陇川县中医医院2024年度部门决算

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陇川县中医医院2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

开展中医药治疗及医疗常见疾病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理，内科、外科、妇产科、儿科、计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用与知情选择、计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置17个内设机构，包括：门诊部、内儿科、外妇科、中医科、检验科、放射科、五官科、心电图室、B超室、药剂科、公卫科、美沙酮门诊、院办公室、医务科、财务科、收费室、总务科。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为陇川县卫生健康局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员79人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员77人，机关和事业工人2人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员99人（无离休人员，退休99人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

（一）建设名老中医专家工作站，促进学科发展

1.为提升基层医院的医疗服务能力和科研水平，深入扎实开展各项工作，进一步满足基层人民群众的防病治病和健康需求。2024年医院建成“云南中医药大学老教授协会专家工作站”、“成都大学叶冰教授专家工作站”，专家到院内开展义诊6次，服务1334人次。

2.陇川县中医医院于2023年11月建成“袁顺英-省级基层名老中医药专家传承工作室”，目前工作室共有10名继承人，专业涵盖中医学、针灸推拿学、中西医结合临床医学等。工作室对口指导乡镇卫生院为景罕中心卫生院，对口指导卫生室为陇把镇户岛村卫生室、邦外村卫生室。工作室全年举办学习交流活动4次，开展巡诊带教活动7次，共服务群众443人次。继承人跟师时间累计390个工作日，跟师期间继承人掌握了通过“望、闻、问、切”中医四诊达到辩证准确，对于妇科月经病、呼吸系统、内科系统等常见病、多发病的中医用药及治疗有了更深的见解及治疗思路。2024年9月工作室8名继承人报名参加了由云南省卫生健康委办公室组织开展的名老中医药专家学术经验培训（线上），通过此次培训进一步提升各继承人的中医经典理论水平和经典理论临床应用能力。

3.为大力促进中医学术开展，突出中医药特色，提高中医药防病治病能力，根据医院中医专科建设和发展的现状，将骨伤科、针灸科为医院中医重点专科建设科室。2024年王石明副院长、骨伤科主任周云岗拜“云南省著名中医学术流派—苏氏正骨学术流派第五代主要承传人-苏国飞”为师，加强学科带头人和专科骨干培养。

（二）设立县域中医药管理与推广中心，传承与弘扬中医文化

1.陇川县中医药适宜技术推广中心于2023年成立，设于陇川县中医医院，主要负责本县域内乡镇卫生院、社区卫生服务机构和社区卫生服务站、村卫生室中医药适宜技术培训推广，2024年举办3期中医适宜技术培训班，累计培训121人次，到县域内基层医疗机构开展“陇川县中医药适宜技术推广”义诊8次，服务约1313人次。

2.2024年陇川县医共体理事会下设中医药管理中心在陇川县紧密型县域医共体中医医院，负责医共体内各成员单位中医药管理工作，坚持中西医并重，突出中医特色和优势，制定医共体中医药发展方案，负责医共体中医药适宜技术推广培训、中医药建设指导和考核，发挥中医药在治未病中的主导作用、在重大疾病中的协同作用、在疾病康复中的核心作用。

3.为贯彻落实《云南省卫生健康委办公室会关于做好2024年巡回医疗工作的通知》要求，医院成立医院中医药巡回医疗队-县级医疗二队，负责景罕镇、户撒乡、陇把镇地区的中医药巡回医疗工作。2024年11月8日-9日巡回医疗队到陇把镇邦外村卫生室、户岛村卫生室开展中医药巡回医疗服务，2024年11月22日-23日与省州医疗队到户撒乡开展巡回工作，累计服务158人次，发放宣传册100册，免费发放云南白药药贴100片，云南白药喷雾7盒，中药外包28人。

（三）2024年9月-11月参加云南省老年健康服务体系县级老年医学科（老年病科）建设项目，我院验收结果为通过。

（四）对口帮扶

1.与德宏州中医医院签订三级医院对口帮扶协议

2024年州中医医院派出1名副高职称、1名中级职称专家为带队组长，带领急诊科、检验科、医技科1名专家、对我院进行对口帮扶。

在帮扶团队专家的传帮带教指导下，进行带教查房、新业务、新技术传授，提高我院专技人员的专业技术水平。2024年医院全院就诊116530人次，出院2129人次，平均住院日6.26天。全院就诊人次较2023年同期增长9.1%，出院患者人次较2023年同期增长9%。共参与会诊及疑难病例讨论37次；开展教学查房90次；业务培训227人次；开展州级继续项目《抗菌药物概论》培训1次，共培训74人次；参与义诊2次，共服务73人次。

