陇川县移民开发局2017年度部门决算公开说明

 

监督索引号53312400747701000        

陇川县移民开发局2017年度部门决算公开说明

第一部分  陇川县开发局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  陇川县移民开发局概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县移民开发局主要职能是服务大中型水库库区、移民安置区，以稳定保发展，发展保稳定为主线，以水库移民增收致富为目标，以创建和谐发展为落脚点，认真组织抓好水库移民规划和水库移民后期扶持政策落实，加强后期扶持政策宣传工作，加强后期扶持人口管理，管好用好后期扶持资金，维护库区和移民安置区的稳定发展工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

陇川县移民开发局按照以人为本，和谐发展的要求，以“搬得出、稳得住、能致富”为总目标，以解决问题、化解矛盾、维护稳定为重点，以移民居、安民心、稳民生为落脚点，努力克服多种困难，坚持以民为本，积极稳妥地推进库区、安置区移民扶持政策顺利实施，取得了较大的成效。一是发放水库移民后期扶生活补助资金416.88万元。二是实施了文化事业建设项目，共计建设文化活动室及附属设施9个村民小组，投入项目资金208.17万元，活动室及附属设施的建设为群众开展健康有益的文化活动和进行科普宣传提供了一个场所，不断丰富农村业余文化生活，能够帮助移民向多种多样形式的学习，培训，提高群众的文化生活水平及精神面貌；三是实施移民村道路建设项目，建设进村和村内道路共6个移民村寨，投入206.98万元，村内道路的实施为进一步方便群众的出行，提高乡村的通行条件，有效改善人居环境，改善村庄脏、乱、差的习惯，创建文明和谐美丽的家园；四是实施人畜饮水建设项目2个移民村寨，投入48.68万元，饮水项目的实施解决了移民的饮水困难和饮水安全问题；五是产业发展扶持，完成养殖产业项目4项（建设养鸡示范区、大棚蔬菜、坚果灌溉和农贸市场建设），投入103.35万元，产业发展扶持为水库移民拓宽收入渠道，增收致富打下了基础。六是科学技术培训，共计完成2626人的培训任务，开展31期移民科技培训，投入资金36.51万元，移民科学技术培训是积极鼓励当地移民群众学习科技、掌握新技术、适应新环境，促使生产发展，提高收入，促进经济社会全面发展。七是为移民村寨架设路灯1个村寨，投入资金19.31万元，方便村民进出村寨。八是为水库移民村寨进行绿化和配置垃圾桶，设入资金36.67万元。九是为水库移民发展生产贷款支付贴息30.1万元。十是完成大中型水库移民“美丽家园”建设投资287.51万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个，本单位是参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县移民开发局2017年末实有人员编制6人。（参公管理事业编制）；在职在编实有事业人员7人（参公管理事业人员）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县移民开发局2017年度收入合计19,860,270.00元。其中：财政拨款收入19,860,270.00元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年同期比减少28.13%。减少的主要原因是大中型水库移民避险解困试点项目实施完成，减少了大中型水库移民后扶项目资金安排。

二、支出决算情况说明

陇川县移民开发局2017年度支出合计23,911,838.08元。其中：基本支出762,920.00元，占总支出的3.19％；项目支出23,148,918.08元，占总支出的96.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年同期比增加28.63%，,增加主要原因是:1、本年加大了大中型水库移民后扶项目实施力度和资金支付；2、本年增加住房公积金和综合考评绩效奖支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障陇川县移民开发局正常运转的日常支出762,920.00元。与上年对比增加28.63%，增加的主要原因是本年增加住房公积金和综合考评绩效奖支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.93％，人均日常公用经费支出6,700.00元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障陇川县移民开发局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,148,918.08元。与上年对比增加28.63万元,主要原因是本年加大了大中型水库移民后扶项目实施力度和资金支付。

