陇川县民宗局2022年度预算

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陇川县民族宗教事务局2022年部门预算编制说明

陇川县民族宗教事务局2022年预算公开目录

第一部分 陇川县民族宗教事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县民族宗教事务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行党和国家的民族政策和国家关于民族方面的法律、法规，督促检查《中华人民共和国民族区域自治法》和《自治条例》等有关民族法规的全面贯彻实施；积极促进各少数民族经济、科技、教育、文化、卫生等各项事业的发展。帮助散杂少数民族和民族乡发展经济和文化事业；承办有关保障少数民族合法权益的事务，处理民族关系中的有关事宜；广泛联系各民族干部，协调有关部门做好少数民族干部和各方面人才的培训使用工作；进行有关民族问题和民族理论的调查研究、参与研究和拟定有关民族工作的政策与法规；协同组织和民族的节日活动，提倡健康文明的民族风俗习惯，指导和帮助各民族群众改革阻碍民族进步的陈规陋习；参与管理国家用于少数民族地区的各项补助款；加强对县内各少数民族历史、文化和民族地区政治、经济发展的调查研究，进行民族理论学术研讨、古籍、文化的收集整理出版工作。加强与其他（兄弟）县市的经济文化协作的交流；宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府有关宗教工作的方针、政策和规定，检查和推动党的宗教政策、宗教法规在我县的贯彻实施；开展国内外宗教情况调查研究，为制定宗教政策提供意见建议；依法对宗教团体、宗教活动场所进行管理，承办宗教社团和其活动场所的审批、教育、培训工作；承办县委、县政府和州民宗局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

陇川县民宗局与县委统战部合署办公，共有5个内设机构，分别是综合办公室、文教法规督查、民族经济建设综合股、宗教事务股、工商经济、新的社会阶层和台侨综合股及党外干部综合管理股,无下属单位。

（三）重点工作概述

1.围绕少数民族发展资金现代化边境小康村建设任务、衔接推进乡村振兴建设任务抓好项目的安全生产、工程质量、项目工期、项目验收等工作，如期完成各项工程建设任务；统筹推进好现代化边境小康村建设任务，督促各项目实施部门完成建设。

2.进一步理顺宗教工作体制，严格落实宗教工作责任，加强对基层干部群众政策法规教育工作。充分调动宗教界和广大信教群众的积极性和创造性，把意志和力量集中到陇川改革与发展上来，集中到维护社会稳定和民族团结这两大目标上来，发挥宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用，为建设小康社会，共圆“中国梦”凝聚正能量。

3.从严把关民族成份的更改工作，切实维护少数民族群众的合法权益，做好少数民族优秀传统文化的传承和保护工作。

4.继续严格按照县疫情防控指挥部要求，从严从实开展疫情防控相关工作。

5.按照县委县政府的要求，对照创建爱国卫生县城部门的责任，切实开展好创建国家卫生县城工作，对照考核细则逐条落实相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 252.91万元，其中：一般公共预算250.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余2.57万元。

与上年对比减少20.81万元，下降8%，主要原因是财政收回存量资金，年末结转结余减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 252.91万元，其中:本年收入250.34万元，上年结转收入2.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款250.34万元（本级财力250.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加24.91万元，增长11%，主要原因是民族团结进步示范创建经费增加20万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 252.91万元。财政拨款安排支出 252.91万元，其中：基本支出182.91万元，与上年对比增加28.48万元，增长19%，，主要原因是往年在项目列支的民族宗教执法协管员补助调整到基本项目列支21万元；年内增加1人，相关经费增加；项目支出70万元，与上年对比减少49.29万元，下降42%，主要原因往年在项目列支的民族宗教执法协管员补助调整到基本项目列支21万元；财政收回存量资金，项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目“2012301一般公共服务支出—民族事务—行政运行”126.23万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

2功能科目“2012304一般公共服务支出—民族事务— 民族工作专项”77万元，主要用于民族宗教执法协管员生活补助发放和民族团结进步示范创建工作开支。

3功能科目“2013404一般公共服务支出—统战事务— 宗教事务”15.23万元，主要用于乡镇民族宗教工作经费开支。

4功能科目“2012399一般公共服务支出—民族事务— 其他民族事务支出”1.34万元，主要用于民族维稳工作开支。

5.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.3万元。主要用于退休人员相关支出。

6.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出”12.8  万元。主要用于在职人员养老保险单位配套部分支出。

7.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”1.03万元。主要用于遗属抚养费用支出。

8.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.26万元。主要用于机关工勤人员失业保险缴费支出。

9.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”2.36万元。主要用于在职公务员医疗补助缴费支出。

10.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”7.12万元。主要用于在职公务员医疗补助缴费支出。

11.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”9.24万元。主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

