陇川县委统战部2017年部门决算公开

监督索引号53312400321301000

中国共产党陇川县委员会统一战线工作部

2017年度部门决算

第一部分  中国共产党陇川县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 中国共产党陇川县委员会统一战线工作部年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  中国共产党陇川县委员会统一战线工作部2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

中国共产党陇川县委员会统一战线工作部2017年度部门决算公开说明

 

第一部分 中国共产党陇川县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共陇川县委中国共产党陇川县委员会统一战线工作部是由省委主管统一战线工作的职能部门。其主要职责是：

1.认真贯彻执行中央、省委、州委、县委及上级主管部门关于统战工作的方针、政策；开展调查研究、反映情况，提出政策性意见和建议；检查督促统战政策执行情况，协调我县统一战线各方面的关系。

2.受县委的委托向民主党派、无党派代表人士和县工商联负责人，通报情况、听取和反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，督促有关部门落实参政议政和实行民主监督的各项措施、制度；按中央、省委、州委有关政策要求，领导县工商联党组，指导工商联工作和有关人民团体搞好自身建设。

3.贯彻落实和监督检查中央、省委、州委、县委关于民族宗教政策的执行情况；深入基层开展调查研究，及时了解和反映情况；沟通联系全县各族各界人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，做好宗教界人士的宣传教育工作；做好原国民党军政起义投诚人员的工作。

4.开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系我县在港、澳、台及海外华侨华人同乡会，有关社团和代表人士；做好台湾在野党派、政治团体的来访工作和台胞、台属的有关事务工作。

5.负责党外人士的政治安排。会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握我县党外人士的安排、使用及合作共事情况；调查研究我县党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系并培养党外知识分子的代表人士；会同有关部门做好培养、选拔、举荐党外干部的工作。

6.调查研究和反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，并积极开展思想政治工作。

7.协调政府各有关部门的统战工作；指导企业党委、乡镇党委的统战工作、抓好中国共产党陇川县委员会统一战线工作部门的干部队伍建设和统战专干的业务培训。

8.完成县委、州委中国共产党陇川县委员会统一战线工作部交办的其他各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党陇川县委员会统一战线工作部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党陇川县委员会统一战线工作部2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人（含提前退休1）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党陇川县委员会统一战线工作部2017年度收入合计1236837元。其中：财政拨款收入1236837元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入和其他收入。与上年对比减少了25.94%，主要原因是离退休人员的工资移至社保发放。

二、支出决算情况说明

中国共产党陇川县委员会统一战线工作部2017年度支出合计1279673.5元。其中：基本支出1222235.5元，占总支出的95.51％；项目支出57438元，占总支出的4.49％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比增加了23.05%,主要原因是政策调资，工资福利支出增加，上级下拨的宗教活动场所修缮资金增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党陇川县委员会统一战线工作部机构正常运转的日常支出1222235.5元。与上年对比增加了23.96%,主要原因是政策调资，工资福利支出增加，上级下拨的宗教活动场所修缮资金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.32％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党陇川县委员会统一战线工作部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57438元。与上年对比增加了57438元，上年无项目支出。具体项目开支及开展工作情况：常委挂钩工资经费支出49936元，退休老人建房补助7502元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会统一战线工作部2017年度一般公共预算财政拨款支出1279673.5元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了29.79%,主要原因政策调资，工资福利支出增加，上级下拨的宗教活动场所修缮资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1217302.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.12%。主要用于工资福利支出及商品和服务支出等；

2.社会保障和就业支出10002元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%,主要用于退休人员的建房补助及日常费用支出；

3.住房保障支出52369元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%,主要用于在职职工的住房保障支出.

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会统一战线工作部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为20358.5元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为11045.5元，完成预算的110%；公务接待费支出决算为9313元，完成预算的22.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在公务接待及公车使用上厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2700元，下降12%。其中：无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算减少6000元，下降35%；公务接待费支出决算增加3300元，增长58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在公务接待及公车使用上厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出11045.5元，占55%；公务接待费支出9313元，占45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11045.5元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出11045.5元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统一战线工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9313元。其中：

国内接待费支出9313元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党陇川县委员会统一战线工作部2017年机关运行经费支出615007.5元，与上年对比有所增加,主要原因是上级下拨的宗教活动场所修缮资金等增加。部门机关运行经费主要用于办公费224071.8元，邮电费7421.2元，差旅费7256元，维护费240000元，会议费50000元，培训费3150元，公务接待费9313元，工会经费9800元，公务用运行维护费11045.5元，其他交通费用52950元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党陇川县委员会统一战线工作部资产总额1037925.5元，其中，流动资产774693.5元，固定资产263232元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加183800元，其中固定资产增加183800元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；无出租房屋。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	103.79	77.47	26.32	0	22.16	0			4.16		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额12900元，其中：政府采购货物支出12900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；没有授予中小企业合同。

 

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

无。

 

 

 

陇川县委中国共产党陇川县委员会统一战线工作部

2018年10月12日

 

 

监督索引号53312400321301111 [附件: 中国共产党陇川县委员会统一战线工作部2017年决算公开表20181011085205795201810111025310092018101111233952620181012024141021]