陇川县边防委员会办公室2020年部门预算公开

陇川县边防委员会办公室2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要在县委、县政府和县边防委员会领导下，具体承担统筹协调县强边固防工作。

1、负责承办和外理县边防委员会日常事备。

2、收集汇总、整理研判、通报报告强边固防情况。

3、负责平时联防值班，协调指导各边管职能部门严格执行有关联防政策规定和邻国签署的条约、协议、协定，稳妥处理边防事物。

4、组织联席会议和联署办公，牵头建立健全军警民联防组织，组织开展联防训练、联防演练、联防行动。

5、负责边防基础设施建设、维护和管理。

6、负责军警民联防信息系统建设、维护和管理。

7、指导监督涉边乡镇护边员队伍的选拔、使用、管理。

8、拟制和协调落实边防政策法规年度宣传教育计划，承办党政军警民干部边防理论教育培训和业务培训。

9、开展强边固防理论研究。

10、牵头开展强边固防监督检查工作。

11、完成县边防委员会赋予的其他任务。

（二）机构设置情况

陇川县边防委员会办公室（简称陇川县边防委办）为陇川县边防委员会的办事机构，加挂陇川县党政军警民合力强边固防试点工作指挥部办公室牌子，内设机构1个，为陇川县边防委员会办公室信息中心，为陇川县边防委员会办公室下属股所级公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

2020年重点工作：一是不断创新，全力打造陇川经验。继续深入学习贯彻习近平强军思想，全面贯彻中央、省委、省政府领导重要指示精神，落实州委政法委“9·30”会议部署，坚持党委把方向、政府总协调、军队当骨干、警方抓治理、民众为基础，完善制度机制，强化统筹协调，搞好军民融合，齐抓共管；二是加大边境物理拦阻设施建设力度。为防范和打击非法出入境、边境走私贩毒等，使“人防、物防、技防”得到有效结合，强化重点地区的封堵防控工作，需要加大拦阻设施的建设，并整合项目多头上报；三是结合数字边境，提升数字化精准控边。弥补边境沿线监控盲区，完善边境盲区电子监控设备安装；四是加强军警民联合巡逻，共护边境稳定。扎实做好边境联防联控工作，确保边境秩序正规、边疆和谐稳定，对全线边境开展常态化的党政军警民边境联合武装巡逻活动，重点盘查国家公职人员、企事业单位人员，加强出入境人员的管理；五是继续加大宣传教育，营造浓厚爱边、护边氛围。强化边境地区全民国防教育，充分发挥网络等新媒体平台的外宣影响力，加大宣传力度，培养知华、友华、亲华人文基础，调动社会力量参与宣传的积极性，进村入寨开展法律法规、边防政策和国防知识宣讲活动。积极组织边境沿线干部职工、沿边村委会干部进行强边固防专题军训、走边关活动，让国家意识、国防意识、国土意识深入人心，成为全民共识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制2人，事业编制2人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入490.16万元，其中：一般公共预算财政拨款134.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转355.84万元。

与上年对比增加344.86万元，主要原因是2019年增加了中缅边境陇川段应急扫雷行动道路建设经费300万元，陇川县边境民兵战备、训练综合保障改建建设经费87.12万元，由于2019年部分项目未达到支付相应工程进度款条件，导致上年结转项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入490.16万元，其中:本年收入134.32万元，上年结转355.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.32万元（本级财力134.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加344.86万元，主要原因是2019年增加了中缅边境陇川段应急扫雷行动道路建设经费300万元，陇川县边境民兵战备、训练综合保障改建建设经费87.12万元，由于2019年部分项目未达到支付相应工程进度款条件，导致上年结转项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出490.16万元。财政拨款安排支出490.16万元，其中，基本支出53.99万元，与上年对比减少0.78万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费税率降低；项目支出436.17万元（含上年结转355.84万元），与上年对比增加345.64万元，主要原因是2019年增加了中缅边境陇川段应急扫雷行动道路建设经费300万元，陇川县边境民兵战备、训练综合保障改建建设经费87.12万元，由于2019年部分项目未达到支付相应工程进度款条件，导致上年结转项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“201（类）一般公共服务支出”127.64万元。主要用于工资福利（含公务交通补贴）、对家庭和个人的补助、行政运行、商品和服务支出，含上年结转1.05万元。

2、“208（类）05（款）”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.59万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、“221（类）02（款）”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.14万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

4、“203（类）”国防支出上年结转354.36万元。主要用于边境民兵战备、训练综合保障改（扩）建建设、中缅边境陇川段应急扫雷行动道路建设。

5、“204（类）99（款）”公共安全支出-其他公共安全支出上年结转0.43万元，主要用于扫雷工作。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出53.99万元，项目支出436.17万元）。

