陇川县残联2022年部门预算公开

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陇川县残联2022年部门预算编制说明

陇川县残联2022年预算公开目录

第一部分 陇川县残联2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县残联2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能，由县政府领导同志联系。其主要职能是：

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人,听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。

6、对乡镇残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作。

7、承担县残疾人工作委员会的日常工作。

8、指导乡镇残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

陇川县残联内设综合办公室、康复股、宣传文体股、教育就业股，信访维权股5个股室。

陇川县残联部门所属单位1个，分别是：陇川县残联。

（三）重点工作概述

一是强化保障，提高为残疾人服务水平。组织乡镇、社区、村委会残疾人工作者进行业务培训一期，提升他们为残疾人服务的综合素质和能力。

二是整合资源，提升残疾人康复质量。加强康复体系建设，全面开展精准康复服务、功能训练和心理辅导，完成好上级下达各项康复工作任务，充分发挥残疾人康复服务指导中心作用，加强对基层康复人员培训，深入社区、农村残疾人家庭，指导康复训练，确保康复任务顺利完成。

三是完善机制，提高残疾人生活水平。全面贯彻落实按比例安排残疾人就业政策，全力推进残疾人就业工作。下力做好残疾人保障金征收工作，确保残疾人就业保障金应收尽收。

四是增加投入，认真解决残疾人就学、就业、贫困问题。准确掌握残疾人接受义务教育、高中阶段学生情况，做到资助全覆盖，解决好残疾人就学难的问题。加大对残疾人自谋职业、自主创业扶持力度，为残疾人就业创造有利条件，认真组织开展残疾人居家创业工作，助推残疾人创业工作，改善残疾人生活状况。

二、预算单位基本情况

陇川县残联2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：实有行政编制 13人，事业编制3人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。（省残联于2018年1月划拨给我县1辆残疾人辅具配备流动服务车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入515.18万元，其中：一般公共预算515.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（528.52万元）对比减少13.34万元，下降2.6%，主要原因是本年人员减少，工资福利预算减少和本年无需预算离退休经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入515.18万元，其中:本年收入515.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款515.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（528.52万元）对比减少13.34万元，下降2.6%，主要原因是本年人员减少，工资福利预算减少和本年无需预算离退休经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 515.18万元。财政拨款安排支出515.18万元，其中：基本支出254.05万元，与上年（273.67万元）对比减少28.62万元，下降7.17%，，主要原因是本年人员减少，工资福利预算减少和本年无需预算离退休经费；项目支出261.13万元，与上年（254.85万元）对比增加6.28万元，增长2.5%，主要原因增加了残疾人保障金安排专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，预算总支出515.18万元，主要用于社会保障和就业支出485.31万元；卫生健康支出14.45万元；住房保障支出15.42万元。具体如下：

1. 2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.25万元。主要用于离退休人员正常运转开支。

2. 2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴纳支出”20.34万元。主要用于单位人员养老保险（单位部分）开支。

3. 2081101“社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行”202.99万元。主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

4. 2081199“社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出”261.13万元。主要用于残疾人事业发展项目开支。

5. 2089909“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.6万元。主要用于单位人员失业保险（单位部分）开支。

6. 2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”3.14万元。主要用于单位人员医疗保险（单位部分）开支。

7. 2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”11.31万元。主要用于单位人员医疗保险（单位部分）开支。

8. 2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”15.42万元。主要用于单位人员住房公积金（单位部分）开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

按经济科目分组,预算总支出515.18万元，其中基本支出254.05万元，项目支出261.13万元。具体如下：

1.工资福利支出

(1) 基本工资58.76万元（其中：基本支出58.76万元，项目支出0万元）;

(2) 津贴补贴70.50万元（其中：基本支出70.50万元，项目支出0万元）;

(3) 奖金33.61万元（其中：基本支出33.61万元，项目支出0万元）;

(4) 绩效工资14.08（其中：基本支出14.08万元，项目支出0万元）;

(5) 机关事业单位基本养老保险20.34万元（其中：基本支出20.34万元，项目支出0万元）;

(6) 职工基本医疗保险10.8万元（其中：基本支出10.8万元，项目支出0万元）;

(7) 公务员医疗补助缴费3.14万元（其中：基本支出3.14万元，项目支出0万元）;

(8) 其他社会保障缴费1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）;

(9) 住房公积金15.42万元（其中：基本支出15.42万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

(1) 办公费7.65万元（其中：基本支出1.95万元，项目支出5.7万元）;

(2) 工会经费4.5午万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元）;

(3) 水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）;

(4) 电费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）;

(5) 邮电费 2.2万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出0万元）;

(6)差旅费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）;

(7)公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）;

(8)其他交通费用10.32万元（其中：基本支出10.32万元，项目支出0万元）。

3. 对个人和家庭的补助

(1)生活补助255.43万元（其中：基本支出0万元，项目支出255.43元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

陇川县残联无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项   

陇川县残联无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

陇川县残联无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县残联2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年度预算持平。

（一）因公出国（境）费

陇川县残联2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为1万元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目绩效目标具体绩效目标如下：

（一）享受贫困残疾人临时救助人数≧150；

（二）享受残疾人居家创业补助户数 ≧50；

（三）享受残疾人(子女）大中专生补助人数 ≧50；

（四）享受残疾人家庭无障碍改造户数 ≧30；

（五）享受残疾人节日慰问人数 ≧200；

（六）享受0-6岁残疾儿童康复训练人数 = 3；

（七）基层工作者参与残疾人信息更新培训人数≧90人；

（八）参与残疾人体育活动人数 ≧500；

（九）参与残疾人实用技术培训人数 ≧50；

（十）发放残疾人事业宣传品数量 ≧1000；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

5、机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、劳务费、日常办公设备购置费以及其他费用等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年度陇川县残联预算机关运行经费安排情况：机关运行经费支出239万元（其中：工资福利支227.75万元，占比95.29%；商品和服务支出11.25万元，占比4.71%），与上年(203.41万元)对比，增加35.59万元，增长17.5% ，主要减少原因是人员工资福利预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陇川县残联资产总额209.12万元，其中，流动资产108.37万元，固定资产100.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年（238.39万元）相比，本年资产总额减少29.27万元，其中固定资产增加1.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产26项，账面原值3.99万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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