中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2020年部门预算公开

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中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2020年部门预算公开

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 省对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政协的职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协是紧紧围绕县委、县政府的中心工作，立足全局，突出重点、深入调研，认真履行三大职能。在陇川经济发展重大问题的决策上发挥作用，为县委、县政府决策的科学化和民主化提供重要参考。

（二）机构设置情况

政协陇川县委员会为财政全额拨款单位，编制2020年部门预算时，政协机关机构设置一个。其中内部设立机构六个：办公室、教科卫体委员会、民族宗教侨务和外事委员会、经济人口资源环境和农业农村委员会、提案委员联络和社会法制委员会、文化文史和学习委员会。

（三）重点工作概述

一是深入学习贯彻《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》，结合《意见》和省州实施意见拟定我县《关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》并抓好贯彻落实。

二是认真贯彻落实中国共产党陇川县第十二届代表大会第四次会议的决策部署，紧紧围绕陇川县“334”发展思路，为建设边疆民族团结进步示范区、绿色生态陇川、中缅陆水联运大通道，不断推动陇川经济、政治、文化、社会、生态全面持续健康发展贡献力量。

三是加强政协协商民主建设，不断丰富协商民主形式。切实把开展协商作为政协的主要工作职责，真正使专门协商机构“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平。聚焦县委、县政府中心任务、经济社会发展重点难点、人民群众关注的热点焦点问题，更加灵活有效地开展各种协商活动。组织开展专题议政性常委会会议，增加专题协商会议次数，不断创新协商的形式和载体，使协商活动更加丰富、更具活力，更有影响。

四是加强调研视察工作，围绕中心履职尽责。积极协助党委和政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作，鼓励和支持委员、各界代表深入基层、深入群众，及时反映群众意见和建议，深入宣传党和国家方针政策，传播共识、提振信心。担起履职责任，认真落实习近平总书记对政协委员提出的“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的重要指示和县委关于加强和对政协委员教育管理的要求，教育引导委员提升履职本领，锤炼道德品行，严格廉洁自律，更好在政协工作中履职尽责，在本职岗位上建功立业，在界别群众中示范引领，当好人民政协制度参与者，实践者，推动者。

五是完成县委交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，为财政全供给单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制19人，机关工勤编制4人。在职实有33人，其中：财政全供养33人。

离退休人员25人，其中：退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入929.95万元，其中：一般公共预算财政拨款873.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，上年结转56.9万元。2019年部门财务总收入937.46万元，其中：一般公共预算财政拨款877.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，上年结转59.58万元。部门财务总收入同比下降0.8%，原因是本年度缩减行政事业性项目经费预算，主要表现在剔除“政协常委会组成人员活动经费”、增加“政协常委会组成人员履职经费”项目，缩减“公务用车购置”年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入929.95万元，其中:本年收入873.05万元，上年结转56.9万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款873.05万元（本级财力873.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元。2019年部门财政拨款收入937.46万元，其中:本年收入877.88万元，上年结转59.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款877.88万元（本级财力877.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。部门财政拨款收入同比下降0.8%，原因是本年度缩减行政事业性项目经费预算，主要表现在剔除“政协常委会组成人员活动经费”、增加“政协常委会组成人员履职经费”项目，缩减“公务用车购置”年初预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出929.95万元。财政拨款安排支出929.95万元，其中，基本支出624.73万元，项目支出305.22万元。2019年部门预算总支出937.46万元。财政拨款安排支出937.46万元，其中，基本支出616.96万元，项目支出320.5万元。基本支出同比增加1.26%，主要原因分析为：增加了人员工资经费、提高了养老保险、职业年金及住房公积金配套数额。项目支出同比下降4.77%，主要原因分析为本年度缩减了行政事业性项目经费预算，表现在剔除“政协常委会组成人员活动经费”、增加“政协常委会组成人员履职经费”项目，缩减“公务用车购置”年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2020年预算777.27万元，主要用于在职人员工资、年终一次性奖金、政协会议、政协提案办理专项经费、乡镇联络委工作经费、在职公用经费、处级领导基金、对外交流工作经费等支出。

2.“社会保障和就业支出”2020年预算113.82万元，主要用于离退休人员工资、离退休公用经费、基本养老保险、职业年金等支出。

3、“住房保障支出”2020年预算38.86万元，主要用于配套单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出519.38万元(其中：基本支出519.38万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出326.02万元(其中：基本支出38.8万元，项目支出287.22万元)。

资本性支出18万元，(其中：基本支出0元，项目支出18万元)。

对个人和家庭的补助66.55万元(其中：基本支出66.55万元，项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2020年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个（公务用车购置，采购预算资金18万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48万元，较上年减少7万元，下降12.73%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平。

2.公务接待费

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2020年公务接待费预算为15万元，与上年预算持平。国内公务接待批次为250次，共计接待1500人次。主要用于保障机关正常公务往来活动。

3.公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费预算33万元，较上年预算减少7万元，下降17.5%，其中，公务用车购置费预算18万元，较上年预算减少7万元，下降28%，原因是根据《陇川县公务用车领导小组办公室关于请示审批政协陇川县委员会办公室更新车辆的请示》（【2018】18号），2019年本单位计划新增购置公务用车一辆，预算资金为25万元，但实际上并没有购置成功，本年度继续向县财政局申报预算购置资金，财政实际批复预算购置资金为18万元。公务用车运行维护费预算15万元，与上年预算持平。共计预算购置公务用车1辆，年末公务用车预计保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见附件《中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2020年部门预算项目公开》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4. 机关运行经费是指行政单位、参公事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必需的，用财政拨款开支的费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2020年机关运行经费安排23.36万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费3.25万元，邮电费6万元，差旅费2万元，公务用车运行维护费2万元，公务接待费3.63万元，工会经费6.48万元。2019年机关运行经费安排22.12万元，同比增加5.6%，主要原因是本年度增加了公用经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53312400313100111

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