陇川县文体广电旅游局2019年部门预算编制说明

监督索引号53312400435700000

目录

 

第一部分 陇川县文体广电旅游局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

第二部分 陇川县文体广电旅游局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育事业、广播影视、旅游业的方针、政策、法律法规和发展规划，制定全县文化艺术、体育事业、广播影视、旅游业发展的政策和规章，并监督实施；把握好舆论导向，领导、协调、监督全县文化体育广播影视旅游业各项工作开展。

（二）机构设置情况

陇川县文体广电旅游局机关有12个股室。内设机构3个，包括： 局办公室、电视台、旅游局。

陇川县文体广电旅游局下设二级股室9个，包括：文化馆、图书馆、少体校，德宏州景颇民族文化工作团、文化市场执法大队、文物管理所、老年体协、村村通、老体协。

（三）重点工作概述

2019年我单位将重点围绕全县重点工作、重点项目，继续强有力推进脱贫攻坚工作，深入开展好文化、体育、安全播出、文物保护、旅游革命等工作；进一步夯实体育基础设施，高效举办各项体育赛事，打造精品体育赛事活动，全面推进全民健身活动的开展。进一步推进公共文化体系建设，丰富群众文化生活，扩大对外文化交流；确实加强广播电视电影工作；更加重视老年人体育工作；全方位开展旅游和文化体育的融合发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

单位2017年度末实有人员编制121人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制107人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员5人），事业人员88人（含参公管理事业人员4人）

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3400.2万元，其中：一般公共预算财政拨款2282.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1117.5万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3400.2万元，其中:本年收入2282.7万元，上年结转1117.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2282.69万元（本级财力2282.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

 

1. 预算单位支出情况

   2019年部门预算总支出3400.2万元。财政拨款安排支3400.2出万元，其中，基本支出1541.07万元，项目支出1859.13万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   1.“一般公共服务支出”2019年预算503.65万元，主要用于陇川县乡镇（公社）老放映员生活补助3.65万元；云南恒麓文化旅游发展有限公司注册资本金500万元。

   2.“文化旅游体育与传媒支出”2019年预算2561.89万元，主要用于在职人员工资、年终一次性奖、事业绩效、临时播音员定补、乡镇（农场管委）体育场地设施建设、老年人体育事业经费、景颇民族文化传承中心维护运行费、文化馆改造工程、景颇民族文工团临时工补助、图书馆图书购置等。

   3.“社会保障和就业支出”2019年预算251.66万元，主要用于离退休人员工资、离退休公用经费、基本养老保险、职业年金、遗属补助及抚恤费。

   4“住房保障支出”2019年预算83万元，主要用于住房公积金。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   工资福利支出1466.9万元(其中：基本支出1466.9万元，项目支出0万元)。

   商品和服务支出1297.52万元(其中：基本支出73.44万元，项目支出1224.08万元)。

   对个人和家庭的补助47.77万元(其中：基本支出0.72万元，项目支出47.05万元)。

   资本性支出（基本建设）80万元(其中：项目支出80万元)。

   资本性支出8万元(其中：项目支出8万元)。

   对企业补助支出500万元（其中项目支出500万元）。

   五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：2019年在编制部门预算时，我单位没有收到任何关于省对专项转移支付的相关文件和依据，我单位没有编制省对下专项转移支付预算。

（二）与中央配套事项

2019年我单位没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年我单位没有按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金8万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2019年基本支出1541.06万元（其中：职工福利支1466.9万元，占比95.19%；对个人和家庭的补助0.72万元，占比0.05%；商品和服务支出73.44万元，占比4.76%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数增加301.09万元，增幅19.5% ，主要增长原因：在职人员工资增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2019年本级财力财政项目支出预算741.63万元，2018年本级财力财政项目支出预算296.89万元，比2018年增加了444.74万元。原因为：2019年增加云南恒麓文化旅游发展有限公司注册资本金。

