陇川县移民开发局2018年部门预算编制说明

目录

 

第一部分陇川县移民开发局2018年部门预算编制说明

第二部分陇川县移民开发局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门国有资本经营支出预算表

十一、县本级项目支出绩效目标表（预算批复项目）

十二、部门政府采购情况表

十三、部门非税收入征收计划表

十四、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

 

 

陇川县移民开发局2018年部门预算编制说明

 

根据国务院《中华人民共和国预算法》、云南省《云南省预算审查监督条例》文件精神及中央、省、州关于部门预算编制科学化、精细化管理和陇川县2018年部门预算编制实施方案的要求，为了进一步加强陇川县大中型水库移民后期扶持工作，确保各项工作顺利有序开展，经局领导班子研究，2018年陇川县移民开发局部门预算编制如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行国家和省、州人民政府水库移民安置法律、法规和政策，认真履行好对陇川县辖区内的移民安置的领导、指导、组织实施和管理工作；2、配合规划设计单位完成移民安置实施规划的编制，并根据批复规划任务具体分解落实到相关乡（镇）人民政府及有关单位，并进行指导、检查、督促移民安置任务的实施；3、按照有关法律、法规、政策和省、州人民政府批准的移民安置规划，调度和管理移民资金；4、组织编制省、州立项（备案）的水利水电工程建设移民安置实施报告，报省、州级移民主管部门审查；5、搞好移民后期扶持工作，落实国家对水库移民的各项政策，关心移民的生产生活，重视改善和提高移民的生产生活水平，组织移民的科技生产技能培训：6、做好水库移民来信来访工作，协同有关部门及时处理水库移民工作的突发事件。

（二）机构设置情况

陇川县移民开发局成立于2006年8月份，内设3个职能股室（办公室、业务股、综合股），是参照公务员法管理事业单位，独立编制机构数1个；独立核算机构数1个；人员编制6人，为参照公务员法管理人员；年末实有人员8人（在职7人，提前退休1人），全部纳入公共预算财政拨款。

（三）重点工作概述

陇川县移民开发局工作的总体目标是水库移民“搬得出、稳得住、能致富”，认真贯彻执行国家和省、州人民政府水库移民安置法律、法规和政策。一是加强大中型水库移民后扶人口管理，按时完成每年后期扶持人口年检，统计上报工作；二是加大对水库移民后扶项目监管和实施推进力度，抓好2015年后扶项目扫尾工作，做好2016年后扶项目竣工结算,组织实施好2017年、2018年后扶项目，编制好年度项目申报计划，积极争取项目和资金的支持，按章办事，强化资金管理，做好水库移民“避险解困”试点项目省级验收准备工作，加快进行未县级验收项目的验收工作；三是及时兑付2018年大中型水库移民后扶生活补助；四是认真抓好水库移民的综治维稳工作；五是强化对移民后生产技能培训；六是切实抓好脱贫攻坚、精准扶贫工作；七是认真完成好县委、县政府和州移民主管部门交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人（提前退休）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 3,580.81 万元，其中：一般公共预算111.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3469.61万元（一般公共预算结转16.59万元，其中：基本支出结转0.05万元、项目支出结转16.54万元；政府性基金预算结转3453.02万元（项目支出结转），主要是上级安排大中型水库移民后期扶持库区基金项目支出结转）。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 3,580.81万元，其中：本年收入111.2万元；上年结转收入3469.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111.2万元（本级财力111.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出3,580.81万元，其中：一般公共预算支出127.79万元（基本支出86.59 万元、项目支出41.2万元）；政府性基金预算支出3453.02万元（项目支出）。本级财力安排支出 111.2万元（一般公共预算支出），其中：基本支出86.54 万元，项目支出24.66 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

本级财力支出按功能科目分类：“2010301行政运行”科目支出  76.65万元，主要用于人员支出工资71.96万元，公用经费支出4.69万元； “2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”科目支出10万元，主要用于水库移民综治维稳工作；“2080501归口管理的行政单位离退休”2.88万元，主要用于退休人员工资2.83万元、退休人员公用经费0.05万元；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”10.47万元，主要用于机关事业单位基本养老保险单位缴费部分；“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”4.19万元，主要用于机关事业单位职业年金单位缴费部分；“2210201住房公积金”7.01万元，主要用于住房公积金单位缴费部分。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

部门预算支出经济分类：“301工资福利支出”  93.63万元，其中：基本支出78.97万元，项目支出14.66万元。“302商品和服务支出”14.74 万元，其中：基本支出 4.74 万元，项目支出10万元。“303对个人和家庭的补助” 2.83 万元（基本支出）。（经济科目具体支出见6-8附表）

政府预算支出经济分类：“501机关工资福利支出”93.63万元，其中 ：基本支出 78.97 万元，项目支出14.66万元。“502机关商品和服务支出：14.74 万元，其中：基本支出 4.74 万元，项目支出10万元。509对个人和家庭的补助” 2.83 万元（基本支出）。（经济科目具体支出见6-8附表）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位没有收到上级提前下达省对下专项转移支付项目指标文件，我局没有省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我局没有与中央配套事项的项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我局没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    2018年我局没有编制了政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年基本支出预算86.54 万元，以上年相比增加2.76%，增加的主要原因是人员调资增加人员工资和住房公积金支出。

2018年项目支出预算24.66 万元，以上年相比增加59.45%，增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险单位缴费部分10.47万元、职业年金单位缴费部分4.19万元，纳入了本年部门预算

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

大中型水库移民：是指经中央和省批准实施的全省大中型水库工程农村移民。

大中型水库移民扶持范围：云南省境内经中央和省批准的全省大中型水库的农村移民。2006年6月30日前搬迁的水库移民为现状人口；2006年7月1日以后搬迁安置的农村移民为原迁人口。

大中型水库移民后期扶持生活补助：凡纳入全省后期扶持范围的移民，每人每年补助600元。对2006年6月30日前搬迁纳入扶持范围的水库移民，自2006年7月1日起再扶持20年；对2006年7月1日以后搬迁纳入扶持范围的水库移民，从其完成搬迁之日起扶持20年。

大中型水库库区基金项目：是指使用库区基金，改善大中型水库库区和移民安置区基础设施条件和促进经济社会发展的项目。

（二）机关运行经费安排

2018年安排机关运行经费4.74 万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、汽燃费、公务接待、会议费等日常公用经费（商品和服务支出）。

2018年“三公”经费公共预算2万元，其中：公务接待费预算1万元，与上年 “三公”经费预算相比持平；公务用车费预算1万元（公务用车运行费），与上年 “三公”经费预算相比持平。

备注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）其他事项说明

社保基金预算属县级统筹安排，不纳入本单位预算编制范围，本单位无政府性基金预算、无国有资本经营预算，元非税收入征收计划。

 

 

 

 

 [附件: 陇川县移民开发局2018年部门预算公开情况表]  

 

                       陇川县移民开发局

二〇一八年二月八日