中国共产党陇川县委员会宣传部2020年部门预算公开

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中国共产党陇川县委员会宣传部2020年部门预算公开

目录

第一部分中国共产党陇川县委员会2020年部门预算编制说明

第二部分中国共产党陇川县委员会2020年部门预算表

一、6-1部门财务收支总体情况表

二、6-2部门收入总体情况表

三、6-3部门支出总体情况表

四、6-4部门财政拨款收支总体情况表

五、6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、6-6部门基本支出情况表

七、6-7部门政府性基金预算支出情况表

八、6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、6-10县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、6-11县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、6-12省对下转移支付绩效目标表

十三、6-13部门政府采购情况表

十四、6-14行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、6-15部门重点工作情况解释说明汇总表

中国共产党陇川县委员会宣传部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共陇川县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。在党委领导下，负责组织全县贯彻落实中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设；统筹协调全县党的意识形态工作；统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位的工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作；拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，监督指导新闻出版产业相关的运行和发展，监管县内新闻媒体；从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务；对全县新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出政策建议，指导协调相关工作。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作；统筹指导全县舆情信息工作，组织协调涉及人权问题、港澳、西藏、新疆及反邪教等方面的新闻宣传和舆论工作；统筹协调全县对外宣传工作，负责联系各级媒体，开展面向国际社会特别是南亚东南亚国家的新闻宣传工作；对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导，归口领导县文化和旅游局、县融媒体中心，主管县属国有文化企业，领导和管理县文明办。

（二）机构设置情况

中共陇川县委宣传部有5个股室。内设机构1个，包括：办公室（干部理论股）、新闻出版与电影版权管理股（文艺、文化产业与反非法反违禁股）、对外交流推广与传播管理股（网络信息舆论股）、文明办、文联社科联。

中共陇川县委宣传部所属单位1个，包括：陇川县融媒体中心。

（三）重点工作概述

按照县委、县政府根据州委常委会确认安排的工作重点进行的分工，县委宣传部确定的重点工作目标，一是强化政治建设，加强督促检查，不折不扣推动党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及党中央决策部署在陇川落地落实；二是打好防范化解重大风险攻坚战。提高防控能力，着力防范化解政治、意识形态、经济、科技、社会、外部环境、党的建设以及生态环保、边境管理、安全生产、干部自身建设等领域重大风险，保持经济持续健康发展和社会大局稳定；三是重点解决好实现“两不愁三保障”突出问题，新增资金、项目、举措向深度贫困村和特殊贫困群体倾斜。继续抓好景颇族对口帮扶，巩固提升阿昌族整乡推进整族帮扶和脱贫攻坚成果，深化沪滇扶贫协作，扎实开展“挂包帮”“转走访”活动，严格执行“双责任双考核”，确保建档立卡贫困人口脱贫；四是深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻，抓好分级分类教育培训；五是做大做强做亮正面宣传，巩固壮大主流舆论强势。加强热点敏感问题舆论引导，有效开展舆论监督；六是打好县融媒体建设攻坚战，有效提高新闻宣传、舆论引导能力和水平；七是大力培育和践行社会主义核心价值观，认真贯彻落实新时代公民道德建设实施纲要，广泛开展群众性精神文明创建活动，探索建设新时代文明实践中心；八是加强舆情引导和社会面管控，切实维护网络政治安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制12人，事业编制3人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。下属事业单位陇川县融媒体中心在职人员编制28人，其中：行政编制0人，事业编制28人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1610.99万元，其中：一般公共预算财政拨款1448.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转162.25万元。

