陇川县搬迁安置办公室2025年预算公开

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陇川县搬迁安置办公室2025年预算公开目录

 

第一部分 陇川县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县搬迁安置办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

陇川县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行国家和省、州人民政府水库移民安置法律、法规和政策，认真履行好对陇川县辖区内的水库移民安置的领导、指导、组织实施和管理工作；搞好水库移民后期扶持工作，落实国家对水库移民的各项政策，关心移民的生产生活，重视改善和提高移民的生产生活水平，组织移民的科技生产技能培训；做好水库移民来信来访工作，协同有关部门及时处理水库移民工作的突发事件。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：后扶股、综合股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2024年主要工作成效

陇川县搬迁安置办公室2024年重点工作任务是：一是加强大中型水库移民后期扶持人口管理，做好后扶人口的年检任务；二是按时兑付2024年大中型水库移民后期扶持生活补助；三是加大2024年度移民后期扶持项目推进力度，2024年度项目计划及资金执行情况（含库区基金年度计划项目、生产安置人口项目等）。批准实施项目11个2842.5万元，其中：已完工2个、在建7个、未实施4个。累计完成投资976.65万元，占总投资的34.36%。上级下达项目资金2132.32万元，其中完成资金支付900万元，支付率0.05%；四是注重移民素质提升，拓宽移民增收致富渠道。结合陇川产业特点，积极开展移民素质提升培训，在陇川县各乡镇开展科技培训，已开展3期，每期培训人数为200人，共计培训人数600人；到州外省内参观学习，按2批次进行，目前已组成一批共36人外出考察向外地县搬迁安置办公室、移民后扶示范点学习先进经验，更新思想观念；对96名在校大学生实施教育补助，其中：专科学生每年每人补助2000元；本科学生每年每人补助3000元。规划总资金为60万元；五是加强水库移民维稳工作力度，开展“平安库区”宣传，完善移民信息员管理制度。

2.2025年工作计划

陇川县搬迁安置办公室2025年工作计划：一是加强大中型水库移民后期扶持人口管理，做好后扶人口年检任务；二是继续抓好未开工项目的组织实施工作，切实加强移民后期扶持资金管理，合理调整产业结构，进一步加大移民劳动技能培训，增强自我发展能力，改变等、靠、要的思想，使移民多渠道增收致富，同时深入调研，切实做好项目的储备；三是全方位、多层次宣传移民政策，宣传工作中的好经验、好做法，宣传自力更生、艰苦奋斗的先进典型，不断扩大移民搬迁工作的影响力，营造全社会重视、参与、支持移民搬迁的良好氛围，真正把好事办好、实事办实；四是大力推进乡村振兴战略，发展特色产业。整合各类帮扶力量，充分利用本单位、社会团体和政府资金，助力乡村振兴工作，根据挂钩村基本情况，积极申报项目，帮助增加村民和村集体经济收入，进一步完善挂钩村产业发展规划，利用自身资源比较优势，坚持宜农则农、宜牧则牧、宜商则商、宜工则工、宜游则游，因地制宜发展特色产业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入739060.94元，其中：一般公共预算739060.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2264130.15元对比减少1525069.21元，主要原因：一是本年在职员工较上年减少1人，导致人员经费减少55343.14元；二是上年有1469726.07元自有资金纳入预算，本年无自有资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入739060.94元，其中：本年收入739060.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款739060.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年794404.08对比减少55343.14元，主要原因一是本年在职员工较上年减少1人，导致人员经费减少55343.14元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出739060.94元。财政拨款安排支出739060.94元，其中：基本支出639060.94元，与上年694404.08对比减少55343.14元，主要原因是本年在职员工较上年减少1人，导致人员经费减少55343.14元；项目支出100000元，与上年对比持平无变化。单位自有资金减少1469726.07元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010301“一般公共服务支出— 政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”485914.94元，主要用于基本工资，津贴补贴、奖金、年终一次性奖金、补发调资、行政事业绩效取得奖励和日常公用经费支出。

2.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”1000元，主要用于行政单位退休干部公用经费支出。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”61650元，主要用于保障养老保险缴费支出。

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障就业支出—其他社会保障就业支出”2698元，主要用于保障失业保险缴费支出。

5.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”30149元，主要用于事业单位医疗保险支出。

6.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”9099元，主要用于保障公务员医疗保险支出。

7.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2313元，主要用于工伤保险和保障生育保险支出。

8.功能科目2130321“农林水支出—水利—大中型水库移民后期扶持专项支出”100000元，主要用于大中型水库移民后期扶持项目支出。

9.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”46237元，主要用于保障住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额12309元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算12309元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17600元，较上年18200元减少600元，下降3.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年预算持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为8200元，较上年8500元减少300元，下降3.53%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

减少原因是为了不折不扣落实过紧日子的要求，厉行节约、勤俭办一切事业，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费为9400元，较上年9700元减少300元，下降3.09%。其中：公务用车购置费0元，较上年预算持平无变化；公务用车运行维护费9400元，较上年9700元减少300元，下降3.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是为了不折不扣落实过紧日子的要求，厉行节约、勤俭办一切事业，压缩公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额70970689.52元，其中，流动资产1423667.94元，固定资产54411.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程69077873.47元，无形资产414736.88元，其他资产0元。与上年58273200元相比，本年资产总额增加12697489.52元，其中流动资产减少553132.06元、固定资产减少58388.77元、在建工程增加13308973.47元、无形资产与上年保持一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312403300300111

 [附件: 陇川县搬迁安置办公室2025年预算公开表20250421112248070] 

（此件公开发布）