陇川县搬迁安置办公室2024年度部门决算

监督索引号53312403300301000

  

陇川县搬迁安置办公室2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

认真贯彻执行国家和省、州人民政府水库移民安置法律法规和政策，认真履行好对陇川县辖区内的水库移民安置的领导、指导、组织实施和管理工作；搞好水库移民后期扶持工作，落实国家对水库移民的各项政策，关心移民的生产生活，重视改善和提高移民的生产生活水平，组织移民的科技生产技能培训；做好水库移民来信来访工作，协同有关部门及时处理水库移民工作的突发事件。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合股、后扶股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员4人，无专业技术人员，无机关和事业工作人员；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

陇川县搬迁安置办公室按照以人为本，和谐发展的要求，以“搬得出、稳得住、能致富”为总目标，以解决问题、化解矛盾、维护稳定为重点，以移民居、安民心、稳民生为落脚点，努力克服多种困难，坚持以民为本，积极稳妥地推进库区、安置区移民扶持政策顺利实施，取得了较大的成效。一是加强移民人口动态管理，截至2024年12月底，通过大中型水库移民政策核定我县2024年度移民后期扶持总人口为6902人，其中：直补人口5068人、生产安置人口1834人。二是兑付2024年大中型水库移民后期扶持生活补助3040800元。三是加大2024年度移民后期扶持项目推进力度，2024年度批复总投资28425000元，共实施11项，加快项目前期准备工作；四是加强水库移民维稳工作力度，开展“平安库区”宣传，完善移民信息员管理制度；五是继续抓好未开工项目的组织实施工作，切实加强移民后期扶持资金管理，合理调整产业结构，进一步加大移民劳动技能培训，增强自我发展能力，改变等、靠、要的思想，使移民多渠道增收致富，同时深入调研，切实做好项目的储备；六是全方位、多层次宣传移民政策，宣传工作中的好经验、好做法，宣传自力更生、艰苦奋斗的先进典型，不断扩大移民搬迁工作的影响力，营造全社会重视、参与、支持移民搬迁的良好氛围，真正把好事办好、实事办实；七是大力推进乡村振兴战略，发展特色产业。整合各类帮扶力量，充分利用本单位、社会团体和政府资金，助力乡村振兴工作，根据挂钩村基本情况，积极申报项目，帮助增加村民和村集体经济收入，进一步完善挂钩村产业发展规划，利用自身资源比较优势，坚持宜农则农、宜牧则牧、宜商则商、宜工则工、宜游则游，因地制宜发展特色产业。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县搬迁安置办公室2024年度收入合计10439240.29元。其中：财政拨款收入10439240.29元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少3722891.32元，下降26.29%。其中：财政拨款收入减少3722891.32元，下降26.29%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。减少主要原因是上年度收到了2023年大中型水库移民后期扶持专项支出4417400元。

二、支出决算情况说明

陇川县搬迁安置办公室2024年度支出合计11152600.79元。其中：基本支出646247.97元，占总支出的5.79％；项目支出10506352.82元，占总支出的94.21％；无上缴上级支出，无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4747227.99元，下降29.86%。其中：基本支出减少92132.44元，下降12.48%；项目支出减少4655095.55元，下降30.70%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是本年县内调出1人未补员，导致人员经费减少，故基本支出较水暖管件有所下降；项目支出减少的主要原因是大中型水库移民后期扶持专项支出3737000元和基础设施建设和经济发展601400元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出646247.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出614623.08元，占基本支出的95.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31624.89元，占基本支出的4.89％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10506352.82元。其中：基本建设类项目支出0元。

1、移民补助项目金额3040800元：该项目主要完成了2024年移民直补3040800元，直补资金提供了社会保障和经济支持改善移民生活水平。

2、移民贴息贷款项目金额1175956.38元：该项目主要完成了正常移民贴息1175294.56元，库岸坍塌移民贴息661.82元；移民贴息帮助水库移民解决融资、为移民提供资金支持，是鼓励水库移民深入开展自主创业提高收入的有效途径。

3、美丽家园·移民新村建设项目金额3000000元：该项目主要拨付2022年德宏州陇川县章风镇弄贯村委会户宛小组美丽家园·移民新村建设项目1100000元、2019年勐约营盘小组美丽家园福全农家乐到户补助、农村人家农家乐到户补助、建芬农家乐到户补助、民宿到户补助200000元、2024年德宏州陇川县麻栗坝和龙江水库安置区章凤镇芒弄村委会帮批、闷帕小组美丽家园·移民新村建设项目700000元、2023年德宏州陇川县龙江水库安置区勐约乡瓦幕村委会埋桑坝小组美丽家园·移民新村建设项目1000000元完善了移民新村基础设施建设、改善人居环境，促进社会安定团结。

