71万元，主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

工资福利支出105.33万元（其中：基本支出105.33万元，项目支出0万元）。其中：基本工资24.6万元，津贴补贴39.91万元，奖金17.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.25万元，职工基本医疗保险缴费4.91万元，公务员医疗补助缴费1.16万元，其他社会保障缴费0.39万元，住房公积金6.71万元。

2.商品和服务支出

商品和服务支出38.73元（其中：基本支出12.44万元，项目支出26.29万元）。基本支出中，在职公用经费12.44万元，其中：办公费0.7万元，工会经费3万元，手续费0.01万元，水费0.02万元，电费0.06万元，邮电费0.1万元，差旅费0.1万元，维修（护）费0.12万元，租赁费0.05万元，会议费0.1万元，培训费0.1万元，劳务费0.2万元，福利费0.1万元，其他交通费用7.58万元，其他商品和服务支出0.1万元，办公设备购置0.1万元；项目支出中困难青少年群体救助（含预防青少年违法犯罪工作）工作经费6.29万元，团委专项工作（含少先队工作）经费10万元，乡镇及农场（10个）团委专项经费10万元。

3.对个人和家庭的补助支出

对个人和家庭的补助支出76.06万元（其中：基本支出18.48万元，项目支出57.58万元）。基本支出为77个村（社区）团支部书记补助经费18.48万元；项目支出为大学生志愿者生活补助资金57.58万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产主义青年团陇川县委员会2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 中国共产主义青年团陇川县委员会2022年无既定政策标准测算补助事项 。、

（三）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团陇川县委员会2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团陇川县委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年预算持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团陇川县委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团陇川县委员会2022年公务接待费预算为2万元，较上年增加1万元，增长50%，国内公务接待批次为60次，共计接待300人次。

增加的原因是，中国共产主义青年团陇川县委员会无公务用车，将往年公务用车的1万元并入到公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团陇川县委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，减少1万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆（因公车改革，保留车辆0辆）。

减少的原因是，中国共产主义青年团陇川县委员会无公务用车，将往年公务用车的1万元并入到公务接待费。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团陇川县委员会重点项目预算的绩效目标情况如下：

（一）重点项目预算绩效目标主要建设任务

2022年团县委将以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，进一步增强干部职工的责任感和使命感，加强财政管理，以科学的发展观为指导，统筹兼顾、明确重点、落实责任、强化管理，努力完成2022年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，认真开展团委工作，构建和谐美丽的社会氛围。

（二）重点项目预算绩效目标预期投入情况

共青团陇川县委2022年重点项目预期总投入83.87万元，由陇川县财政局划拨。其中：1、乡镇（农场）团委经费10万元。2、大学生志愿者生活补助（1万元/年.人）投入57.58万元。3、团委专项工作及少先队工作投入10万元。4、困难青少年群体救助经费（含预防青少年违法犯罪工作经费）等投入6.29万元

（三）重点项目预算绩效目标

规范项目支出行为，健全科学的决策、建设和监督管理制度，提高项目运行效益。对项目进行全面管理，为项目健康高效运行提供保障。

（四）重点项目预算绩效经济、社会效益

1、经济效益：可以使陇川县10个乡镇（农场）团委获得资金支持，有稳定预算收入，让77个村（社区）团支部书记增加收入。

2、社会效益：通过发放补助做好基层组织建设、青年创业就业、志愿服务工作、青少年权益保护、希望工程、青年交流。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

2.政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

3.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团陇川县委员会2022年机关运行经费安排12.44万元，与上年对比增加1.57万元，增长14.44%，主要原因是2022年单位在职人员比上年增加1人，故相应的经费与之增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团陇川县委员会部门资产总额49.45万元，其中，流动资产41.85万元，固定资产7.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少54.01万元，其中固定资产增加2.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.26万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 （四）新增资产配置表

中国共产主义青年团陇川县委员会2022年无新增资产配置，故公开空表。

监督索引号53312400371200111

 [附件: 中国共产主义青年团陇川县委员会2022年部门预算公开表20220221082838588]