陇川县搬迁安置办公室2021年度部门决算

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陇川县搬迁安置办公室2021年度部门决算

 

目录

第一部分  陇川县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  陇川县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻执行国家和省、州人民政府水库移民安置法律、法规和政策，认真履行好对陇川县辖区内的水库移民安置的领导、指导、组织实施和管理工作；搞好水库移民后期扶持工作，落实国家对水库移民的各项政策，关心移民的生产生活，重视改善和提高移民的生产生活水平，组织移民的科技生产技能培训；做好水库移民来信来访工作，协同有关部门及时处理水库移民工作的突发事件。

 

（二）2021年度重点工作任务介绍

陇川县搬迁安置办公室2021年重点工作任务是：1、加强大中型水库移民后期扶持人口管理，做好后扶人口的年检任务；2、按时兑付2021年大中型水库移民后期扶持生活补助；3、加快2021年度移民后期扶持项目推进力度，2021年度批复总投资1926.73万元；申报2021年度项目投资1926.73万元，共实施6项，加快项目工程进度。 4、加强水库移民维稳工作力度，开展“平安库区”宣传，加强移民信息员制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县搬迁安置办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。本单位是公益一类事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县搬迁安置办公室2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。其他人员0人，离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

   

 实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县搬迁安置办公室部门2021年度收入合计894.64万元。其中：财政拨款收入894.64万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入2,674.25万元相比，减少1779.61万元，减少66.55%，减少原因主要是财政收回存量资金及减少了2021年大中型水库库区项目资金1351万元。

 

二、支出决算情况说明

陇川县搬迁安置办公室部门2021年度支出合计1,664.8万元。其中：基本支出69.14万元，占总支出的4.15%；项目支出1,595.66万元，占总支出的95.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出1,584.28万元相比，增加了80.52万元，增加了5.08%，增加原因主要是本年度及时拨付了2020年大中型水库库区项目资金

 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出69.14万元。与上年53.43万元相比，增加了15.71万元，增加了29.4%，增加的原因是本年度发放了绩效等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出66.3万元，占基本支出的95.9%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.84万元，占基本支出的4.1%。

 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,595.66万元。与上年1530.84万元相比增加了64.82万元，增加了4.23%。主要原因是本年度支付了2020年大中型水库库区项目资金。具体项目支出为：移民补助为450.74万元，大中型水库移民后期扶持专项支出为524.94万元，基础设置建设和经济发展为438.37万元，其他大中型水库库区基金支出为181.61万元

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出594.08万元，占本年支出合计的35.69%。与上年415.84万元相比，增加了178.24万元，增加了42.87%。增加的原因是上年度收回的大中型水库移民后期扶持项目资金，2021年改变了资金功能科目，由政府性基金财政拨款功能科目改变为一般公共预算财政拨款功能科目下达。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出54.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。主要用于职工工资薪金福利。

  2.社会保障和就业（类）支出10.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于职工养老保险和职业年金缴纳支出。

  3.农林水（类）支出524.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.36%。主要用于项目管理费用支出及项目补贴

  4.住房保障（类）支出3.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于职工住房公积金缴纳。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.67万元，完成预算的33.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.67万元，完成预算的67%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是一是我单位严格按照厉行节约的标准执行控制，严格控制在年初预算范围内，受疫情影响，未产生公务接待费用支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.5万元，下降42.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元，下降23.86%；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降100%。主要原因是：1、本年加强公车管理提高公车使用效率，2、受疫情影响，未产生公务接待费用的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.67万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于陇川县大中型水库移民维稳、后扶项目调研、检查和脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县搬迁安置办公室部门2021年机关运行经费支出2.84万元，与上年6.3万元相比，减少了3.47万元，减少了55%。主要原因是严格执行本年度人员公用经费预算标准。主要用于办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县搬迁安置办公室部门资产总额1618.11万元，其中，流动资产407.18万元，固定资产18.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1150.59万元，无形资产41.47万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1275.31万元，其中固定资产减少8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值3.4万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1618.11	407.18	18.87		13.87				5			1150.59	41.47
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1407.65万元，其中：政府采购货物支出90万元；政府采购工程支出1237.65万元；政府采购服务支出80万元。授予中小企业合同金额1407.65万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表8）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

大中型水库移民：是指经中央和省批准实施的全省大中型水库工程农村移民。

大中型水库移民扶持范围：云南省境内经中央和省批准的全省大中型水库的农村移民。2006年6月30日前搬迁的水库移民为现状人口；2006年7月1日以后搬迁安置的农村移民为原迁人口。

大中型水库移民后期扶持生活补助：凡纳入全省后期扶持范围的移民，每人每年补助600元。对2006年6月30日前搬迁纳入扶持范围的水库移民，自2006年7月1日起再扶持20年；对2006年7月1日以后搬迁纳入扶持范围的水库移民，从其完成搬迁之日起扶持20年。

大中型水库库区基金项目：是指使用库区基金，改善大中型水库库区和移民安置区基础设施条件和促进经济社会发展的项目。

 

 

 

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 [附件: 陇川县搬迁安置办决算表20221018093146888]