户撒乡朗光村腊姐大小组千亩连片桑示范基地提质增效项目绩效自评报告

户撒乡朗光村腊姐大小组千亩连片桑示范基地提质增效项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。根据《陇川县人民政府关于陇川县2025年度第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划的批复》（陇政复〔2025〕57号）文件精神，下达陇川县民宗局组织实施户撒乡朗光村腊姐大小组千亩连片桑示范基地提质增效项目，计划投入资金100万元，实际使用资金98.463万元。主要实施内容为：1.实施水肥一体化设施建设。包括：采购过滤器3套、施肥器3套，75PE硬主管、50PE硬岔管、孔距40cm单孔滴管带；2.采购312孔全木质方格簇9000片；3.实施土壤改良350亩。采购有机肥350吨、40公斤装复合肥700包；4.实施200亩桑地防草地布铺设。共采购400卷，每亩铺设2卷，为70克PE新料，每卷1.5米宽×200米长；5.实施蚕台养蚕推广。采购养蚕架270架，蚕架为三层，主材为3×5厘米厚1毫米镀锌方管做蚕架，蚕座及簇架用木龙骨，蚕架尺寸长3米宽1.5米高2.8米，配钢绳、滑轮、绞盘及3米×1.5米蚕台布和胶网。

（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。目总体目标为通过项目建设，打造高标准示范桑园，通过提升土壤肥力、推广蚕台养蚕，提高蚕棚的空间利用率和农户的劳动生产率，促进蚕桑产业提质增效，壮大村集体经济，具体表现为实施土壤改良350亩、防草地布铺200亩、水肥一体化设施建设300亩、采购方格簇9000亩、采购三层蚕台270张，阶段性目标为辐射带动6个村小组275户1267人参与蚕桑产业。

（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。我局严格依照项目相关程序组织实施项目，及时成立项目实施领导小组，采取以局长为组长的机制，分管副局长主抓实施整个过程，精心依法依规选择项目设计、造价、监理等第三方服务单位，严把项目前期质量关，选择实力强效率高的施工方承担施工任务，严格按照上级相关财务管理制度进行项目资金支付。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）绩效自评目的、对象和范围。为落实全面实施预算绩效管理，强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，现结合我局实际，开展户撒乡朗光村腊姐大小组千亩连片桑示范基地提质增效项目绩效自评工作。

（二）绩效自评原则、依据、自评指标体系、自评方法、自评标准等。参照上级财政部门下发的自评体系进行评价。

（三）绩效自评工作过程。通过翻阅项目档案材料及财务资金档案材料进行综合评价。

三、综合自评情况及自评结论

（一）绩效自评综合结论。达到预期总体目标及阶段性目标，自评结果为优秀。

（二）绩效目标实现情况等。1.实施完成水肥一体化设施建设。包括：采购过滤器3套、施肥器3套，75PE硬主管5000米、50PE硬岔管2500米、孔距40cm单孔滴管带180000米；2.完成采购312孔全木质方格簇9000片；3.实施完成土壤改良350亩。采购有机肥350吨、40公斤装复合肥700包；4.实施完成200亩桑地防草地布铺设。共采购400卷，每亩铺设2卷，为90克PE新料，每卷1.5米宽×200米长；5.实施完成蚕台养蚕推广。采购养蚕架270架，蚕架为三层，主材为3×5厘米厚1毫米镀锌方管做蚕架，蚕座及簇架用木龙骨，蚕架尺寸长3米宽1.5米高2.8米，配钢绳、滑轮、绞盘及3米×1.5米蚕台布和胶网。

四、绩效自评指标分析

（一）项目决策情况分析。《陇川县人民政府关于陇川县2025年度第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划的批复》（陇政复〔2025〕57号）、《陇川县财政局关于下达2025年统一战线工作部省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）的通知》（陇财农〔2025〕105号）、《中共陇川县委农村工作领导小组办公室关于对（陇川县2025年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案）的批复》（陇农办复〔2025〕73号）。

（二）项目过程情况分析。通过优中选优方式确定招标代理等第三方服务单位。

（三）项目产出情况分析。实施项目之前，朗光村响应号召，大力发展种桑养蚕，让农户真正体会到了种桑养蚕带来的幸福生活。种植蚕桑1100余亩，发展态势迅猛，有较好的发展蚕桑产业的空间，发展势头强劲。实施项目后，极大提高农户积极性，调整产业结构，预计增加张种产茧量5-10%，村集体经济每年新增收入1.5万元。

（四）项目效益情况分析。项目的实施解决了蚕农由于经济困难发展蚕桑产业前期资金投入不足的问题，提振了蚕农发展蚕桑、增加收入的信心和决心。项目的建设，广泛调动蚕农发展蚕桑生产的积极性，进一步促进农村经济的发展，提高农户经济收入，实现共同富裕。项目辐射带动6个村小组275户1267人参与蚕桑产业。

五、主要经验及做法

本着全心全意为人民服务的原则理念，坚持取之于民用之于民，从群众中来到群众中去的思路，在项目谋划阶段，征求群众的生产意愿，积极向上级部门争取项目资金支持，局经建股全程技术指导。

六、存在的问题及原因分析

无。

七、有关建议

农事生产季节性强，上级部门对农业项目的安排与节令有冲突，会或多或少与项目程序有冲突，建议能优化资金管理使用及考核制度。

八、其他需要说明的问题

无