陇川县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

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陇川县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

陇川县搬迁安置办公室2022年预算公开目录

第一部分 陇川县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县搬迁安置办公室部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行国家和省、州人民政府水库移民安置法律、法规和政策，认真履行好对陇川县辖区内的水库移民安置的领导、指导、组织实施和管理工作；搞好水库移民后期扶持工作，落实国家对水库移民的各项政策，关心移民的生产生活，重视改善和提高移民的生产生活水平，组织移民的科技生产技能培训；做好水库移民来信来访工作，协同有关部门及时处理水库移民工作的突发事件。

（二）机构设置情况

陇川县搬迁安置办公室内设3个股室，包括：后扶股、业务股、综合股。内设机构0个。

（三）重点工作概述

陇川县搬迁安置办公室2022年重点工作任务是：1、加强大中型水库移民后期扶持人口管理，做好后扶人口的年检任务；2、按时兑付2022年大中型水库移民后期扶持生活补助；3、加大2021年度移民后期扶持项目推进力度，2021年度批复总投资2246.95万元，共实施7项，加快项目前期准备工作。 4、加强水库移民维稳工作力度，开展“平安库区”宣传，完善移民信息员管理制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入80.52万元，其中：一般公共预算80.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加0.16万元，增长0.1%，主要原因调增了职工的岗位工资和薪级工资。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入80.52万元，其中:本年收入80.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加0.16万元，增长0.1%，主要原因调增了职工的岗位工资和薪级工资。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出80.52万元。财政拨款安排支出 80.52万元，其中：基本支出70.52万元，与上年对比增加0.16万元，增长0.1%，主要原因调增了职工的岗位工资和薪级工资；项目支出10万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2022年预算54.78万元，主要用于基本工资，津贴补贴、奖金、年终一次性奖金、补发调资、行政事业绩效取得奖励和日常公用经费支出。

 2.“社会保障和就业支出”2022年预算6.7万元, 主要用于职工基本养老保险缴费,工伤保险，退休人员公用经费、退休人员公资补助、大中型水库移民后期扶持项目。

3.“卫生健康支出”2022年预算5.1万元，主要用于行政事业单位医疗支出。

4.“农林水支出”2022年预算10万元，主要用于大中型水库移民库区基金项目。

5.“住房保障支出”2022年预算3.8万元，主要用于职工住房公积金单位缴纳部分。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资17.67万元（其中：基本支出17.67万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴2.07万元（其中：基本支出17.67万元，项目支出0万元）;

（3）奖金7.47万元（其中：基本支出17.67万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资24.22万元（其中：基本支出17.67万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费6.31万元（其中：基本支出6.31万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费4.03万元（其中：基本支出4.03万元，项目支出0万元）;

（7）公务员医疗补助缴费0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴费0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）;

（9）住房公积金3.86万元（其中：基本支出3.86万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费4.05万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出3万元）;

（2）工会经费0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0万元）;

（3）水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）;

（4）电费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）;

（5）公务用车运行维护费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）;

（6）差旅费0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元）;

（7）印刷费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）;

（8）邮电费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）;

（9）培训费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）;

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县搬迁安置办公室2022年无列入与中央配套事项的项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

陇川县搬迁安置办公室2022年无定政策标准测算补助事项的项目。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县搬迁安置办公室2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

陇川县搬迁安置办公室2022年无政府采购预算项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年预算持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为1万元，与上年预算持平，国内公务接待批次为10次，共计接待110人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年预算持平，其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费1万元，与上年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：大中型水库移民维稳工作和后扶项目工作费

项目立项依据：1、《云南省人民政府关于进一步做好大中型水电工程移民工作的意见》（云政发[2015]12号）文件，“全面深入推进“平安库区”建设，落实综治维稳工作责任人制度，畅通信访渠道，做好矛盾纠纷排查、难点问题化解、群体性事件预警、社会治安防控、社会管理创新等工作，确保重点问题和突发事件在基层得到及时有效处理。各级政府及财政部门要安排必要的移民综治维稳专项经费”。2、《云南省大中型水库移民后期扶持资金管理暂行办法》（云政办法[2007]8号）文件，“各级移民管理部门的工作经费，由同级财政预算安排，不得在后期扶持资金中开支”