1、工资福利支出47.06万元（其中：基本支出46.96万元，项目支出0.10万元）。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、住房公积金等支出。

2、商品和服务支出376.86万元，其中：基本支出6.54万元，项目支出370.32万元（含上年结转 355.79万元）。主要用于日常办公费、差旅费、接待费、其他交通费等保障机关正常运转支出。

3、机关资本性支出（一）2.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出2.00万元）。

4、对个人和家庭的补助64.14万元，其中：基本支出0.39万元，项目支出63.75万元（含上年结转0.05万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县边防委员会办公室2020年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县边防委员会办公室2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县边防委员会办公室2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金5.16万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县边防委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县边防委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

陇川县边防委员会办公室2020年公务接待费预算为3万元，与上年持平，国内公务接待批次为15次，共计接待45人次。

增减变化原因：持平

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县边防委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：边境村寨监控数据专线使用费

1、项目名称：边境村寨监控数据专线使用费

2、立项依据：数据专线业务服务协议100MB宽带3条Х350元/月，合计1050元/月

3、项目实施单位：陇川县边防委员会办公室

4、项目基本概况：将陇把镇龙安村景一、景二、汉一、汉二、埋窝、光英村民小组，章凤镇章凤村芒护二队、芒拉村永兴村民小组安装的31个摄像头，共接通3条数据专线，将网络并入公安系统。项目估算总投资1.26万元，用于支付陇把镇龙安村景一、景二、汉一、汉二、埋窝、光英村民小组，章凤镇章凤村芒护二队、芒拉村永兴村民小组的数据专线使用费。

5、项目实施内容：为陇把镇龙安村景一、景二、汉一、汉二、埋窝、光英村民小组，章凤镇章凤村芒护二队、芒拉村永兴村民小组安装的31个摄像头，接通3条数据专线，将网络并入公安系统，便于查看和掌握边境村寨违法犯罪活动。通过布点、巡线、控面，以点连线，以线带面，人防技防相结合建立全方位、动静结合的综合防控网络，成为既能密切关注境外情况，及时提供可靠线索，又能有效的预防、控制和减少违法犯罪，保护人民财产免受不法侵害，还能协助公安机关打击违法犯罪活动，净化治安环境，不断提升边境管控能力。

6、资金安排情况：本年度预算安排为1.26万元

7、项目实施计划：本项目采用财政预算安排与实际工作相结合的方式实施，项目实施周期为2020年1月至12月。通过以线带面，人防技防相结合建立全方位、动静结合的综合防控网络，密切关注境外情况，及时提供可靠线索，有效的预防、控制和减少违法犯罪，保护人民财产免受不法侵害，协助公安机关打击违法犯罪活动，净化治安环境，不断提升边境管控能力。

8、项目实施成效：便于查看和掌握边境村寨违法犯罪活动，保护人民财产免受不法侵害，协助公安机关打击违法犯罪活动，经济效益指标将达100%。

（二）项目名称：和对讲业务服务协议

1、项目名称：和对讲业务服务协议

2、立项依据：和对讲业务服务协议

3、项目实施单位：陇川县边防委员会办公室

4、项目基本概况：为护边员、涉边乡镇配备和对讲，规范护边员及护边员开展巡边、护边工作。

5、项目实施内容：为护边员、涉边乡镇配备和对讲，使护边员在开展巡边、护边工作时方便交流，实现多人之间相互交流。强化党政军警民合力，维护好国土安全和实现边疆长治久安。

6、资金安排情况：本年度预算安排为6.07万元

7、项目实施计划：本项目采用财政预算安排与实际工作相结合的方式实施，项目实施周期为2020年1月至12月，为护边员、涉边乡镇配备和对讲，使护边员在开展巡边、护边工作时方便交流，实现多人之间相互交流。扎实做好边境联防联控工作，确保边境秩序正规、边疆和谐稳定，为全线边境开展常态化的党政军警民边境联合武装巡逻活动奠定基础。 

8、项目实施成效：边疆和谐稳定，全县党政军警民边境联合武装巡逻活有序开展，经济效益指标将达100%。 

（三）项目名称：强边固防工作经费

1、项目名称：强边固防专项经费 

2、立项依据：常委会会议纪要第2期 十二届县委第50次常委会会议纪要，同意从2019年起每年财政预算安排10万元专项经费用于护边员培训、法律法规宣传培训和巡边护边工作。

3、项目实施单位：陇川县边防委员会办公室

4、项目基本概况：陇川县边防委员会办公室开展各项强边固防工作的经费保障。

5、项目实施内容：经陇川县边防委员会办公室全体干部会议研究，2020年的工作经费，用于开展强边固防相关工作，全面巩固强边固防试点成果，强化边境管控能力，维护边境和谐稳定。

