陇川县文化和旅游局2018年度部门决算报告及决算表

监督索引号53312400435701000

陇川县文化和旅游局2018年度部门决算报告

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育事业、广播影视、旅游业的方针、政策、法律法规和发展规划，制定全县文化艺术、体育事业、广播影视、旅游业发展的政策和规章，并监督实施；把握好舆论导向，领导、协调、监督全县文化体育广播影视旅游业各项工作开展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

深入开展挂钩村脱贫攻坚工作，全方位开展广播电视宣传工作，新闻工作扎实稳妥开展，圆满完成各项宣传播出任务，“村村通”工作稳步推进；深入开展文化工作，加强基层农村书屋建设，做好农村阵地服务工作，农家书屋实现全覆盖，组织参与节庆大型文娱活动，发挥部门职能作用，广泛开展群众文艺活动，积极开展文艺交流活动，加强文物和非遗项目保护工作，加强文化市场监管；进一步夯实体育基础设施，加大对体育基础设施项目申报工作，体育基础设施得到进一步夯实，全面开展群众体育活动，积极筹备和举办青少年竞技体育活动，老体协文体活动丰富；加大旅游扶贫力度，培育旅游扶贫新载体，确立大旅游发展模式，出台发展旅游产业相关政策，抓好旅游项目规划和申报工作，加快推进旅游资源开发和旅游基础设施建设工作，做好“一部手机游云南”第一、二批工作，加强旅游行业监管，提升旅游服务质量，规范旅游市场，抓旅游安全生产及旅游统计工作，以“活市场、聚人气”为目标，加大陇川旅游宣传营销力度，打造“中国目瑙纵歌之乡”旅游品牌，加强乡村旅游扶贫工作，积极开展好招商引资工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2018年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

单位2018年度末实有人员编制121人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制107人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员5人），事业人员89人（含参公管理事业人员4人），比2018年增加事业人员1人。

离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2018年度收入合计41,971,932.20元。其中：财政拨款收入40,287,712.20元，占总收入的96%；其他收入1,684,220.00元，占总收入的4%。与上年对比增加9.32%。主要增加了景颇传承中心项目经费5,000,000.00 元。

二、支出决算情况说明

单位2018年度支出合计48,913,770.60元。其中：基本支出16,815,901.54元，占总支出的34.38％；项目支出32,097,869.06元，占总支出的65.62％。与上年对比增加了83.13%，主要是2018年人员工资增加，2018年体育彩票公益金支出增加，两馆一站免开资金支出较多；景颇传承中心项目支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出16,815,901.54元。与上年对比增加58.64%,主要是因为2018年工资福利支出增加，对个人和家庭补助中的死亡抚恤增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.92％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,097,869.06元。与上年对比增加99.24%,主要是增加了景颇民族文化传承中心建设项目前期经费5,000,000.00元，德宏州第二届运动会专项经费2,155,761.50元，体育田径跑道和足球场建设经费 4,800,000.00 元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

单位2018年度一般公共预算财政拨款支出36,929,108.76元,占本年支出合计的75.5%。与上年对比增加50.96%,主要是2018年工资福利支出增加，对个人和家庭的补助中抚恤金增加，资本性支出中房屋建筑物和基础设施建设增加（景颇民族文化传承中心建设项目前期经费5,000,000.00元，天宫目瑙文化小镇前期工作经费 420,000.00 元，体育田径跑道和足球场建设经费4,800,000.00元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2,828,033.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于陇川县乡村旅游建设项目前期工作经费 100,000.00 元，18年目瑙节及缅甸文艺培训 430,000.00 元，老年人体育事业经费 350,000.00 元，陇川县文化旅游产业发展经费 870,000.00 元，天宫目瑙文化小镇前期工作经费 40,000.00 元等；

2.教育（类）支出17,270.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于景颇民族文化传承中心建设项目资金；

3.文化体育与传媒（类）支出30,638,484.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.97%。主要用于单位工资福利支出，2018年文化惠民及文化信息资源共享工程 80,000.00 元，景颇民族文化工作团临时工定补615,425.90元，17年中央补助免开资金948,507.50元，17年省级补助资金166,976.25元，景颇民族文化传承中心建设项目前期经费5,000,000.00元，中央及省级补助大型体育场馆免费低收费643,163.16元，体育田径跑道和足球场建设经费4,800,000.00元，群众体育353,100.00元，2016年地面广播电视节目建设运行维护费500,000.00元，17年中央补助无线覆盖运行维护费448,981.27元，18年中央广播电视节目无线覆盖模拟数字运行维护费737,000.00元，中央广播电视无线覆盖运行维护专项经费388,430.40元，章凤广播电视发射台基础设施建设210,000.00元，广播电视播出机构制播能力建设工程1,591,808.00元，2016年中央补助景颇文工团灯光设备更换393,496.00元，文化信息资源共享308,000.00元；

4.社会保障和就业（类）支出1,868,530.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于单位基本养老保险和死亡抚恤；

5.农林水支出415,598.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.13%。主要用于17年喜迎十九大欢度国庆活动经费和17年景颇目瑙节活动经费，对村级一事一议的补助253,600.00元；

6.商业服务业等支出349,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于15年省旅游发展专项补助经费；

7.住房保障支出812,192.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170,000.00元，支出决算为222,354.00元，完成预算的130%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为69,531.00元，完成预算的63.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因用于我部门开展脱贫攻坚工作公务用车租用费较多、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加92,176.54元，增长70.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加25,839.00元，增长59.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因用于我部门开展脱贫攻坚工作公务用车租用费较多、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出69,531.00元，占31.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出152,823.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出152,823.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出69,531.00元。其中：

国内接待费支出69,531.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次1730人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级指导文化旅游等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

单位2018年机关运行经费支出1,714,681.00元，与上年对比增加21.27%,主要。主要用于文化下乡、脱贫攻坚下乡、文化工作团下乡演出和村村通下乡安装设备。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，单位资产总额56,752,133.99元，其中，流动资产21,475,138.44元，固定资产34,276,995.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,000,000.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额减少3,767,764.62元，其中固定资产增加4,342,366.91元。处置房屋建筑物400平方米，账面原值 108,900.00 元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	56,752,133.99	21,475,138.44	3427.7	15,073,755.45	929,957.57	0			18,273,282.53		0	1,000,000.00	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1,267,060.86元，其中：政府采购货物支出1,081,218.98元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出185,841.88元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展项目绩效评价

五、其他重要事项情况说明

2018年文化部配送文化流动宣传车一辆价值 167,800.00 元。2019年4月因单位机构改革，原陇川县文体广电旅游局改为陇川县文化和旅游局。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

                       陇川县文化和旅游局

                        2019年10月15日

监督索引号53312400435701111

 [附件: 陇川县文化和旅游局2018年度部门决算表20191019082453054]