如：1.工资福利支出

（1）基本工资36.27万元（其中：基本支出36.27万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴51.97万元（其中：基本支出51.97万元，项目支出0万元）;

（3）奖金22.52万元（其中：基本支出22.52万元，项目支出0万元）;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费12.8万元（其中：基本支出12.8万元，项目支出0万元）;

（5）职工基本医疗保险缴费6.8万元（其中：基本支出6.8万元，项目支出0万元）;

（6）公务员医疗补助缴费2.36万元（其中：基本支出2.36万元，项目支出0万元）;

（7）其他社会保障缴费0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0万元）;

（8）住房公积金9.24万元（其中：基本支出9.24万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

(1)办公费49.62万元（其中：基本支出3.62万元，项目支出46万元）;

（2）工会经费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）;

（3）水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）;

（4）电费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）;

（5）公务接待费5.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出5万元）;

（6）公务用车运行维护费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）;

（7）邮电费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）;

（8）差旅费8万元（其中：基本支出1万元，项目支出7万元）;

（9）会议费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）;

（10）培训费5.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出5万元）;

（11）其他交通费用16.26万元（其中：基本支出9.26万元，项目支出7万元）;

3.对个人和家庭补助

（1）抚恤费1.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出0万元）;

（2）生活补助21万元（其中：基本支出21万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

陇川县民宗局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

陇川县民宗局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县民宗局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

陇川县民宗局2022年无政府采购预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县民族宗教事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县民族宗教事务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上无变化，，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县民族宗教事务局2022年公务接待费预算为3万元，与上年相比，无变化。预计国内公务接待批次为25次，共计接待260人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县民族宗教事务局2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年预算持平。其中，公务用车购置费0万元，与上年预算持平，公务用车运行维护费1万元，与上年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。县民宗局与县委统战部于2015年合署办公，机构编制数已合并，公车改革后，核定1辆公车，两个部门共用，该公车编制在县委统战部。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：民族宗教管理经费、宗教工作专项、民族团结进步示范创建迎检工作经费。

（二）立项依据：宗教工作专项立项依据是中共德宏州委 德宏州人民政府关于进一步加强新形势下宗教工作的意见（德发【2008】4号）；民族宗教管理经费立项依据是常委会会议纪要2017年第15期；民族团结进步示范创建迎检工作经费立项依据是陇川县政府常务会议纪要2019年第37期。

（三）项目实施单位：陇川县民宗局。

（四）基本项目概况：民族宗教管理经费和宗教工作专项性质为专项工作经费，是长期性工作经费，每年各安排10万元，民族团结进步示范创建迎检工作经费是阶段性工作经费。

（五）项目实施内容：民族宗教管理经费和宗教工作专项性质为专项工作经费，用途和主要内容是宗教工作经费主要于宗教工作调研、处理宗教“热点”和“难点”问题、宗教法律法规宣传、边境沿线宗教活动场所和重点场修缮、宗教工作“三支队伍”建设、宗教团体建设、实施宗教目标管理责任制、反宗教渗透及宗教界人士特殊困难补助等。涉及范围是全县5乡4镇和1个国营农场。民族团结进步示范创建迎检工作经费性质为专项工作经费，用途和主要内容是用于民族团结进步创建氛围营造及相关示范点的提升打造，确保在省州验收顺利通过。涉及范围是陇川县各行各业。

（六）资金安排情况：民族宗教管理经费10万元，宗教工作专项10万元，民族团结进步示范创建迎检工作经费30万元。

（七）项目实施计划：按照年初制定的工作方案实施项目，实施周期为2021年1月1日至2021年12月31日。

（八）项目实施成效：

1.民族宗教管理经费和宗教工作专项总目标是确保陇川县民族宗教领域和谐稳定。阶段性目标是保障民宗局、乡镇级农场2021年度的宗教工作经费。

2.民族团结进步示范创建迎检工作经费总目标是深入推进民族团结进步示范区建设，推动党和国家民族理论政策法规在各族群众心中落地生根、开花结果，进一步巩固民族团结、宗教和顺、社会和谐的大好局面。阶段性目标是民族团结示范县创建各项工作圆满完成，确保国家验收考核顺利通过。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

民族宗教执法协管员：为充实民族宗教执法队伍，2018年经陇川县委县政府同意，民宗局招录3名民族宗教协管员充实到民宗局执法队伍中，2020年，经县委县政府同意，民族宗教执法协管员增至5名，工资待遇由每人每月2500元调至每人每月3500元（含五险）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年部门机关行政运行经费6.03万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、 会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及公务用车租车费。与2021年相比，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陇川县民族宗教事务局资产总额1533.42万元，其中，流动资产1518.61万元，固定资产14.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少44.71万元，其中固定资产增加3.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产22项，账面原值6.12万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312400630800111

 [附件: 陇川县民宗局2022年部门预算公开表20220218035344249]