项目实施单位：陇川县搬迁安置办公室

项目基本概况：一是加强大中型水库移民后期扶持人口管理,做好2022年度水库移民后扶人口年检工作；二是做好水库移民维稳工作力度，开展“平安库区”宣传，三是完善移民信息员管理制度，聘请信息联络员，充分利用信息联络员做好上下联动，矛盾排查、化解、政策宣传、下情上传等联络工作；四是按时兑付2022年度大中型水库移民后期扶持生活补助5337人；五是做好2021年度批复总投资2246.95万元，移民后扶项目实施推进力度，加快2022年度移民后扶项目立项申报、批复等各项前期工作，使项目早日落地实施。

项目实施内容：一是抓好抓实信访工作、增强信息联络人员；二是按照州县关于扎实推进“平安库区”建设意见，认真配合政法、维稳、公安和信访等部门推进和谐库区建设；三是坚决打赢打好脱贫攻坚战，巩固好脱贫成果，让水库移民共同致富奔小康；四是做好2021年度移民后扶项目实施推进力度，加快2021年度项目计划投资2246.95万元的前期准备工作推进力度，使项目早日落地实施。

项目资金安排情况：本年度预算安排10万元。

项目实施计划：一是加强“平安库区”建设，在元旦、春节、五一等重大节假日和各级两会、党代会等重要会议期间，加强综治维稳平安库区建设宣传，切实抓好矛盾纠纷的排查化解，完善工作预案，全力维护移民区和谐稳定，制作发放“平安库区”宣传册，提升移民用法律法规化解矛盾纠纷的能力。二是进一步完善移民信息联络员制度，聘请信息联络员，计划开展1-2次移民信息联络员培训工作，增加信息联络员矛盾排查、化解、政策宣传能力。三是做好2021年度移民后扶项目实施推进力度，全力推进2022年后扶项目的前期工作，使项目全面落地实施。

项目实施成效：通过开展平安库区建设和宗治维稳工作，解决库区和移民安置区存在问题、化解突出矛盾，使水库移民有一个和谐稳定的发展环境。后扶政策的落实，使水库移民改善人居环境，丰富农村业余文化生活，提高移民转变思想，学习新技术，适应新环境，促使生产发展，提高收入，促进经济社会全面发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 大中型水库移民：是指经中央和省批准实施的全省大中型水库工程农村移民。

2.大中型水库移民扶持范围：云南省境内经中央和省批准的全省大中型水库的农村移民。2006年6月30日前搬迁的水库移民为现状人口；2006年7月1日以后搬迁安置的农村移民为原迁人口。

3.大中型水库移民后期扶持生活补助：凡纳入全省后期扶持范围的移民，每人每年补助600元。对2006年6月30日前搬迁纳入扶持范围的水库移民，自2006年7月1日起再扶持20年；对2006年7月1日以后搬迁纳入扶持范围的水库移民，从其完成搬迁之日起扶持20年。

4.大中型水库库区基金项目：是指使用库区基金，改善大中型水库库区和移民安置区基础设施条件和促进经济社会发展的项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排3.4万元，与上年预算持平。主要用于保障本部门工作正常运转的一般公用经费和退休公用经费，包括工会经费0.66万元，办公费1.05万元，水费0.1万元，电费0.1万元，公务用车运行维护费1万元，差旅费0.49万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。。同时，本单位未新增资产，故附表10新增资产配置表为空。

 

 

 

 

                               陇川县搬迁安置办公室

                               二O二二年二月十六日

监督索引号53312400747700111

 [附件: 陇川县搬迁安置办公室部门2022年部门预算表20220216050753215]