4、德宏州陇川县大中型水库库区和安置区散居移民库区基础设施建设项目（路灯）金额900000元：该项目主要拨付德宏州陇川县大中型水库库区和安置区散居移民基础设施建设项目，改善了移民新村基础设施建设、改善人居环境，促进社会安定团结；改善经济状况、提高生活质量，为经济和社会发展带来新的动力，促进库区和安置区社会稳定和谐。

5、生产安置项目金额500000元：该项目主要拨付2024年德宏州陇川县王子树乡罗朗村委会弄炳小组完善活动室附属设施建设项目200000元、2023年德宏州陇川县勐约乡帮中村委会帮中小组灌溉设施建设项目300000元。

6、农业实用技术培训及大中型水库移民大学生职业教育补助项目金额471500元：该项目主要拨付2022年德宏州陇川县大中型水库库区和安置区移民农业技术培训项目（外出考察）214500元、2024年度大学生教育补助257000元。农业实用技术培训提升了农民的专业知识，促进农村经济发展，大中型水库移民大学生职业教育补助减轻移民学生的经济负担，使移民学生可以掌握一项技能从而提高就业能力和增加收入。

7、单位项目结余自有资金项目金额713360.5元：该项目主要用于商品和服务支出、基础设施建设。

8、大中型水库库区和安置区移民维稳支出594736元：该项目主要拨付2024年县级维稳信息员生活补助294600元、拨付移民维稳开支300136元。

9、大中型水库移民维稳工作和后扶项目工作经费项目金额99999.94元：该项目主要完成水库安全平稳运行及维护。

10、县级领导工作经费项目金额10000元：该项目主要用于办公用品支出、挂村工作支出及党务报刊杂志支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2756247.91元，占本年支出合计的24.71%。与上年相比减少4319238.46元，下降61.05%，完成年初预算的346.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出510816.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.53%，完成年初预算的94.38%。主要用于单位职工工资及津贴补贴等。

2.无外交（类）支出，年初无此预算。

3.无国防（类）支出，年初无此预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此预算。

5.无教育（类）支出，年初无此预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出65591.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%，完成年初预算的91.25%，主要用于单位职工社会保险缴纳。

9.卫生健康（类）支出44480.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%，完成年初预算的84.32%，主要用于单位职工医疗保险缴纳。

10.无节能环保（类）支出，年初无此预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此预算。

12.农林水（类）支出2099999.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.19%，完成年初预算的2100.00%，主要用于大中型水库移民后期扶助专项资金。

13.无交通运输（类）支出，年初无此预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此预算。

16.无金融（类）支出，年初无此预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出35359.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%，完成年初预算的124.01%，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此预算。

23.无其他（类）支出，年初无此预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18200.00元，决算为9700.00元，完成年初预算的53.30%；支出决算较上年增加1397.83元，增长16.84%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为9700.00元，决算为9700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为8500.00元，无决算支出。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1717.83元，增长21.52%；公务接待费支出决算较上年减少320.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少320元，下降100%；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18200.00元，支出决算为9700.00元，完成年初预算的53.30%，支出决算较上年增加1397.83元，增长16.84%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为9700元，决算为9700元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为8500元，无决算支出。 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1717.83元，增长21.52%；公务接待费支出决算减少320元，下降100%；国（境）外接待费无决算支出，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位牢固树立“过紧日子”思想，精简经费开支，厉行节约，勤俭务实，减少下乡。  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于大中型移民后扶项目及移民维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县搬迁安置办公室属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县搬迁安置办公室资产总额70966121.09元，其中，流动资产1419099.51元，固定资产54411.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程69077873.47元，无形资产414736.88元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13952388.74元，其中在建工程增加14589800元，流动资产减少578975.38元，固定资产减少58435.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2484720.00元，其中：政府采购货物支出5100.00元；政府采购工程支出2465700.00元；政府采购服务支出13920.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.基本支出：指为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

监督索引号53312403300301111

 

 [附件: 陇川县搬迁安置办公室2024年度部门决算公开表20251014104556730] 

 [附件: 陇川县搬迁安置办公室2024年度国有资产使用情况表20251014104556730] 

 [附件: 陇川县搬迁安置办公室2024年度部门绩效自评表20251014104556730]