陇川县妇女联合会2020年部门预算公开

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陇川县妇女联合会2020年部门预算公开

目录

 

第一部分 陇川县妇女联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 陇川县妇女联合会2020年部门预算表

一、6-1部门收支总表

二、 6-2部门收入总表

三、 6-3部门支出总表

四、6-4财政拨款收支预算总表

五、 6-5一般公共预算支出表

六、 6-6基本支出预算表

七、 6-7基金预算支出情况表

八、 6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 6-9“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 6-12对下绩效目标表

十三、 6-13 政府采购表

十四、 6-14 行政事业单位国有资产占有使用情况

十五、 6-15 部门重点工作情况解释说明汇总表 

 

 

陇川县妇女联合会2020年部门

预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县妇联是全县妇女儿童工作的领导机关，是在县委、县政府领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

1.坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，努力推进陇川县妇女儿童事业建设。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4.代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6.加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

7.加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

8.承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

县妇联设党支部1个，现有党员7名（退休党员2名）；有3个股室。包括：综合办公室、妇女发展股、妇儿工委办公室。

编制2020年部门预算时，妇联实有编制8人，实际在岗8人，财政全供养10人含退休2人。

（三）重点工作概述

1.实施巾帼人才培训，提升广大妇女的综合素质。

2.实施巾帼人才建功，动员组织妇女为全面建成小康社会发挥“半边天”作用。

3.实施巾帼维权行动，依法代表和维护妇女儿童合法权益。

4.实施巾帼关爱服务活动，增进妇女儿童民生福祉。

5.实施巾帼脱贫计划，助推全县精准脱贫。发挥部门职能，力所能及调动广大妇女投身脱贫攻坚。

6.强化自身建设，认真落实“一岗双责”责任制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

妇联共有人员编制8个，实际在职人员8人，其中：行政编制7人，机关工勤1人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入181.51万元与上年187.17万元减少5.66万元，减少3.12%，其中：一般公共预算181.51万元与上年164.13万元增加17.04万元，增幅9.40%，政府性基金0万元与上年持平，国有资本经营收益0万元与上年持平，事业收入0万元与上年持平，事业单位经营收入0万元与上年持平，其他收入0万元与上年持平，上年结转余额0万元。比2019年结转23.04万元减少23.04万元，减少的主要原因是本年度结转收入为0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入181.51万元，与上年 187.17万元减少5.66万元，减少3.02%，本年收入中，一般公共预算财政拨款181.51万元与上年164.13减少17.04万元，减少3.12%（本级财力181.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元与上年持平，国有资本经营收益财政拨款0万元与上年持平。减少的主要原因是本年度结转收入为0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出181.51万元。本级财力安排支出 181.51万元，其中2020年基本支出121.03万元，比2019年112万元增加9.03万元，增幅7.46%，主要增长原因：工资改革调增了改革性标准。项目支出60.48万元，比2019年75.17万元减少14.69万元，减少的主要原因：机关工作福利减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出2020年预算159.32万元，主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、行政运行、商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.15万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.04万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出110.33万元(其中：基本支出110.33万元，项目支出0万元)。主要用于：在职人员工资、年终一次性奖金、养老保险缴费、住房公积金、村居委会妇联主席补助等支出。

商品和服务支出43.46万元(其中：基本支出5.46万元，项目支出38万元，上年结转0万元)。主要用于在职、退休公用经费；妇儿工委工作经费；乡镇农场妇联经费；妇女儿童专项经费及妇联专项经费。

对个人和家庭的补助27.72万元(其中：基本支出5.24万元，项目支出22.48万元)。主要用于社会福利和救助、离退休人员工资等。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

县妇联2020年无列入省对下专项转移支付清单项目。

（二）与中央配套事项

县妇联2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

县妇联2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县妇女联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与2019年预算持平。

（一）因公出国（境）费

陇川县妇女联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

陇川县妇女联合会2020年公务接待费预算为2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次，与2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县妇女联合会2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与2019年预算持平。

 

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出；

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出；

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2020年部门预算安排陇川县妇女联合会行政运行经费5.46万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费1.60万元、水费0.1万元、电费0.2万元、差旅费0.5万、会议费1万元、培训费1万元、工会经费0.34万元、福利费0.05万元等。2020年部门预算安排陇川县妇女联合会行政运行经费比2019年的4.79万元，其中办公费1.60万元；2、差旅费0.50万元；3、公务接待费0.26万元；3、电费0.20万元；4、水费0.10万元；5、邮电费0.30万元；6、工会经费0.20万元；7、会议费1.00万元；8、培训费1.00万元。与上年对比增加了0.67万元，增加的主要原因是邮电费增加0.3万元；劳务费增加0.3万元；工会经费增加0.17万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据。

