陇川县搬迁安置办公室2023年预算公开

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陇川县搬迁安置办公室2023年预算公开

目录

 

第一部分陇川县搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县搬迁安置办公室部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

 

 

 

 

  

陇川县搬迁安置办公室2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行国家和省、州人民政府水库移民安置法律、法规和政策，认真履行好对陇川县辖区内的水库移民安置的领导、指导、组织实施和管理工作；搞好水库移民后期扶持工作，落实国家对水库移民的各项政策，关心移民的生产生活，重视改善和提高移民的生产生活水平，组织移民的科技生产技能培训；做好水库移民来信来访工作，协同有关部门及时处理水库移民工作的突发事件。

（二）机构设置情况

陇川县搬迁安置办公室内设3个股室，包括：后扶股、业务股、综合股。内设机构0个。

（三）重点工作概述

陇川县搬迁安置办公室2023年重点工作任务是：1、加强大中型水库移民后期扶持人口管理，做好后扶人口的年检任务；2、按时兑付2023年大中型水库移民后期扶持生活补助；3、加大2022年度移民后期扶持项目推进力度，2022年度批复总投资24679000元，共实施9项，加快项目前期准备工作；4、加强水库移民维稳工作力度，开展“平安库区”宣传，完善移民信息员管理制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入878277.4元，其中：一般公共预算878277.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加73077.4元，增长10.36%，主要原因调增了职工的岗位工资和薪级工资。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入878277.4元，其中:本年收入878277.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款878277.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加73077.4元，增长10.36%，主要原因调增了职工的岗位工资和薪级工资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出878277.4元。财政拨款安排支出878277.4元，其中：基本支出778277.4元，与上年对比增加73077.4元，增长10.36%，主要原因调增了职工的岗位工资和薪级工资；项目支出100000元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2023年预算596673.4元，主要用于基本工资，津贴补贴、奖金、年终一次性奖金、补发调资、行政事业绩效取得奖励和日常公用经费支出。

2.“社会保障和就业支出”2023年预算82621元,主要用于职工基本养老保险缴费,工伤保险，退休人员公用经费、退休人员公资补助、大中型水库移民后期扶持项目。

3.“卫生健康支出”2023年预算59395元，主要用于行政事业单位医疗支出。

4.“农林水支出”2023年预算100000元，主要用于大中型水库移民库区基金项目。

5.“住房保障支出”2023年预算39588元，主要用于职工住房公积金单位缴纳部分。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资209613.6元（其中：基本支出209613.6元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴22428元（其中：基本支出22428元，项目支出0元）;

（3）奖金77467.8元（其中：基本支出77467.8元，项目支出0元）;

（4）绩效工资255339元（其中：基本支出255339元，项目支出0元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费78678元（其中：基本支出78678元，项目支出0元）;

（6）职工基本医疗保险缴费44614元（其中：基本支出44614元，项目支出0元）;

（7）公务员医疗补助缴费11497元（其中：基本支出11497元，项目支出0元）;

（8）其他社会保障缴费6727元（其中：基本支出6727元，项目支出0元）;

（9）住房公积金39588元（其中：基本支出39588元，项目支出0元）;

 

2.商品和服务支出

（1）办公费63252元（其中：基本支出13252元，项目支出50000元）;

（2）工会经费8273元（其中：基本支出8273元，项目支出0元）;

（3）水费1500元（其中：基本支出1500元，项目支出0元）;

（4）电费800元（其中：基本支出800元，项目支出0元）;

（5）公务用车运行维护费28000元（其中：基本支出8000元，项目支出20000元）;

（6）差旅费10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）;

（7）邮电费20000元（其中：基本支出0元，项目支出20000元）;

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项的项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无定政策标准测算补助事项的项目。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，与上年预算持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为10000元，与上年预算持平，国内公务接待批次为10次，共计接待110人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为10000元，与上年预算持平，其中：公务用车购置费0元，与上年预算持平；公务用车运行维护费10000元，与上年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排32325元，与上年预算相比减少1675元。减少原因是厉行节约，公用经费压减了5%。主要用于保障本部门工作正常运转的一般公用经费和退休公用经费，包括工会经费8273元，办公费13252元，水费1500元，电费800元，公务用车运行维护费8000元，退休公用经费500元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额34279382.78元，其中，流动资产3728463.59元，固定资产156574.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程29979607.85元，无形资产414736.88元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加18098330.16元，其中固定资产增加32950元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

 

 

陇川县搬迁安置办公室

二O二三年三月十日

 

监督索引号53312400747700111

   [附件: 陇川县搬迁安置办公室20230310065717043]