陇川县城子镇中心卫生院2024年度部门决算

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陇川县城子镇中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

医疗常见疾病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划、基本公共卫生工作、实施合作医疗组织与管理。为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：预防保健科、内科、妇产科、儿科、门急诊科、公共卫生科。无所属单位。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为陇川县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人1人，无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员5人。其中也无包括财政拨款开支经费的人员；经费自理人员5人。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（无离休人员，退休31人）。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

开展基层医疗常见疾病多发病护理、加强基本公共卫生工作，使人人享有基本公共卫生服务均等化。实施合作医疗组织与管理等各项工作，使老百姓人人看得起病，因病致贫现象得到了改善。实施疫情防控措施，有效遏制传染病的流行。积极开展防治艾滋病工作，有效控制艾滋病传播。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，无财政预算拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县城子镇中心卫生院2024年度收入合计18987774.24元。其中：财政拨款收入10922389.20元，占总收入的57.52%；无上级补助收入；事业收入7078922.19元（含教育收费0元），占总收入的37.28%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入986462.85元，占总收入的5.20%。

与上年相比，收入合计增加378607.76元，增长2.03%。其中：财政拨款收入增加233187.52元，增长2.18%；上下年度均无上级补助收入；事业收入减少478165.95元，下降6.33%；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入增加623876.66元，增长171.85%。其他收入增加的主要原因是县医院拨采购设备款956553.27元。

二、支出决算情况说明

陇川县城子镇中心卫生院2024年度支出合计19288357.43元。其中：基本支出16354831.43元，占总支出的84.79％；项目支出2933526.00元，占总支出的15.21％；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出％。

与上年相比，支出合计增加2240740.11元，增长13.14%。其中：基本支出增加1794300.92元，增长10.97%；项目支出增加446439.19元，增长17.95%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县城子镇中心卫生院机构正常运转的日常支出16354831.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9350675.05元，占基本支出的57.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7004156.38元，占基本支出的42.83％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县城子镇中心卫生院机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2933526.00元。其中：本单位无基本建设类项目支出。

1、其他基层医疗卫生机构支出373202.00元，用于保障基本药物制度工作。

2、基本公共卫生服务经费支出1527870.00元，用于保障基本公共卫生工作。

3、重大公共卫生服务经费132454.00元，用于保障开展艾滋病防治工作。

4、其他卫生健康支出900000.00元，用于医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县城子镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出10922389.20元，占本年支出合计的56.63%。与上年相比增加233187.60元，增长2.18%，完成年初预算的154.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1236174.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.32%，完成年初预算的163.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险、养老保险上调缴费基数。

9.卫生健康（类）支出9240917.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.61%，完成年初预算的1542.77%。主要用于在职人员基本工资、人员经费及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算不包含项目经费，项目经费290万元；调整人员工资。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出445298.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%，完成年初预算的144.40%。主要用于购买住房公积金。造成预决算差异的主要原因是住房公积金上调缴费比例。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。

因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出上下年均无此项支出；公务接待费支出上下年均无此项支出；具体是国内接待费支出上下年均无此项支出；国（境）外接待费支出上下年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数和年初预算数，主要原因是我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费未安排预算，因此没有相关决算支出。同时我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，因此没有相关决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出上下年均无此项支出；公务接待费支出上下年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无决算支出，与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县城子镇中心卫生院属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县城子镇中心卫生院资产总额11933392.98元，其中，流动资产7833941.15元，固定资产3946115.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产153336.35元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加1710085.85元，其中固定资产增加1846385.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额27703.23元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出27703.23元。授予中小企业合同金额27703.23元，其中：授予小微企业合同金额27703.23元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400531800701111

 [附件：2024年陇川县城子镇中心卫生院 决算公开表20251015041951643] 

 [附件：2024年陇川县城子镇中心卫生院 国有资产表20251015041951643] 

 [附件：2024年陇川县城子镇中心卫生院 绩效自评表20251015041951643]