陇川县委统战部2022年度预算

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陇川县委统战部2022年部门预算编制说明

陇川县委统战部2022年预算公开目录

第一部分 陇川县委统战部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县委统战部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行中央、省委、州委、县委及上级主管部门关于统战、民宗工作的方针、政策；深入基层开展调查研究，及时了解和反映情况，提出政策性意见和建议；落实和检查督促统战、民宗政策的执行情况；协调我县民族宗教、统一战线各方面的关系。

2.负责宣传党和国家的民族宗教政策和国家关于民族宗教方面的法律、法规；进行有关民族问题和民族理论的调查研究、参与研究和拟订有关民族工作的政策与法规；开展县内外宗教情况调查研究，为制定宗教政策提供意见建议。

3.依法对宗教团体、宗教活动场所进行管理；引导宗教在法律法规和政策范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动；协同组织各民族的节日活动，提倡健康文明的民族风俗习惯，指导和帮助各民族群众改革阻碍民族进步的陈规陋习；承办有关保障少数民族合法权益的事务，处理民族关系中的有关事宜。

4.沟通联系全县各族各界人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和各方面人才的培训使用工作，做好宗教界人士的宣传教育培训工作；做好民族上层人士、遗孀遗属及第二代、第三代子女的工作。

5.研究提出我县少数民族经济发展特殊政策建议，拟订少数民族发展等专项规划，参与协调民族地区对口帮扶和经济技术合作等有关工作；积极促进各少数民族经济、科技、教育、文化、卫生等各项事业的发展；帮助少数民族发展经济和文化事业；参与管理国家用于少数民族地区的各项补助款。

6.开展好少数民族语言工作；加强对县内各少数民族历史、文化和民族地区政治、经济发展的调查研究，进行民族理论学术研讨、古籍、文化的收集整理出版工作。

7.按照县委安排向民主党派、无党派代表人士和县工商联负责人通报情况、听取和反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，督促有关部门落实参政议政和实行民主监督的各项措施、制度；按相关政策要求，领导县工商联党组，指导工商联工作和有关人民团体搞好自身建设。

8.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握我县党外人士的安排、使用及合作共事情况；调查研究我县党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系并培养党外知识分子的代表人士；会同有关部门做好培养、选拔、举荐党外干部的工作。

9.调查研究和反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，并积极开展思想政治工作。

10.开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系我县在港、澳、台及海外华侨华人同乡会，有关社团和代表人士；做好台胞、台属的来访工作和有关事务工作；做好原国民党军政起义投诚人员的工作。

11.协调县委、县政府各有关部门的统战、民宗工作。指导乡镇做好统战、民宗工作，抓好统战、民宗部门的干部队伍建设和统战、民宗专干的业务培训。

（二）机构设置情况

县委统战部县民宗局合署办公，共有5个内设机构，分别是综合办公室、文教法规督查民族经济建设综合股、宗教事务股、工商经济新的社会阶层台侨综合股和党外干部综合管理股,无下属单位。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，进一步提升统战工作效能。引导各民主党派成员、无党派人士深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，传承弘扬老一辈革命烈士的政治信念和高尚情操，不断巩固共同团结奋斗、共同繁荣发展的思想政治基础。引导广大统一战线对象紧紧围绕“边疆民族团结进步示范区、生态绿色陇川、中缅陆水联运大通道”三大目标任务，加快思考调研，为县委和县政府决策提供借鉴和参考。定期开展重大工作向党外人士通报工作，为党外代表人士知情明政、参政议政创造条件。

2.强化队伍建设，进一步做好党外代表人士工作。通过科学设置课程，创新培养方式，增强培训工作的计划性、针对性，全面提高教育培训质量。进一步优化党外代表人士队伍梯次结构，有针对性地培养一批德才兼备、业绩突出、干净担当的优秀党外代表人士，形成数量充足的党外代表人士人才库。加强对党外干部的管理，加强其思想政治、法纪警示教育，帮助党外干部健康有序成长。

3.强化全面认同，进一步做好民族宗教工作。全面贯彻落实好中央关于民族工作的大政方针，深入开展民族团结进步示范创建活动，促进各民族交往交流交融，强化“汉族离不开少数民族，少数民族离不开汉族，各少数民族相互离不开”工作，铸牢“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”的中华民族共同体意识。认真学习宣传贯彻落实好新修订《宗教事务条例》释义，及时妥善处理好好宗教界代表人士队伍建设，维护宗教领域和谐稳定。认真抓好宗教“三支队伍”的培训及民宗专题调研工作。

4.强化政商关系，进一步促进非公经济健康发展。以十九大报告和习近平总书记考察云南时的重要讲话精神为指引，持续深化理想信念教育，引导非公有制经济人士健康成长。进一步完善党委政府和民营企业沟通协商制度，畅通非公有制经济人士反映诉求渠道，积极搭建政商沟通交流平台。组织工商企业研究区域经济发展，加大招商力度，破解企业发展难题，更好地发挥桥梁纽带和参谋助手作用。深入开展脱贫攻坚活动，引导非公有制经济人士为全县脱贫攻坚助力。认真开展非公有制经济代表人士综合评价工作。

5.强化作用发挥，进一步加强各领域各阶层工作。继续抓好沿边地区华校华文教师培训、华裔学生助学、中缅华人联谊等活动，通过活动传承好中华文化、振兴好华文教育，维系好海内外侨胞与祖籍国的感情，让广大台湾同胞、海外侨胞，自觉传递正能量、汇聚正声音。不断加强党外知识分子和新的社会阶层人士队伍建设，为他们参政议政和建言献策提供更多的平台和机会。推动统一战线工作向行业协会、群众团体等社会组织延伸，探索广泛联系团结党外知识分子和新的社会阶层人士的新途径新载体。指导好新的社会阶层人士工作站及联合会工作。扎实抓好新的社会阶层人士联谊会的成立工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。公车改革后县委统战部县民宗局共用一辆公车。