1、兑付大中型水库移民后期扶持生活补助4,168,800元；

2、大中型水库移民后期扶持生产安置项目支出1,310,806.86元；

3、大中型水库移民后期扶持基金项目支出1,235,402.4元；

4、大中型水库库区基金项目支出15,599,657.46元；

5、小型水库移民扶助基金项目支出688,596.37元

6、行政事业项目支出145,654.99元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县移民开发局2017年度一般公共预算财政拨款支出4,371,570.97元,占本年支出合计的23.52%。与上年对比增加438.39%,增加主要原因是：1、2017年度下达大中型水库移民后扶专项目资金3,326,850.00元，用于发放大中型水库移民后期扶持生活补助；2、本年度住房公积金60,228.00元纳入部门决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.一般公共服务（类）支出820,496.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.76%。主要用于人员经费支出596,392.00元；日常公用经费支出106,300.00元；项目支出117,804.99元。

2、农林水（类）支出3,490,845.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.85%。主要用于发放大中型水库移民后期扶持生活补助3,462,995.98元，项目前期费支出27,850.00元。

3、住房保障（类）支出60,228.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于缴纳职工住房公积金单位缴纳部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县移民开发局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为23,661.00元，完成预算的118.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为13,661.00元，完成预算的136.61%；公务接待费支出决算为10,000.00元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:一是本年水库移民维稳工作任务重，我县水库移民安置区点多面广维稳任务重，根据上级要求在党的十九大期间要加强综治维稳工作，我局积极开展平安库区宣传，开展水库移民维稳模排，对存在的隐患，制定应急方案加强工作，党的十九大期间没有发生群体上访和应急事件。二是本年脱贫攻坚任务重，我局扶贫挂钩点景罕镇曼胆村委会，需要经常到挂钩点抓扶贫工作，本年油价上涨，车辆出勤率高车辆运行维护费有所增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加3,661.00元，增长18.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加3,661.00元，增长36.61%；公务接待费支出决算没有增减变化。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:2017年度大中型水库移民维稳和脱贫攻坚任务重，车辆出勤率高，油价上涨车辆运行维护费有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出13,661.00元，占57.74%；公务接待费支出10,000.00元，占42.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13,661.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13,661.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于陇川县大中型水库移民维稳、后扶项目调研、检查和脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10,000.00元。其中：

国内接待费支出10,000.00元，共安排国内公务接待18批次，接待人次125人。主要用于接待上级检查工作和移民来访的支出。

国（境）外接待费支出0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

陇川县移民开发局2017年机关运行经费支出106,300.00元，与上年对比增加68.2%,增加主要原因是公务用车改革增加公交补贴支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，陇川县移民开发局资产总额36,516,674.83元，其中，流动资产35,976,269.83元，固定资产540,405.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,996,728.88元，其中:流动资产减少4,996,728.88元，固定资产没有增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	3651.67	3597.63	54.04		37.64				16.4
填报说明：1.资产总＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度部门政府采购支出总额210,000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出210,000.00元。授予中小企业合同金额210,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

本单位没有其他需要说明情况的重要事项。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

大中型水库移民：是指经中央和省批准实施的全省大中型水库工程农村移民。

大中型水库移民扶持范围：云南省境内经中央和省批准的全省大中型水库的农村移民。2006年6月30日前搬迁的水库移民为现状人口；2006年7月1日以后搬迁安置的农村移民为原迁人口。

大中型水库移民后期扶持生活补助：凡纳入全省后期扶持范围的移民，每人每年补助600元。对2006年6月30日前搬迁纳入扶持范围的水库移民，自2006年7月1日起再扶持20年；对2006年7月1日以后搬迁纳入扶持范围的水库移民，从其完成搬迁之日起扶持20年。

大中型水库库区基金项目：是指使用库区基金，改善大中型水库库区和移民安置区基础设施条件和促进经济社会发展的项目。

（此页无正文）

   [附件: 陇川县移民开发局2017年度部门决算公开附表20181012103336545] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陇川县移民开发局

2018年10月12日

 

监督索引号53312400747701111