与上年对比增加了735.37万元，增幅83.98%，主要原因分析有：2019年初预算未纳入陇川县融媒体中心，2020年新增陇川县融媒体中心29人基本支出预算，年末在职人数共计47人，人员增长33人，增幅235.71%；增加了陇川县融媒体建设维护费共计270万元；增加章凤广播电视无线发射台站建设60万元；增加省级文明县城广告牌制作48.12万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1610.99万元，其中：本年收入1448.74万元，上年结转162.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1448.74万元（本级财力1448.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了735.37万元，增幅83.98%，主要原因分析有：2019年初预算未纳入陇川县融媒体中心，2020年新增陇川县融媒体中心29人基本支出预算，年末在职人数共计47人，人员增长33人，增幅235.71%；增加了陇川县融媒体建设维护费共计270万元；增加章凤广播电视无线发射台站建设60万元；增加省级文明县城广告牌制作48.12万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1610.99万元。财政拨款安排支出1610.99万元，其中，基本支出671.02万元（其中：职工福利支出633.56万元，占比94.42%；对个人和家庭的补助5.54万元，占比4.76%；商品和服务支出31.92万元，占比0.82%），与上年对比基本支出年初预算批复数增加466.21万元，增幅227.63%，主要增长原因：2019年初预算未纳入陇川县融媒体中心，2020年新增陇川县融媒体中心29人基本支出预算，年末在职人数共计47人，人员增长33人，增幅235.71%；项目支出939.97万元，与上年对比增加了310.11万元，增幅49.23%，原因有：增加了陇川县融媒体建设维护费共计270万元；增加章凤广播电视无线发射台站建设60万元；增加省级文明县城广告牌制作48.12万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2020年预算1441.69万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公用经费、公务员嘉奖、老放映员生活补助、公务用车购置经费、常委扶持经费、文化产业和文化事业专项经费、宣传员补助、乡镇（农场）宣传工作经费、对外宣传合作经费、文明县城和精神文明建设经费、陇川县融媒体中心建设维护、省级文明县城迎检广告牌制作、“五用五化”宣讲、领导干部大讲堂、县委理论学习中心组开展。

2.“文化旅游体育与传媒支出”2020年预算43.62万元，主要用于打造户撒刀精品项目、补助地方国家电影事业发展、融媒体中心建设、补助地方公共文化体系建设。

3.“社会保障和就业支出”2020年预算86.62万元，主要用于基本养老保险、退休公用经费、退休费。

4.“住房保障支出”2020年预算39.06万元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出633.56万元（其中：基本支出633.56万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出446.46万元（其中：基本支出31.92万元，项目支出414.54万元）。

对个人和家庭的补助67.97万元（其中：基本支出5.54万元，项目支出62.43万元）。

资本性支出（基本建设）78万元（其中：项目支出78万元）。

资本性支出205万元（其中：项目支出205万元）。

其他支出180万元（其中：项目支出180万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

中共陇川县委宣传部无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

中共陇川县委宣传部无列入与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中共陇川县委宣传部无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金268万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35万元，较上年减少7万元，下降16.67%，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费26万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费8万元），公务接待费9万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委宣传部2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

县委宣传部2020年公务接待费预算9万元，与上年预算持平，国内公务接待批次为60次，共接待300人次。原因是部门规模扩大，为厉行节约维持预算。主要用于记者、媒体采访报道接待事宜。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委宣传部2020年公务用车购置及运行维护费预算26万元，较上年减少7万元，下降21.21%。其中：公务用车购置费18万元，较上年减少7万元，下降28%，共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。下降原因是按照部门公车要求，执行厉行节约标准；公务用车运行维护费预算8万元，与上年预算持平，原因是部门规模扩大，为厉行节约维持预算。主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

详情请参见附件：中国共产党陇川县委员会宣传部2020年部门预算项目公开

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年终结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出；指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2020年部门机关行政运行经费49.59万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括人员经费31.59万元，与上年9.58万元对比增加22.01万元，增幅229.75%，主要因为2020年陇川县融媒体中心划入，部门人员增长33人，增幅235.71%；公务用车购置经费18万元，较上年25万元减少7万元，降幅28%，主要因为执行厉行节约标准，严格控制部门用车规格，降低购车预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53312400321100111

[附件:中国共产党陇川县委员会宣传部2020年部门预算公开表]

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