陇川县政研室2020年部门预算公开

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陇川县政研室2020年部门预算公开

目录

 

第一部分 陇川县委政研室2020年部门预算编制说明

第二部分陇川县委政研室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县政研室2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共陇川县委、县人民政府的工作部署，对我县的政治、经济、文化等方面的重大问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供依据；调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况；对县委、县政府制定的重大政策和决策实施情况进行跟踪调查研究，及时向县委、县政府报告新情况、新经验，并提出相关建议；对各部门形成的政策性文件情况及时向县委、县政府反映和报告，并提出建议；对全县工业、农业、财政、金融、社会管理创新等方面的政策性问题和重大问题进行调查研究，及时总结经验，推广典型，提出建议；参与和组织县委、县政府安排的重大课题的调查研究，起草有关文稿；承办县委、县政府交办的其他任务，县委改革领导小组办公室职责。

（二）机构设置情况

中共陇川县委政研室下设县委深化改革办公室。

（三）重点工作概述

2020年重点工作是起草或参与县委全委会工作报告、县政府工作报告；完成县委县政府交办的重要文稿起草、修改；完成县委、县政府交办的重大专题调研任务；推进深化改革工作的落实，组织编制县委重要改革措施实施规划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 123.74万元，其中：一般公共预算财政拨款122.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1.61万元。

2020年部门财务总收入与2019年相比，减少了2.17万元，减幅为1.72%，原因是机构改革，部分人员和经费划转到农业农村局。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入123.74万元，其中:本年收入122.13万元，上年结转1.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.13万元（本级财力122.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入与2019年相比，减少了2.17万元，减幅为1.72%，原因是机构改革，部分人员和经费划转到农业农村局。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出123.74万元。财政拨款安排支出123.74万元，其中，基本支出112.46万元，2020年基本支出预算数较2019年基本支出年初预算批复数138.01万元，减少25.55万元，下降18.51% ，下降原因：机构改革，部分人员和经费划转到农业农村局。项目支出11.28万元。2020年比2019年减少0.57万元，下降4.81%。原因为：机构改革，经费划转到农业农村局。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出” 2020年预算98.43万元，主要用于在职人员工资80.3万元，年终一次性奖2.03万元，在职公用经费4.69万元，陇川县全面深化改革工作经费11.41万元。

2.“社会保障和就业支出”2020年预算18.98万元，主要用于行政单位离退休9.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出8.76万元，死亡抚恤费0.36万元，其他社会就业保障支出0.05万元,离退休公用经费0.2万元。

3.“住房保障支出”2020年预算6.33万元，主要用于在职干部职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出112.46万元，项目支出11.28万元）

工资福利支出97.47万元(其中：基本支出97.47万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出16.5万元(其中：基本支出5.22万元，项目支出11.28万元)。

对个人和家庭的补助9.77万元(其中：基本支出9.77万元，项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年我单位无省对下专项转移项目清单项目。

（二）与中央配套事项

2020年我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县政研室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，与上年预算持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县政研室2020年因公出国（境）费有事为0万元，与上年比没有增减变动。共计按安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县政研室2020年公务接待费预算为1万元，与上年预算持平，国内公务接待批次为6批次，共计接待30人次。与2019年相比，接待次数减少1次，减幅为14.29%，接待人数比上年减少8人，减幅为21.05%，原因是严格执行厉行节约制度，严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县政研室2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算持平。其中，公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：2020年县委政研室陇川县全面深化改革工作经费。

（二）立项依据：中共德宏州委全面深化改革领导小组办公室关于印发《德宏州全面深化改革工作考核指标》的通知（德改办发【2017】5号）

（三）项目实施单位：陇川县委政研室。

（四）项目基本概况：陇川县全面深化改革工作经费性质为专项工作经费。用途是用于全县深化改革工作，主要内容是用于开展陇川县深化改革工作，进一步落实陇川县全面深化改革考评工作任务指标。总目标是保障陇川县深化改革工作持续推进，进一步落实陇川县全面深化改革考评工作任务指标。阶段性目标是完成2020年深化改革任务。预期的主要社会效益是不断推进深化改革工作，有效解决人民在群众普遍关心关注的现实、不断提高人民群众满意度和获得感。

（五）项目实施内容：主要内容是开展陇川县全面深化改革工作，进一步落实陇川县全面深化改革考评工作任务指标

（六）资金安排情况：10万元

（七）项目实施计划：按照年初制定的工作方案实施，实施周期为2020年1月1日至2020年12月31日。

（八）项目实施成效：不断推进深化改革工作，有效解决人民在群众普遍关心关注的现实、不断提高人民群众满意度和获得感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（二）机关运行经费安排

2020年部门机关行政运行经费16.5万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括在职公用经费4.69万元，与2019年5.36万元相比，下降了12.5%，原因是机构改革人员划转到农业农村局1人；离退休公用经费0.4万元，与2019年相比增加100%，原因是2019年的离退休公用经费还没有使用；全面深化改革工作经费11.28万元，减少0.57万元，下降4.81 %。原因为：机构改革，经费划转到农业农村局。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                陇川县政研室

                               2020年2月17日

监督索引号53312400321800111

 [附件: 附件：321中共陇川县委政策研究室（公开版）20200218110037405]