取得成效：一是在派驻专家及医院医务人员的共同努力下，医院专家门诊于2024年1月3日正式开诊。二是指导我院超声室开展新业务新技术3项：腔内超声检查、彩色多普勒肾血管检查新技术、胃肠超声造影检查（此项技术为陇川县首家开展的新技术新业务，为广大患者提供无创、无痛苦、简便有效的胃肠检查新选择）；检验科开展了3项新技术：支原体培养及药敏检测、前列腺液常规检查、异常血细胞镜检分类，提高医院医学检验水平及检验质量与管理能力。

2.与基层卫生院形成对口支援关系

2024年医院组织内儿科、门急诊、外科等科室参与县级医院支援村卫生室医疗工作，同时11月份与户撒卫生院签订乡镇卫生院对口支援协议，认真落实技术指导和义诊工作。提高基层医疗水平，增强群众的健康意识。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县中医医院2024年度收入合计32121690.04元。其中：财政拨款收入16766974.48元，占总收入的52.2%；无上级补助收入；事业收入15337514.27元，占总收入的47.75%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入17201.29元，占总收入的0.05%。

与上年相比，收入合计增加1512967.31元，增长4.94%。其中：财政拨款收入减少737799.7元，下降4.21%；上年无上级补助收入；事业收入增加2410877.85元，增长18.65%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少160110.84元，下降90.3%。主要原因是：1.在职人员退休，故财政拨款收入减少737799.7元；2.医院病人量增加，故事业收入增加2410877.85元；3.2023年使用医保结余资金，故2024年其他收入减少160110.84元。

二、支出决算情况说明

陇川县中医医院2024年度支出合计29328125.51元。其中：基本支出26739089.51元，占总支出的91.17％；项目支出2589036元，占总支出的8.83％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少362224.86元，下降1.22%。其中：基本支出减少713799.1元，下降2.6%；项目支出增加351574.24元，增长15.71%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是：1.在职职工退休，纳入社保统筹；医院控制基本支出成本，故基本支出减少713799.1元；2.其他基层医疗卫生机构基本药物补助增加188311元，基本公共卫生服务经费增加224011元，重大公共卫生服务经费减少17064.5元，其他公立医院支出减少35094元，突发公共卫生事件应急处理减少8589.26元，故项目支出增加351574.24元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县中医医院机构正常运转的日常支出26739089.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14177938.48元，占基本支出的53.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12561151.03元，占基本支出的46.98％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县中医医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2589036元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

其他基层医疗卫生机构支出605854元，用于基本药物制度补助。

基本公共卫生服务1888600元，用于基本公共卫生服务补助。

重大公共卫生服务94582元，用于艾滋病等项目服务补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出16766974.48元,占本年支出合计的57.17%。与上年相比减少362224.86元，下降1.22%，完成年初预算的131.31%。主要原因是：1.在职职工退休，纳入社保统筹，财政人员经费减少及医疗业务成本减少，故基本支出减少713799.1元；2.其他基层医疗卫生机构基本药物补助增加188311元，基本公共卫生服务经费增加224011元，重大公共卫生服务经费减少17064.5元，其他公立医院支出减少35094元，突发公共卫生事件应急处理减少8589.26元，故项目支出增加351574.24元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3165743.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.88%,完成年初预算的126.99%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险及职业年金；造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了养老保险等缴费基数。

9.卫生健康（类）支出12885388.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.85%，完成年初预算的131.83%。主要用于工资福利支出及商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是中途调整了财政人员工资，商品和服务支出费用增加。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出715842元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%，完成年初预算的142.54%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是年初预算公积金个人和单位部分缴费比例为8%，而实际缴费从3月份开始上调至12%，因此执行数比预算数增加较大。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，无财政拨款“三公”经费支出年初预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

无因公出国（境）费支出年初预算安排，也无决算支出；无公务用车购置费支出年初预算安排，也无决算支出；无公务用车运行维护费支出年初预算安排，也无决算支出；无公务接待费支出年初预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无决算支出，与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县中医医院属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县中医医院资产总额18853484.7元，其中，流动资产11089033.69元，固定资产7414450.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程350000元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2685289.63元，其中固定资产增加1418674.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额5423377元，其中：政府采购货物支出4086094元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1337283元。授予中小企业合同金额5423377元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400531800601111

 [附件：陇川县中医医院2024年度决算公开报表20251015044955100] 

 [附件：陇川县中医医院2024年度国有资产使用情况表20251015044955100] 

 [附件：陇川县中医医院2024年度绩效自评表20251015044955100]