陇川县委办2020年部门预算公开

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陇川县委办2020年部门预算公开

目录

 

第一部分 陇川县委办2020年部门预算编制说明

第二部分 陇川县委办2020年部门预算表

一、6-1部门收支总表

二、 6-2部门收入总表

三、 6-3部门支出总表

四、6-4财政拨款收支预算总表

五、 6-5一般公共预算支出表

六、 6-6基本支出预算表

七、 6-7基金预算支出情况表

八、 6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 6-9“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 6-12对下绩效目标表

十三、 6-13 政府采购表

十四、 6-14 行政事业单位国有资产占有使用情况

十五、 6-15  部门重点工作情况解释说明汇总表

十六、 6-16  部门整体支出绩效评价共性指标体系表

 

陇川县委办2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕党的中心工作，贯彻落实中央、省、州和县委的工作部署，并按县委领导同志的要求开展工作；对涉及全县经济建设、社会发展等全局性的重大问题进行调研，为县委科学决策提出建议预案和依据；对中央省州县委的决策、工作部署贯彻落实进行督促检查，负责组织协调县委重要督查活动，立调查核实通报有关情况；承办州委工作决策在我县的党务行政工作和县委向州委报告、请示的文稿起草、校核工作；负责县委文件、电报、信函的收发传递归档销毁及保密工作；负责县党代会、县委全会、县委常委会、县委工作会议的筹备工作；负责县委领导公务活动和全县性重大活动的组织、协调保障工作；承担党和国家扩省州领导人到陇川调研、考察接待保障工作；及时、准确全面地向州委办、县委报送信息，对经济、社会等方面的重要动态进行分析预测并用时向县委领导报告；负责统筹协调全州综合考评迎检工作，全县综合考评工作；负责县委和县委办公室政务值班工作，及时向县委领导报告重要情况，协调处理群众来信来访；负责贯彻执行中央、省州县委有关档案管理的政策法规，承担全县档案行政管理职责，统筹规划和宏观管理全县档案事业，指导和监督全县各级党政机关、人民团体和企事业单位档案工作；负责做好县委国家安全委员会办公室的日常工作，确保中央省州县委和县委关于维护国家安全的决策部署在本地区的贯彻落实；完成县委和州委办公室交办的其他任务；为县委领导的重要报告和讲话提供文稿资料；负责县委及县委办公室文件、电报、函件、信息等的收发、印制、清退、归档、保密和管理；负责县委值班工作；负责县委办公室人事管理和思想政治工作。

（二）机构设置情况

陇川县委办编制30人，内设综合调研股、督查室、文电法规股、常委办、会议活动股、信息值班室、行政后勤股、陇川县国家密码管理局、陇川县国家保密局、政工档案股。离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人；车辆编制3辆，实有车辆3辆。

（三）重点工作概述

1、围绕党的中心工作，贯彻落实中央、省、州和县委的工作部署；县党代会、县委全会、县委常委会、县委工作会议的筹备工作。

2、2020年将召开县委十二届第五次党代会议一次，预计参会人员440人。

3、 县委副书记和常委工作2020年通过1位县委副书记和1名常委挂钩扶持经费，支持村民发展产业，改善村民生产生活状况。

4、 党委督查工作，1、为完成上级党委政府交办的督查工作任务;2、定期和不定期开展全县重点工作和重大项目进行实地督察，分析存在的问题，提出工下步工作建议，协调相关事项，加快工作推进;3、定期和不定期对县委领导指示批示进行督察。

5、全县乡镇（农场）国家安全人民防线建设小组每年至少开展1次，开展国家安全宣传教育，开展国家安全人民防线召开会议。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 30人，事业编制0人。在职实有26人，其中： 财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入549.96万元，其中：一般公共预算财政拨款549.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转69.43万元。

与上年对比增加76.73万元,增加13.95%.主要原因机构改革职划转,人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 549.96万元，其中:本年收入549.96万元，上年结转69.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款549.96万元（本级财力549.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加76.73万元,增加13.95%.主要原因机构改革职划转,人员增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出549.96万元。财政拨款安排支出 549.96万元，其中：基本支出450.16万元，上年基本支出351.5万元，与上年对比增加98.66万元,增加21.91%,增加的主要原因是机构改革职划转,人员增加。

项目支出89.8万元， 2019年项目支出140万元,与上年对比减少50.2万元,减少40.74 %,减少原因是副书记减少2名,副书记和常委挂钩扶持经费减少25万元; 公务用车购置费减少25万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. “201（类）31（款）”“一般公共服务支出”2019年预算420.97万元，主要用于工资福利（含公务交通补贴）、对个人和家庭的补助、行政运行。

2. 208类“社会保障和就业支出”2019年预算57.69万元, 其中：2080501归口管理的行政单位离退休支出36.96万元；2080801款死亡抚恤0.72万元,主要用于遗属抚恤支出;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2089901款其他社会保障和就业支出0.22万元,主要用于支付工伤保险。

3. “221类住房保障支出”住房保障支出”2020年预算28.02万元,主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年支出549.96万元,其中,基本支出450.16万元,项目支出99.8万元。

基本支出450.16万元。其中,工资福利支出394.39万元,主要用于人员工资、奖金、绩效工资及机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金及工伤保险等支出

;商品和服务支出18.79万元, 主要用于支付办公经费和工会经费;对个人和家庭的补助36.98万元, 主要用于支付退休人员工资及遗属人员生活补助;

项目支出89.78万元。其中,商品和服务支出84.8万元,主要用于办公经费 元;对个人和家庭的补助10万元,主要用于对困难群众的补助;资本性支出5万元,主要用于购置办公设备。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年在编制部门预算时,部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为0万元。我单位没有收到任何省对下专项转移支付的相关文件和依据,我单位没有编制省对下专项转移支付预算。

（二）与中央配套事项

我单位2019年无此类项目情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位2019年无此类项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县委办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35万元，较上年减少27万元,下降43.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县委办2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县委办2020年公务接待费预算为19万元，较上年减少4万元，下降17.39%，国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。

减少原因严格执行接待的相关规定,厉行节约,压缩公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县委办2020年公务用车购置及运行维护费为16万元，较上年减少23万元，下降58.97%。其中：公务用车购置费0万元，减少25万元，下降100%；公务用车运行维护费16万元，较上年减少2万元，下降14.29%。减少原因:本年无公务用车购置,因此公务用车购置费减少25万元;公务用车运行费减少2万元;

(3)年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

具体项目预算绩效见附件

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年部门机关行政运行经费18.79万元，陇川县委办公室2020年机关运行经费安排18.79万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公经费、印刷费、水电费、工会经费等日常开支，以保证县委办公室机构正常运转。2019年机关运行经费 13.9万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、工会经费等日常开支，以保证县委办公室机构正常运转。与上年对比增加4.89万元,增加原因是办公费增加导致本部门行政运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53312400349700111

 [附件: 中国共产党陇川县委员会办公室2020年部门预算公开表] 

 [附件: 部门预算重点领域财政项目文本公开]