三、预算单位收入情

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 136.97万元，其中：一般公共预算133.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余3.71万元。

与上年对比减少24.39万元，下降86.67%，主要原是财政收回存量资金，上年结转结余数减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 136.97万元，其中:本年收入133.26万元，上年结转收入3.71万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.26万元（本级财力133.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少24.39万元，下降86.67%，主要原是财政收回存量资金，上年结转结余数减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 136.97万元。财政拨款安排支出 133.26万元，其中：基本支出111.26万元，与上年对比增加7.4万元，增长7%，主要原因是党外人士生活补助2021年列在项目，2022部门预算调整到基本支出；项目支出22万元，与上年对比减少35.24万元，下降62%，主要原因财政收回存量资金，年末结转结余减少；党外人士生活补助项目调整到基本支出7.4万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2013401“一般公共服务支出—统战事务—行政运行”103.44万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目2013404“一般公共服务支出—统战事务—宗教事务”7.4万元。主要用于党外人士生活补助开支。

3.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.3万元。主要用于退休人员相关支出。

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出”8.33  万元。主要用于在职人员养老保险单位配套部分支出。

5.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”0.49万元。主要用于遗属抚养费用支出。

6.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.16万元。主要用于机关工勤人员失业保险缴费支出。

7.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”1.8万元。主要用于在职公务员医疗补助缴费支出。

8.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”5.31万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

9.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”6.03万元。主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资24.51万元（其中：基本支出24.51万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴33.22万元（其中：基本支出33.22万元，项目支出0万元）;

（3）奖金13.86万元（其中：基本支出13.86万元，项目支出0万元）;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费8.33万元（其中：基本支出8.33万元，项目支出0万元）;

（5）职工基本医疗保险缴费5.08万元（其中：基本支出5.08万元，项目支出0万元）;

（6）公务员医疗补助缴费1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）;

（7）其他社会保障缴费0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）;

（8）住房公积金6.03万元（其中：基本支出6.03万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

(1)办公费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出19万元）;

（2）工会经费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）;

（3）水费0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）;

（4）电费0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）;

（5）差旅费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）;

（6）公务用车运行维护费1.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出1万元）;

（7）差旅费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）;

（8）培训费2.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出2万元）;

3.对个人和家庭补助

（1）抚恤费0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元）;

（2）抚恤费7.4万元（其中：基本支出7.4万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

陇川县委统战部2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

陇川县委统战部2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县委统战部2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

陇川县委统战部2022年无政府采购预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县委统战部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县委统战部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县委统战部2022年公务接待费预算为1万元，与上年相比，无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县委统战部2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，与上年相比，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：处级领导基金、统战特需工作经费。

（二）立项依据：处级领导基金实施依据是县委常委的工作职责；统战特需工作经费实施依据是《中共陇川县委办公室关于建立陇川县党政领导联系党外代表人士制度的通知》（陇办统【2016】78号）。

（三）项目实施单位：陇川县委统战部。

（四）项目基本情况：处级领导基金性质为一般工作经费，每年安排10万元/人；统战特需工作经费性质为一般工作经费，用途及主要内容是陇川县处级党政领导春节及中秋慰问所挂钩联系的党外代表人士。

（五）项目实施内容：处级领导基金主要实施内容是扶贫挂钩点困难补助、基层党组织建设经费补助，所在单位办公经费适当补助；统战特需工作经费主要实施内容是陇川县处级党政领导春节及中秋慰问所挂钩联系的党外代表人士，举办统战对象春节及中秋茶话会，对外联谊工作。涉及范围是陇川县党外代表人士、处级领导。

（六）资金安排情况：处级领导基金10万元；统战特需工作经费10万元。

（七）项目实施计划：按照年初工作方案实施各项目。实施周期为2022年1月1日至2022年12月31日。

（八）项目实施成效：1. 处级领导基金：经济效益是通过对困难群众进行补助，改善群众的生产生活条件。社会效益是体现党委政府对基层困难的重视，增加群众的满意度。

2. 统战特需工作经费：社会效益是营造关心关爱党外代表人士的良好氛围，最大限度激发党外代表人士投身陇川社会经济发展的热情。开展对外联谊活动，展现中国团结友爱的良好形象。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.统一战线：是指中国共产党领导的、以工农联盟为基础的，包括全体社会主义劳动者、社会主义事业建设者、拥护社会主义爱国者、拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴爱国者的联盟。统一战线是中国共产党凝聚人心、汇聚力量的政治优势和战略方针，是夺取革命、建设、改革事业胜利的重要法宝，是增强党的阶级基础、扩大党的群众基础、巩固党的执政地位的重要法宝，是全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴中国梦的重要法宝。

2.党外代表人士:是指与中国共产党团结合作、作出较大贡献、有一定社会影响的人士，其标准是政治坚定、业绩突出、群众认同。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县委统战部2022年机关运行经费安排4.02万元，与上年对比增加0.67万元，增长20%，主要原因是年内增加1人。主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、 会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及公务用车租车费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陇川县委统战部资产总额19.11万元，其中，流动资产4.36万元，固定资产14.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少34.47万元，其中固定资产减少3.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值4.69万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312400321300111

 [附件: 陇川县委统战部2022年度部门预算公表）20220218035632948]