（四）重点项目预算绩效目标情况

1. 整体绩效详见附件1：陇川县妇女联合会2020年部门整体支出绩效目标报告。

2. 项目绩效详见附件2：2020年陇川县妇女联合会部门预算项目公开。

 

陇川县妇女联合会

2020年2月20日

 

 

 

附件1

陇川县妇联2020年部门整

体支出绩效目标报告

 

按照中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和云南省委、省人民政府印发的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件规定，为进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益以及州县相关部门的要求，陇川县妇联对2020年部门整体支出绩效目标报告如下：

    一、单位基本概况

   （一）部门主要职责

（一）部门主要职责

县妇联是全县妇女儿童工作的领导机关，是在县委、县政府领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

1.坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，努力推进陇川县妇女儿童事业建设。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4.代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6.加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

7.加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

8.承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

9.承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

（二）机构设置情况

县妇联设党支部1个，现有党员7名（退休党员2名）；有四个股室。包括：综合办公室、妇女发展股、妇儿工委办公室、宣传股。

编制2020年部门预算时，妇联实有编制8人，实际在岗8人，财政全供养10人含退休2人。

（三）重点工作概述

1.实施巾帼人才培训，提升广大妇女的综合素质。

2.实施巾帼人才建功，动员组织妇女为全面建成小康社会发挥“半边天”作用。

3.实施巾帼维权行动，依法代表和维护妇女儿童合法权益。

4.实施巾帼关爱服务活动，增进妇女儿童民生福祉。

5.实施巾帼脱贫计划，助推全县精准脱贫。发挥部门职能，力所能及调动广大妇女投身脱贫攻坚。

6.圆满完成乡村两级“会改联”工作。

７.强化自身建设，认真落实“一岗双责”责任制。

    二、预算资金安排情况

纳入2020年部门预算的资金是181.51万元，全部为一般公共预算财政资金。基本支出121.03万元，项目支出60.48万元。

1.基本支出情况

    工资福利支出115.57万元，其中：在职人员工资91.19万元、离退休人员工资5.09万元、长聘及定补人员工资公用经费支出0万元、年终一次性奖金2.27万元、事业绩效0万元、住房公积金7.04万元、基本养老保险9.91万元、工伤保险0.07万元；公用经费支出5.46万元，其中：在职人员公用经费5.36万元、离退休人员公用经费0.1万元。

  2.项目支出情况

预算资金项目支出60.48万元，其中：77个村居委会妇联主席工作补助（77个×200元/人.月）18.48万元；妇儿工委工作经费（含统计监察经费1万元）5万元；陇川县女干部联谊会3万元；乡镇（妇联）妇联经费(10个×1万元/个)10万元；妇联专项经费10万元；妇女儿童帮扶救助经费（按妇女儿童人均1元）14万元。

    三、年度绩效目标设定情况

2020年陇川县妇联将以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，进一步增强干部职工的责任感和使命感，切实推进妇联工作，以科学发展观为指导，统筹兼顾、明确重点、落实责任，陇川县妇联强化管理，努力完成2020年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，各项绩效指标力争达到预期效果，努力构建和谐美丽社会氛围。

    四、完成绩效目标的措施及办法

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生；

3.完善资金管理，严控财政资金。建立完善的单位财政资金内部控制，严格按照规定专款专用，健全专项资金专户管理制度，优化专项资金支出结构；严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度和报废审批制度、资金管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作；严格控制财政资金支出的规模和比例，把关财政资金经费支出的审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

4.采取多措并举、呈现崭新格局。站在保稳定、促发展、讲政治、顾大局的高度，充分认识发展是第一要务，稳定是第一责任。进一步强化责任意识、风险意识，切实加强对全场社会治安综合治理工作的领导。加大矛盾纠纷调解力度，全力维护社会稳定。

5.发挥思想引领、凝聚强大合力。制定部门学习制度，积极开展理论学习，以制度规范学习。

 

 

                                陇川县妇联

                                  2020年2月20日

 

附件2

陇川县妇女联合会2020年度财政支出项目绩效目标报告

按照中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和云南省委、省人民政府印发的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件规定，为进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益以及州县相关部门的要求，陇川县妇联对2020年部门整体支出绩效目标报告如下：

     一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1.机构设置及人员编制情况

   县妇联设党支部1个，现有党员7名（退休党员2名）；有四个股室。包括：综合办公室、妇女发展股、妇儿工委办公室、宣传股。

编制2020年部门预算时，妇联实有编制8人，实际在岗8人，财政全供养10人含退休2人。

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下： 

妇联共有人员编制8个，实际在职人员8人，其中：行政编制7人，机关工勤1人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