6、资金安排情况：本年度预算安排为10万元 

7、项目实施计划：本项目采用财政预算安排与实际工作相结合的方式实施，项目实施周期为2020年1月至12月， 坚持以习近平总书记建设强大稳固的现代边海防重大战略思想为指导，在市委领导下，履行对辖区边防工作的统筹、指导、协调、服务、监督职能，着力建设“领导有力、制度健全、运行顺畅、指挥高效、作用明显”的边防工作组织协调机构，努力实现边境管控秩序正规、边防建设融合推进、边境社会繁荣发展、边防安全稳定的总体目标。

8、项目实施成效：深入贯彻党中央和习近平总书记治边方略，积极探索新形势下党政军警民合力强边固防新路子，通过办公室经费保障办公室正常运转，优化人员业务水平，通过不断巩固和创新陇川好的经验做法和加强乡镇边境管控能力，打击边境犯罪，维护边境和谐稳定，促进陇川县边防安全稳固，社会和谐稳定、经济繁荣发展、生态安全屏障、周边睦邻友好，努力将陇川县打造厚重、稳固、繁荣的边境地带，为打造党政军警民合力强边固防示范区奠定坚实基础，社会效益指标将达100%。

（四）项目名称：边境转移支付资金安排护边员补助（105人X500元/人.月）

1、项目名称：边境转移支付资金安排护边员补助（105人X500元/人.月）

2、立项依据：德宏州边防委员会关于印发《德宏州党政军警民联防行动指挥体系（试行）》等7项制度的通知（德边发〔2017〕1号）。

3、项目实施单位：陇川县边防委员会办公室

4、项目基本概况：陇川区位独特环境复杂，地处祖国西南边陲，位于德宏州西南部，国土面积1931平方公里，全县辖5乡4镇1个农场，世居景颇族、傣族、阿昌族、傈僳族、德昂族等五个少数民族，总人口19.53万人。西与缅甸毗邻，国境线长50.899公里，辖区有3个沿边乡镇的7个行政村48个村民小组与缅甸接壤相邻。为做好我县边境管控工作，维护中缅边境地区社会稳定，2017年1月县边防委办公室按照“严格审批、科学布局、明确权责、保障待遇、规范管理”的要求，积极组建了由105名抵边居住村民组成的护边员队伍，其中章凤镇36人，陇把镇57人，户撒乡12人。队伍建设坚持群众路线和专门工作相结合的方针。每公里配备1至2名护边员，同时建立了7个分队，并确定一名分队长，负责管理每个分队。对国境线长50.899公里和机动车可通行的29个便道，进行细化、量化，层层分解，责任到人。

5、项目实施内容：根据德宏州边防委员会关于印发《德宏州党政军警民联防行动指挥体系（试行）》等7项制度的通知（德边发〔2017〕1号）文件要求，用于发放陇川县边境地区护边员补助，切实加强我县党政军警民合力强边固防工作，进一步夯实边防工作基础，发挥抵边群众守边、护边、管边作用，夯实守边固边基础，确保中缅边境地区和全县社会经济的稳定和谐发展。

6、资金安排情况：本年度预算安排为63万元。

7、项目实施计划：本项目纳入每年县财政预算，从中央财政边境地区转移支付资金中给予解决，并按年拨付至县边防委办公室统筹管理使用，用于发放陇川县边境地区护边员补助，项目实施周期为2020年1月至12月。为不断做好我县边境管控工作，维护中缅边境地区社会稳定，不断提高陇川县边境管控等工作服务管理水平，加强边防群防队伍建设，发挥抵边群众守边、护边、管边作用，夯实守边固边基础，确保中缅边境地区和全县社会经济的稳定和谐发展。

8、项目实施成效：通过对105名护边员补助资金的发放，将进一步提高护边员工作积极性、主动性和对陇川段50.899公里边境线进行有效管理，对进一步做好边界及边境管理工作将起到积极推动作用，社会效益指标将达100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述：“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、年补结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有着规定继续使用的资金。

6、基本支出；指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 7、“三公经费”纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

8、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年部门预算安排陇川县边防委员会办公室机关行政运行经费6.88万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费2万元、印刷费0.2万元、水费0.06万元，邮电费2万元、差旅费0.5万元、因公出国（境）费0.2万元、租赁费0.2万元、会议费0.2万元、培训费0.15万元、公务接待费0.11万元、劳务费0.2万元、工会经费0.52万元、其他交通费用0.1万元、其他商品和服务支出0.1万元、生活补助0.13万元、其他对个人和家庭的补助0.11万元，办公设备购置0.1万元，与上年对比增加0.18万元，主要原因是工资调整。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

陇川县边防委员会办公室

2020年2月19日

 

监督索引号53312400100200111

 [附件: 陇川县边防委员会办公室2020年部门预算公开表]