1. 其他公开信息

   （一）专业名词解释

1. 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2．“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排

2019年部门预算安排陇川县文体广电旅游局机关行政运行经费73.44万元，主要为在职人员公用经费73.44万元，用于保障本部门正常运转的日常办公经费、差旅费、邮电费、培训费、工会经费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护等支出。2018年部门机关行政运行经费预算安排72.82万元，2019年预算安排73.44万元，比上年增加0.62万元，增加1%，主要是增加1人，减少退休1人。

1. 国有资产占用情况

   截至2018年12月31日我单位没有国有资产占用情况。

2. 项目绩效情况

        1. 景颇民族文化传承中心维护运行费：景颇民族传承中心绿化美化更好，保障传承中心水电、维修维护、保安人员工资，保障正常的运行，发挥起作用。

1. 陇川县乡镇（公社）老放映员生活补助：妥善解决德宏州乡镇（公社）老放映员历史遗留问题，确保老放映员补助及时发放，保障老放映员基本生活。

2. 乡镇（农场管委）老年人体育场地设施建设经费：统筹推进城镇老年人活动场地设施建设，确保老年人有属于自己的活动场地，更好的开展老年人体育工作，促进老年人体育事业的发展。

3. 文化馆活动经费：确保文化馆各项活动正常开展，保障文化馆正常开展各项文化活动培训。

4.   陇川县图书馆购书经费：加强农村文化建设保障农民群众基本文化权益，解决农民群众看书难的问题，增加图书的种类和数量。

5. 景颇民族文工团临时工补助：景颇民族文化工作团32名临时演职人员12 个月基本工资支出，确保临时演职人员基本生活，更好的做好文化工作。

6. 临时播音员定补：保障4名播音员基本的生活费用，更好的做好播音工作。

7. 陇川县文化馆改造工程：对综合办公室，群众文化辅导、多媒体工作室、美术创作室、曲艺培训室、服装道具室、书画摄影展示厅、非物质文化遗产、录音室等多个办公室以及电力设备进行改造，总改造面积1099.62平方米；购置办公设备、录音专业设备等。

8. 全民健身活动经费：科学制定全民健身实施计划；充分发挥群众体育组织作用；切实抓好学校体育工作；传承发展民族民间传统体育；着力推进职工体育；组织举办全民健身运动会。

9. 文化惠民活动补助：增强农村公共文化产品的生产供给能力，充分发挥文化的共享，充分发挥文化的力量，让广大人民群众受益。

10. 非物质文化遗产保护经费：加强农村文化、非物质文化遗产保护、历史名镇名村保护，每年开展好非物质文化遗产传承人培训工作，保护和传承好非物质文化。

11. 文化信息资源共享工程：保证文化信息资源共享，让广大人民群众能享受到网络带来的文化资源信息，更好的促进文化的发展，保障每一个乡镇都有网络信息。

12. 老年人体育事业经费：切实加强老年人体协组织建设；统筹推进城镇老年人活动场地设施建设广泛开展老年人体育文艺交流活动进一步做好农村老年体协工作。

13. 云南恒麓文化旅游发展有限公司注册资本金：提高陇川县旅游资源的知名度、美誉度和竞争力，大力推动陇川旅游业的发展，把陇川打造成滇西旅游环线上停留点，组建文化旅游发展有限公司，对全县的旅游资源进行统一规划、统一包装、统一开发具有十分重要的意义和必要性。

    （五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算17万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元)，公务接待费11万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平，原因是单位无人员因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平，原因是公车改革制度，单位不在购置车辆。

2019年公务用车运行维护费预算6万元，与2018年预算持平，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算11万元，与2018年预算持平，原因是中央八项规定，严格厉行节约。主要用于上级部门视察指导工作接待。

 

                                     陇川县文体广电旅游局

                          2019年2月11日

监督索引号53312400435700111

 [附件: 陇川县文体广电旅游局2019年部门预算公开情况表20190212094239180]