关于陇川县移民开发局2017年部门预算编制的说明

关于陇川县移民开发局

2017年部门预算编制的说明

   根据国务院《中华人民共和国预算法》、云南省《云南省预算审查监督条例》文件精神及中央、省、州关于部门预算编制科学化、精细化管理和陇川县2017年部门预算编制实施方案的要求，为进一步加强陇川县大中型水库移民后期扶持工作，确保各项工作顺利有序开展，经局领导班子研究，2017年陇川县移民开发局部门预算编制如下：

一、基本职能及主要工作

1、认真贯彻执行国家和省、州人民政府水库移民安置法律、法规和政策，认真履行好对陇川县辖区内的移民安置的领导、指导、组织实施和管理工作；2、配合规划设计单位完成移民安置实施规划的编制，并根据批复规划任务具体分解落实到相关乡（镇）人民政府及有关单位，并进行指导、检查、督促移民安置任务的实施；3、按照有关法律、法规、政策和省、州人民政府批准的移民安置规划，调度和管理移民资金；4、组织编制省、州立项（备案）的水利水电工程建设移民安置实施报告，报省、州级移民主管部门审查；5、搞好移民后期扶持工作，落实国家对水库移民的各项政策，关心移民的生产生活，重视改善和提高移民的生产生活水平，组织移民的科技生产技能培训：6、做好水库移民来信来访工作，协同有关部门及时处理水库移民工作的突发事件。

二、部门预算编制情况

陇川县移民开发局编制2017年部门预算的指导思想是全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神文，深化预算管理制度改革，认真落实县委、县政府的决策部署，按照陇川县大中型水库移民“十三五”规划，以保工资、保运转、保民生、保重点项目支出的需要，坚持公开透明，细化预算编制，深化预算信息公开，强化支出责任和效率意识。

编制部门预算基本原则：一是科学公正原则。根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》、《陇川县预算算理办法》有关规定，体现国家方针政策和县委、县政府工作重点。做到编制方法科学、程序规范、内容细实、定额体系健全、支出项目公开、标准相对统一、资金分配公开透明。二是保障基本原则。按照公共财政基本职能，以“保工资、保运转、保民生和维稳”的原则，优先保障人员支出、保证机关正常运转、保证民生基本需求，分清轻重缓急，坚持量入为出，统筹安排项目支出。三是综合全面原则。部门预算编制实行全口径预算，部门和单位的各项收支全面、完整地纳入部门预算。四是零基预算原则。支出项目和数额应依据部门和单位工作量并结合财力情况实行零基预算。

编制部门预算方法和思路：根据《陇川县人民政府办公室关于印发陇川县2017年部门预算编制实施方案的通知》(陇政办发[2016]133号)文件规定, 部门预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算和三年财政中期规划。

（一）一般公共预算编制

1、收入预算。县移民开发局只设及财政拨款（补助）收入，财政拨款（补助）收入是以支定收，没有非税收入、其他收入。

2、基本支出预算

（1）人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，根据县人事、组织部门相关工资批复文件，以当年度11月份财政工资统发人数、应发工资数（扣除补发工资、奖励性绩效工资等一次性工资项）为基数。

（2）单项列支项目标准：第13个月工资按当年度11月份财政工资统发系统中的应发工资相关明细项为基数（公务员=级别工资+职务工资、工勤人员=岗位工资+技术等级工资）；自治州津贴按实有财政供养人员0.6万元/人.年编制；住房公积金按在职职工和提前退休人员年工资总额(扣除补发工资、奖励性绩效工资等)的12%编制；公务员嘉奖按单位当年评选出优秀公务员，人均800元/人.年编制；公务交通补贴测算标准,县处级领导人员1.44万元/人.年；科级及科级以下人员0.9万元/人.年；机关工勤人员0.78万元/人.年编制。

（3）公用经费定额

在职人员公用经费：按财政供养人数，每人每年6700元包干；离退休人员公用经费：每人每年500元包干。

3、项目支出预算

根据县委、县政府工作安排，结合我县水库移民“十三五”规划，本着先急后缓、先易后难的原则，编制项目支出预算。

（二）政府性基金预算

县移民开发局没有基金项目收入，不需要编制政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算

县移民开发局没有国有资本经营收入、没有国有资产转让收入情况，不需要编制国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算

本预算由社会保险基金经办机构负责编制。

（五）三年中期财政规划

根据部门职责和水库移民后扶“十三五”规划，按照中央、省、州和县委、县政府决策部署，测算分年度支出需求，编制2017-2019年部门三年滚动财政规划。

三、部门基本情况

陇川县移民开发局纳入2017年部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位；属参公管理事业单位。部门在职人员编制6人（事业编制）。在职实有7人，全部是财政全供养人员。离退休人员1人（提前退休人员）。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年陇川县移民开发局部门预算总收入94.15万元，其中：一般公共预算94.15万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入94.15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94.15万元（本级财力94.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出94.15万元，其中：基本支出84.15万元，占总支出的89.37％，项目支出10万元，占总支出的10.62％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－03（款）”支出，主要反映单位的行政运行支出、“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休支出、“221（类）-02（款）”支出，主要反映单位住房公积金支出。

1. 基本支出情况

   2017年用于保障县移民开发局基本支出84.15万元,其中:人员经费支出64.39万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出,占基本支出的76.52％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出4.74万元，占基本支出的5.63％；住房公积金、离退休人员费用（对个人和家庭的补助）支出15.02万元，占基本支出的17.85％。与上年对比增加46.3万元,增55.02%，增减变化的原因主要是：1、2016年因局领导班子调整增加1人，调入1人，增加人员经费支出。2、人员工资调整，增加人员经费支出；3、公务用车改革增加公务交通补贴。

2. 项目支出情况

   2017年用于保障县移民开发局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元，主要用于大中型水库移民后扶项目工作经费和水库移民维稳工作经费等开支。与上年对比没有增减变化。

   五、其他事项说明

   社保基金预算属县级统筹安排，不纳入本单位预算编制范围，本单位无政府性基金预算、无国有资本经营预算。

    

                                                                        陇川县移民开发局                                        

                                                                                                              二〇一七年二月十五日

 [附件: 陇川县移民开发局三公经费2017年预算安排情况说明] 

 [附件: 陇川县移民开发局2017年部门预算及“三公”经费预算公示表]