陇川县搬迁安置办公室2023年度部门决算

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陇川县搬迁安置办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻执行国家和省、州人民政府水库移民安置法律、法规和政策，认真履行好对陇川县辖区内的水库移民安置的领导、指导、组织实施和管理工作；搞好水库移民后期扶持工作，落实国家对水库移民的各项政策，关心移民的生产生活，重视改善和提高移民的生产生活水平，组织移民的科技生产技能培训；做好水库移民来信来访工作，协同有关部门及时处理水库移民工作的突发事件。

（二）2023年度重点工作任务概述

陇川县搬迁安置办公室按照以人为本，和谐发展的要求，以“搬得出、稳得住、能致富”为总目标，以解决问题、化解矛盾、维护稳定为重点，以移民居、安民心、稳民生为落脚点，努力克服多种困难，坚持以民为本，积极稳妥地推进库区、安置区移民扶持政策顺利实施，取得了较大的成效。一是加强移民人口动态管理，截至2023年12月底，通过大中型水库移民政策核定我县2024年度移民后期扶持总人口为6964人，其中：直补人口5130人、生产安置人口1834人。二是兑付2023年大中型水库移民后期扶持生活补助311.94万元。三是加大2023年度移民后期扶持项目推进力度，2023年度批复总投资1461.42万元，共实施4项，加快项目前期准备工作；四是加强水库移民维稳工作力度，开展“平安库区”宣传，完善移民信息员管理制度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合股、后扶股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县搬迁安置办公室2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表（详见附件）

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县搬迁安置办公室2023年度收入合计1416.21万元。其中：财政拨款收入1416.21万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增减少1175.39万元，下降45.35%。其中：财政拨款减少1175.39万元，下降45.35%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴0.00万元，与上年一致；其他收入0.00万元，与上年一致。财政拨款收入减少主要原因是一般公共预算财政拨款为707.55万元，较上年减少0.78万元；政府性基金预算财政拨款为708.66万元较上年减少1174.61万元。

二、支出决算情况说明

陇川县搬迁安置办公室2023年度支出合计1589.98万元。其中：基本支出73.84万元，占总支出的4.64%；项目支出1516.14万元，占总支出的95.36%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少1011.10万元，下降38.87%。其中：基本支出增加0.79万元，增长1.08%；项目支出减少1011.89万元，下降40.03%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是项目支出较2022年减少1011.89万元

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出73.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出69.89万元，占基本支出的94.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.95万元，占基本支出的5.35％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1516.14万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、移民补助项目金额443.15万元：该项目主要完成了2023年移民直补311.88万元，补发了2022年移民直补3.65万元，发放了王子树乡、勐约乡龙江水库库岸坍塌影响土地补助金127.62万元；直补资金提供了社会保障和经济支持改善移民生活水平。

2、移民贴息贷款项目金额161.77万元：该项目主要完成了正常移民贴息153.66万元，库岸坍塌移民贴息8.11万元；移民贴息帮助水库移民解决融资、为移民提供资金支持，是鼓励水库移民深入开展自主创业提高收入的有效途径。

3、2021年小型水库移民专项资金项目金额30万元：该项目主要完成了陇农六组文化活动室项目建设，活动室及附属设施的建设为群众开展健康有益的文化活动和进行科普宣传提供了一个场所，不断改善农村生活环境，帮助提高生活条件。

4、美丽家园·移民新村建设项目金额305万元：该项目主要拨付2018年拉勐村弄相一组美丽家园·移民新村项目结算款15万元；2019年勐约乡营盘村营盘小组美丽家园民宿农家乐到户补助款20万元；2020年景罕镇约岛坝小组美丽家园一标段项目款10万元；2021年章凤镇拉勐广宋小组美丽家园·移民新村建设项目进度款30万元；2022年章凤镇弄贯村户宛小组美丽家园·移民新村建设项目进度款190万元；2022年勐约乡营盘村岳岛小组美丽家园·移民新村项目预付款40万元，完善了移民新村基础设施建设、改善人居环境，促进社会安定团结。

5、农业实用技术培训及大中型水库移民大学生职业教育补助项目金额45.1万元：该项目主要用于2021年农业技术培训费16万元，2023年大学生移民职业教育补助29.1万元；农业实用技术培训提升了农民的专业知识，促进农村经济发展，大中型水库移民大学生职业教育补助减轻移民学生的经济负担，使移民学生可以掌握一项技能从而提高就业能力增加收入。

