陇川县文化和旅游局2019年部门决算公开

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陇川县文化和旅游局2019年度部门决算公开

                        

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游工作规范性文件。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术和旅游节庆活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游和智慧文化建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织申报和实施文化、旅游项目，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训，协调、落实高层次人才有关服务工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年我局重点围绕全县重点工作、重点项目，继续强有力推进党建、脱贫攻坚、扫黑除恶工作，积极开展好文化和旅游各项工作。

1.推进党建和党风廉政建设，促进全县文化和旅游事业健康发展。继续加强党建工作、党风廉政建设、意识形态工作、老干部工作。

2.持续推进扫黑除恶专项斗争工作。在行业系统内积极开展扫黑除恶专项斗争工作，进一步加大宣传力度，营造扫黑除恶浓厚氛围；完善工作机制，建立健全文化市场旅游长效监管机制；强化线索摸索，加大文化领域监管力度，强化案件办理，提高办案能力，保持扫黑除恶高压态势，使全县文化和旅游领域扫黑除恶斗争取得实效、形成常态，促进全县文化和旅游事业持续、稳定发展。

3.加强文化相关工作。开展好文化各项工作。做好春节期间的文艺宣传、文艺下乡、傣族泼水节及其它相关文化活动；加强对民族民间文化素材的搜集整理工作；进一步加强履行文化馆公益职能，加大采取向社会购买服务的形式，增强文化馆的免费文化服务能力，积极落实公共文化保障法相关规定，依规依法开展文化宣传服务工作；进一步完善馆站文化活动管理工作，每个乡镇文化站开展2—3场文化文娱活动；加强县级文化馆、乡镇文化站文化业务培训工作，开展3—5期文化业务技能培训工作。

4.做好文物保护相关工作。积极向上争取文物保护项目经费。完成陇川县民族博物馆（陈列室）提升改造修缮后续工程，尽早将陇川文物部分向观众展示，积极争取民族博物馆免费开放经费补助。积极申报实施州、县保文物建筑消防安全工程项目，抓好全县文物安全工作，落实好州级文物保护单位的一项一策工作，使我县文物安全得到保障。

5.提升陇川县图书馆的阵地服务能力。全面推进陇川县图书馆总分馆制建设，加强全民阅读推广工作，搞好文化信息资源共享工程及数字化图书馆建设，利用拉影文化中心继续开展好中缅文化交流及边境文化安全工作，结合“精准扶贫”工作，积极开展文化扶贫。

6.实施“文艺精品工程”。加强文工团工作，促进人才队伍建设，创作一批具有边境民族特色的文艺精品，完成好民族节庆活动、送戏下乡、对外交流等任务。

7.加快旅游开发工作。加快发展文化旅游产业，进一步夯实文化旅游基础设施建设，不断配套完善旅游交通、景区通讯、游客服务体验、旅游厕所、智慧停车场、标识标牌、景观小品等内容建设，认真做好陇川县全域旅游、“十四五”旅游规划，围绕旅游革命九大工程和大滇西旅游环线建设，加大旅游产品供给、丰富旅游业态，重点推进中国最美乡村户撒片区、陇川24度边境旅游带、南宛湖旅游片区、龙江旅游片区等项目建设，加快A级旅游景区创建步伐，突破陇川没有A级景区的历史，全力做好文化旅游招商引资工作，统筹推进乡村旅游示范点建设，持续加大对外宣传推介力度，进一步扩大目瑙纵歌之乡陇川的知名度和影响力。继续办好目瑙纵歌节、泼水节、阔时节等民俗文化旅游节。                              

8.持续抓好安全生产工作。在日常工作，不断学习理论知识，不断探索抓好安全工作的方式方法，不断加大安全工作监管力度，抓好安全生产工作，认真开展安全生产大检查工作，细化工作要求，明确工作措施，认真做好安全生产、消防安全、食品安全、今冬明春火灾防控及文物保护等各项工作，切实做到认识到位、领导到位、责任到位、部署到位、落实到位，确保年内无安全事故，营造良好的安全生产环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入单位2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2019年末实有人员编制83人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员4人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。其他人员25人，主要是景颇民族文化工作团临时舞蹈演员。离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

