陇川县王子树乡卫生院2024年度部门决算

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陇川县王子树乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

医疗常见疾病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划、基本公共卫生工作、实施合作医疗组织与管理。为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为陇川县卫生健康局的二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员27人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。也无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末无由养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

开展基层医疗常见疾病多发病护理、加强基本公共卫生工作，使人人享有基本公共卫生服务均等化。实施合作医疗组织与管理等各项工作，使老百姓人人看得起病，因病致贫现象得到了改善。实施疫情防控措施，有效遏制传染病的流行。积极开展防治艾滋病工作，有效控制艾滋病传播。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县王子树乡卫生院2024年度收入合计7109152.61元。其中：财政拨款收入4706718.59元，占总收入的66.21%；无上级补助收入；事业收入2214690.70元（无教育收费），占总收入的31.15%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入187743.32元，占总收入的2.64%。

与上年相比，收入合计增加383709.49元，增长5.71%。其中：财政拨款收入增加479247.79元，增长11.34%；上下年度均无上级补助收入；事业收入减少77370.62元，下降3.38%；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少18167.68元，下降8.82%。

主要原因分析：（一）财政拨款收入增加479247.79元主要原因基本收入增加90579元，项目收入增加388668.79元；（二）事业收入减少77370.62元主要是医疗收入增加198068.75元，公共卫生收入减少275439.37元；（三）其他收入减少18167.68元主要是县医共体拨入设备款增加175580.00元、利息收入减少33133.49元，医保结余资金减少160614.19元。

二、支出决算情况说明

陇川县王子树乡卫生院2024年度支出合计7097553.22元。其中：基本支出5968113.22元，占总支出的84.09％；项目支出1129440.00元，占总支出的15.91％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加241617.67元，增长3.52%。其中：基本支出增加151934.55元，增长2.61%；项目支出增加89683.12元，增长8.63%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。

主要原因分析：（一）基本支出增加151934.55元主要是人员经费减少40620.05元、差旅费及业务费用增加192554.60元；（二）项目支出增加89683.12元主要是基本药物补助支出增加27314.00元、基本公共卫生服务支出增加50373元、重大公共卫生服务支出增加12892元、突发公共卫生事件应急处理支出减少895.88元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县王子树乡卫生院机构正常运转的日常支出5968113.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3770639.82元，占基本支出的63.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2197473.40元，占基本支出的36.82％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县王子树乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1129440.00元。其中：无基本建设类项目支出。

1.其他基层医疗卫生机构支出255658.00元，主要用于开展卫生院基本药物制度业务工作开支办公费、水电费、专用材料费、劳务费、办公专用设备购置等；

2.基本公共卫生服务支出816500.00元，主要用于开展基本公共卫生服务业务工作开支办公费、水电费、专用材料费、劳务费、办公专用设备购置等；

3.重大公共卫生服务支出57282.00元，用于保障防艾专干劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县王子树乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4706718.59元,占本年支出合计的66.31%。与上年相比增加479247.79元，增长11.34%,完成年初预算的155.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出581924.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.36%,完成年初预算的186.50%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位失业保险缴费支出；主要原因是：一是新增2人，事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加。

9.卫生健康（类）支出3934219.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.59%,完成年初预算的151.91%。主要用于在职人员基本工资、人员经费及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位为二级预算单位，项目资金预算由上级主管部门完成。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出190575.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%,完成年初预算的146.25%。主要用于保障事业单位人员缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。

因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出上下年均无此项支出；公务接待费支出上下年均无此项支出；具体是国内接待费支出上下年均无此项支出；国（境）外接待费支出上下年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数和年初预算数，主要原因是我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费未安排预算，因此没有相关决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出上下年均无此项支出；公务接待费支出上下年均无此项支出；具体是国内接待费支出上下年均无此项支出；国（境）外接待费支出上下年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无决算支出，与上年一致。主要原因是我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费未安排预算，因此没有相关决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州陇川县王子树乡卫生院属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县王子树乡卫生院资产总额4846028.68元，其中，流动资产3657081.42元，固定资产1188945.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加226347.70元，其中固定资产增加11875.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额38444.28元，其中：政府采购货物支出8200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30244.28元。授予中小企业合同金额38444.28元，其中：授予小微企业合同金额38444.28元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400531801001111

 [附件：陇川县王子树乡卫生院2024年度部门决算公开表20251015040041125] 

 [附件：陇川县王子树乡卫生院2024年度国有资产使用情况表20251015040041125] 

 [附件：陇川县王子树乡卫生院2024年度部门绩效自评表20251015040041125]