2.职能情况

县妇联是全县妇女儿童工作的领导机关，是在县委、县政府领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

（1）坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（2）紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，努力推进陇川县妇女儿童事业建设。

（3）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（4）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

（5）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

（6）加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

（7）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

（8）承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

（9）承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

（二）项目的实施依据

1. 妇儿工委工作经费（含统计监察经费1万元）5万元，项目实施依据是：2015年德宏州妇女儿童工作综合考评责任书（县市） 州对县考核；

2.77个村居委会妇联主席工作补助(77个×200元/人.月)18.48万元，项目的实施依据是：十二届县委第26次常委会会议纪要（第6页）；

3.陇川县女领导干部联谊会3万元；

4.乡镇（农场）妇联经费（10个×1万元/个）10万元，项目的实施依据是：十二届县委第26次常委会会议纪要（第6页）；

5.妇联专项工作经费10万元，项目的实施依据是：陇发〔2010〕4号文（第10页）；

6.妇女儿童专项经费（按妇女儿童人均1元）14万元，项目的实施依据是：十二届县委第26次常委会会议纪要（第6页）；陇川县妇女儿童发展规划监测统计报表制度（2016年统计年报）（第2页）。

 （三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

序号	项目名称	基本性质	用途及主要内容	涉及范围
1	妇儿工委工作经费（含统计监察经费1万元）	2012999 一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出	加大妇儿工委工作宣传和培训力度，保障妇儿工委办日常工作开展，确保两规监测统计工作顺利达标	全县妇儿工委成员单位及各部门
2	77个村居委会妇联主席工作补助(77个×200元/人.月)	2012901 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行	申请经费主要用于全县77个村社区妇联主席的工资待遇，保证村社区妇联主席工作报酬	全县77个村居委会
3	陇川县女领导干部联谊会	2012999 一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出	保证女领导干部联谊会工作顺利开展，女领导干部联谊会日常工作开展	陇川县女领导干部会员
4	乡镇（农场）妇联经费（10个×1万元/个）	2012901 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行	申请经费主要用于帮助乡镇（农场）妇联工作正常开展，保证乡镇妇联工作正常开展	全县10个乡镇（农场）妇联
5	妇联专项工作经费	2012901 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行	申请经费主要用于保障县妇联工作正常运申请经费主要用于保障县妇联工作正常运转，更好地服务于全县广大妇女儿童，发挥好党和政府延伸手臂作用转，更好地服务于全县广大妇女儿童，发挥好党和政府延伸手臂作用 确保妇联工作正常运转	全县范围内开展妇联工作
6	妇女儿童专项经费（按妇女儿童人均1元）	2012901 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行	申请经费主要用于妇联工作运转、贫困妇女儿童帮扶救助、患重特大疾病慰问等	全县范围内妇女儿童及其家庭

   二、项目申报的绩效目标

（一）项目申报的主要建设任务

2020年1至12月一次性拨付10个乡镇农场工作经费10万元、77个村居委会妇联主席工作补助18.48万元；开展妇儿工委工作支出5万元、陇川县女领导干部联谊会开展活动支出3万元、妇联日常运转工作经费开支10万元、开支妇女儿童专项活动、救助等经费支出14万元，日常工作开展支出32万元。

   （二）项目预期投入情况

    陇川县妇联2020年项目预期总投入60.48万元，由陇川县财政局划拨。其中：1、妇儿工委工作经费（含统计监察经费1万元）5万元；2、77个村居委会妇联主席工作补助(77个×200元/人.月)18.48万元；3、陇川县女领导干部联谊会3万元；4、乡镇（农场）妇联经费（10个×1万元/个）10万元；5、妇联专项工作经费10万元；6、妇女儿童专项经费（按妇女儿童人均1元）14万元。

（三）项目的绩效目标

规范妇联财政项目支出行为，健全科学的决策、建设和监督管理制度，提高妇联项目运行效益。对项目进行全面管理，为项目健康高效运行提供保障。

   （四）预期主要的经济、社会效益

1.经济效益：可以使陇川县10个乡镇（农场）妇联有固定经费收入、保障全县77个村居委会妇联主席生活补助。

2.社会效益：坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事；加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结；积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊；加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织；指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作、加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

 

 

 

                             

                               陇川县妇女联合会

                            2020年2月20日

 

监督索引号53312400371300111

 [附件: 陇川县妇女联合会2020年部门预算公开表]