  我单位2019年度收入合计4578.83万元。其中：财政拨款收入4500.55万元，占总收入的98.29%；其他收入78.28万元，占总收入的1.71%。与上年对比增加381.63万元，增加了9.09%。主要增加了云南恒麓旅游公司注册资本金和景罕傣文化传承中心建设项目经费。

二、支出决算情况说明

我单位2019年度支出合计3402.18万元。其中：基本支出1188.40万元，占总支出的34.93％；项目支出2213.78万元，占总支出的65.07％。与上年对比减少1489.19万元，减少30.45 %。主要是2019年因单位机构改革，职能部门划转，相应的专项资金也划入改革后对应的部门。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机构正常运转的日常支出1188.40万元。与上年对比减少493.18万元，减少29.33%,主要是因为2019年机构改革，人员有107人减少到78人，年工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.31％；对个人和家庭的补助支出占基本支出的1.5%。                                         

（二）项目支出情况

2019年度用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2213.78万元。与上年对比减少996万元，减少31.03%,主要是减少了景颇民族文化传承中心建设项目前期经费500万元、德宏州第二届运动会专项经费215.58万元和体育田径跑道和足球场建设经费480万元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

单位2019年度一般公共预算财政拨款支出2926.70万元,占本年支出合计的86.02%。与上年对比减少766.21万元，减少20.75%,主要原因：一是2019年单位机构改革，职能减少和人员划出，导致工作经费和体育彩票公益金支出减少，二是由于脱贫攻坚工作，乡镇文化站开展活动较少，两馆一站免开资金支出少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

1.一般公共服务（类）支出859.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.38%。主要用于陇川县陇把镇果香花海休闲文化旅游区60万元；2019年目瑙纵歌节活动经费150万元；景罕傣文化传承中心30万元；云南恒麓文化旅游发展有限公司注册资本金500万元等。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出1874.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.05%。主要用于在职人员和临时工工资995.95万元；陇川县文化馆改造工程22.9万元；文化创作与保护经费12.76万元；旅游厕所补助20万元；2019年美术馆 公共图馆 文化馆（站）免费开放补助资金95.4万元；2018年大型体育场馆免费低收费开放省级配套资金50万元；老年人体育事业经费21.65万元；广播电视支出128.92万元；陇川平山滇缅国际雨林文化旅游体验项目20万元；贫困地区文化活动室设备购置补助108万元；广播配置134.1万元等。

3.社会保障和就业（类）支出128.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于离退休基本养老保险和职业年金缴费支出110.8万元；死亡抚恤支出17.79万元。

4.住房保障（类）支出63.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%，全部为单位在职人员住房公积金。

 

          

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元，支出决算为5.17万元，完成预算的30.39%。其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.46万元，完成预算的13%，公务用车运行维护费3.7万元，完成预算的61.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年单位机构改革，人员和职能相应减少，下乡开展工作及上级检查较2018年减少。

单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少17.07万元，下降76.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11.58万元，下降75.78%；公务接待费支出决算减少5.49万元，下降78.94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年单位机构改革，人员和职能相应减少，下乡开展工作节上级检查较2018年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.7万元，占71.71%；公务接待费支出1.46万元，占28.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2019年无公务用车购置。

公务用车运行维护支出3.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚、文化下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.46万元。其中：

国内接待费支出1.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次366人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2019年无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2019年机关运行经费支出63.15万元，与上年对比减少108.31万元，减少63.17%。主要原因是因为2019年单位机构改革，人员经费相对减少。单位机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位资产总额4457.49万元，其中，流动资产3116.76万元，固定资产1240.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程100万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加468.35万元，其中固定资产减少500.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	4457.49	3116.76	1240.73	991.38	134.79	0		114.56		0	100	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额304.87万元，其中：政府采购货物支出38.86万元；政府采购工程支出228.01万元；政府采购服务支出38万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

其他收入78.28万元是第十一届目瑙纵歌狂欢活动赞助款；项目支出中对企业补助500万元是用于云南恒麓文化旅游发展有限公司注册资本金。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53312400435701111