6、单位项目结余自有资金项目金额173.77万元：该项目主要用于商品和服务支出、基础设施建设。

7、大中型水库移民维稳工作和后扶项目工作经费项目金额9.98万元：该项目主要是完成水库安全平稳运行及维护。

8、2021年第二批省级库区基金、2022年第二批省级库区基金该项目金额64.4万元，该项目是大中型水库移民维稳工作经费主要通过开展平安库区建设和宗治维稳工作，解决库区和移民安置区存在问题、化解突出矛盾，使水库移民有一个和谐稳定的发展环境；为应对突发事件和重大灾害提供紧急救助和救助物资，保障受灾群众必要的生活；后扶政策的落实，使水库移民改善人居环培，丰富农村业余文化生活，提高移民转变思想，学习新技术，适应新环境，促使生产发展，提高收入，促进经济社会全面发展。

9、2019年专项资金项目金额25万元：该项目主要用于2019年专项资金拨付王子树罗朗村陇汉小组柑桔示范种植项目灌溉工程款15万元；2019年专项资金拨付水库移民扶贫项目黑木耳种植项目款10万元；为农作物提供充足的水分、提高了用水效益是农作物增产增收。

10、2017年项目专项资金项目金额2016年解决移民突出问题和产业发展资金项目金额129.96万元，该项目主要用于2017年景罕镇曼晃村标准化肉牛采购及项目建设工程款104.96万元；2017年勐约乡营盘村营盘小组栈道工程项目款25万元；移民通过养殖肉牛可以增加收入、改善经济状况、改善生活质量，为经济和社会发展带来新的动力；完栈道工程的建设完善了移民新村基础设施建设、改善人居环境，促进社会安定团结。

11、2020年产业扶持项目金额49万元：该项目主要用于2020年城子镇巴达村委会曼崩上小组灌溉沟渠项目结算款29万元；2020年罗朗村陇汉小组柑桔种植项目款10万元；2020年清平乡中么小组蚕桑扶持项目款10万元；为农作物提供充足的水分、提高了用水效益是农作物增产增收。

12、2022年生产安置、补短板（路灯）及勐龙先当小组蚕桑项目金额70万元：该项目主要用于2022年勐约乡广瓦村吕中二组道路建设项目工程款20万元；2022年水库库区和安置区散居移民补短板（路灯）项目款30万元；2022年勐约乡勐龙、先当小组蚕桑产业项目款20万元；善了移民新村基础设施建设、改善人居环境，促进社会安定团结；改善经济状况、改善生活质量，为经济和社会发展带来新的动力，促进库区和安置区社会稳定和谐。

13、监理费、勘察费、造价咨询服务费、施工图审查费项目资金9.01万元：该项目主要用于项目的监理费、勘察费、造价咨询服务费、施工图审查费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出707.55万元,占本年支出合计的44.50%。与上年相比减少0.78万元，下降0.11%,主要原因是我单位牢固树立“过紧日子”思想，精简经费开支，厉行节约，勤俭务实。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出56.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于单位职工工资及津贴补贴等；

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出8.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于单位职工社会保险缴纳；

9.卫生健康（类）支出5.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于单位职工医疗保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出633.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.57%。主要用于大中型水库移民后期扶助专项资金。

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出3.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于单位职工住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为0.83万元，完成年初预算的41.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.39%，完成年初预算的80.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.61%，完成年初预算的3.00%，具体是国内接待费支出决算0.03万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的41.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.80万元，完成年初预算的80.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.03万元，完成年初预算的3.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位牢固树立“过紧日子”思想，精简经费开支，厉行节约，勤俭务实，减少下乡。  

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.38万元，下降31.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少0.41万元，下降33.88%；公务接待费支出决算增加0.03万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位牢固树立“过紧日子”思想，精简经费开支，厉行节约，勤俭务实，减少下乡。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年一致。

2.购置车辆0辆。与上年一致。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于大中型移民后扶项目及移民维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待4人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州安置办移民后期扶持工作宣传采访发生1批次接待4人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。我单位为事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县搬迁安置办公室资产总额5701.37万元，其中，流动资产199.81万元，固定资产11.28万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程5448.81万元，无形资产41.47万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.93万元，其中固定资产增加万1.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额197.23万元，其中：政府采购货物支出1.93万元；政府采购工程支出195.30万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额197.23万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.基本支出：指为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

监督索引号53312400747701111

 [附件: 陇川县搬迁安置办公室2023年部门决算公开表20241010044056097] 

 [附件: 陇川县搬迁安置办公室2023年部门整体支出绩效自评表20241010044056097] 

 [附件: 陇川县搬迁安置办公室2023年国有资产使用情况表20241010044056097]