陇川县民宗局2017年部门决算公开

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陇川县民族宗教事务局2017年度部门决算

第一部分  陇川县民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

陇川县民族宗教事务局2017年度部门决算公开说明

 

第一部分  陇川县民族宗教事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县民族宗教事务局是县政府管理全县民族宗教事务的职能部门，主要职能是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的民族政策和国家关于民族方面的法律、法规，督促检查《中华人民共和国民族区域自治法》和《自治条例》等有关民族法规的全面贯彻实施。（二）积极促进各少数民族经济、科技、教育、文化、卫生等各项事业的发展。帮助散杂少数民族和民族乡发展经济和文化事业。（三）承办有关保障少数民族合法权益的事务，处理民族关系中的有关事宜。（四）广泛联系各民族干部，协调有关部门做好少数民族干部和各方面人才的培训使用工作。（五）进行有关民族问题和民族理论的调查研究、参与研究和拟定有关民族工作的政策与法规。（六）协同组织和民族的节日活动，提倡健康文明的民族风俗习惯，指导和帮助各民族群众改革阻碍民族进步的陈规陋习。（七）参与管理国家用于少数民族地区的各项补助款。（八）加强对县内各少数民族历史、文化和民族地区政治、经济发展的调查研究，进行民族理论学术研讨、古籍、文化的收集整理出版工作。加强与其他（兄弟）县市的经济文化协作的交流。（九）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府有关宗教工作的方针、政策和规定，检查和推动党的宗教政策、宗教法规在我县的贯彻实施。（十）开展国内外宗教情况调查研究，为制定宗教政策提供意见建议。（十一）依法对宗教团体、宗教活动场所进行管理，承办宗教社团和其活动场所的审批、教育、培训工作。（十二）承办县委、县政府和州陇川县民族宗教事务局交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县民族宗教事务局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县民族宗教事务局设三股一室，分别为办公室、民族经济建设股、宗教事务股、文教法规督查股。单位编制名额7人，其中1人为工勤编，其他为公务员编，单位共有在职职工9人，有2人无编（其中工人1人），退休职工有5人。陇川县民族宗教事务局无车辆编制。

陇川县民族宗教事务局2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），无事业编制人员；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），公务员超编2人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

附表1：收入支出决算总表

附表2：收入决算表

附表3：支出决算表

附表4：财政拨款收入支出决算总表

附表5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表8：财政专户管理资金收入支出决算表

附表9：“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县民族宗教事务局2017年度收入合计30549861元。其中：财政拨款收入30549861元，占总收入的100%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入和其他收入。比2016年减少了38.15%，减少的主要原因是中央扶贫专项资金减少。

二、支出决算情况说明

陇川县民族宗教事务局2017年度支出合计30401429元。其中：基本支出971061元，占总支出的3.19％；项目支出29430368元，占总支出的96.81％。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与2016年对比减少了38.43%，减少的主要原因是中央扶贫专项资金减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障陇川县民族宗教事务局机构正常运转的日常支出971061。与上年对比减少了10.46%。主要原因离退休人员工资转入社保发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出832661元，占基本支出的85.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出138400元，占基本支出的14.25％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障陇川县民族宗教事务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29430368元。与上年对比下降了39.06%,主要原因是中央扶贫专项资金减少。具体项目开支情况：其他人大事务支出100000元，民族工作专项87206元，其他民族事务支出535070元，宗教界代表人士生活补助49100元，傣族、景颇等五个学会工作支出600000元，文化创作与保护 17192元，文化产业发展专项支出80000元，农村基础设施建设支出6500000元，其他扶贫支出10500000元，民贸民品贷款贴息10961800元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县民族宗教事务局2017年度一般公共预算财政拨款支出30401429元,占本年支出合计的100%。与上年对比下降了38.43%,主要原因是中央扶贫专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2257293元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%，占比比去年下降了0.73%。其中，其他人大事务支出100000元，民族事务行政运行885917元，民族工作专项87206元，其他民族事务支出845000元，宗教事务行政运行49100元，其他宗教事务支出600000元。

2.文化体育与传媒支出97192元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于少数民族传统文化传承、抢救与保护；

3.社会保障和就业支出6100元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于遗属生活补助及退休人员公用经费；

4.农林水支出17000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.92%。主要用于农村基础设施建设；

5.商业服务等支出10961800元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.06%，主要用于民贸民品贴息贷款；

6.住房保障支出79044元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于在职职工的住房公积金。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县民族宗教事务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000元，支出决算为8816元，完成预算的22%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为8816元，完成预算的22.04%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革，陇川县民族宗教事务局无车辆保留、公务接待等方面厉行节约。

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少15700元，下降60.08%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0，与2016年的决算数相比没有变化；公务用车购置及运行费支出决算减少11400元，下降100%；公务接待费支出决算减少4300元，下降37.72%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革，陇川县民族宗教事务局无车辆保留、公务接待等方面厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出8816元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出8816元。其中：

国内接待费支出8816元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待23批次，接待人次198人。主要用于上级调研、检查、业务指导等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

陇川县民族宗教事务局2017年机关运行经费支出138400元，与上年对比增加了75600元,增加的是公务交通补贴。部门机关运行经费具体支出为办公费8634.1元，邮电费30992.9元，差旅费7180元，培训费725元，公务接待费1168元，工会经费14100元，其他交通费用75600元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，陇川县民族宗教事务局资产总额2646883.48元，其中，流动资产2409318.48元，固定资产233365元，无形资产原值7000元，累计摊销2800元 。与上年相比，本年资产总额增加917400元，其中固定资产增加36650元。无处置房屋建筑物收入；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	264.69	240.93	23.34	0	0	0			23.34		0	0	7000		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额36650元，其中：政府采购货物支出36650元，购买了7台电脑，1台打印机；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。无授予中小企业合同。

 

（四）其他重要事项情况说明

2016年公车改革后，陇川县民族宗教事务局无车辆编制，与县委统战部共用一辆公车，该公车编制在县委统战部。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无。

 

 

 

 

                        陇川县民族宗教事务局

                          2018年10月17日

 

 

 

 

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