陇川县卫生监督大队2024年度部门决算

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陇川县卫生监督大队2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

陇川县卫生监督大队在上级卫生健康行政主管部门的领导下，开展医疗机构卫生、放射卫生、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生等公共卫生监督管理，负责传染病防治卫生监督，健全卫生健康综合监督体系，卫生监督执法工作，协助上级卫生健康主管部门开展卫生许可审核办证，开展卫生许可现场验收检查，受理有关工程卫生监督，卫生法制宣传，卫生监督人员培训与管理相关科学研究，为全县人民卫生健康提供卫生监督执法保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、医疗科、综合科、许可科、稽查科。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为陇川县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，参照公务员法管理人员8人，无事业管理人员和专业技术人员，机关和事业工人1人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休，无退休）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（无离休，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

1、医疗卫生监督检查服务工作：全县共有医疗卫生监督单位106家，共完成监督检查106家，针对检查中发现的问题，现场指导立即改正并下达监督意见书6份。查处无《医疗机构执业许可证》开展牙科诊疗1起，没收违法所得人民币20400.00元和2箱药品器械，罚款人民币102000.00元的行政处罚，已结案。

2、公共场所卫生监督检查服务工作：全县共有公共场所564户，监督检查558户，监督覆盖率98.94%，制作现场笔录681份，下达监督意见书57份。

3、学校（托育机构）卫生监督检查服务工作：全县共有中、小学校59家，监督检查59户，监督覆盖率100%，制作现场笔录59份，下达监督意见书各59份；全县已报备托育机构2家，截至9月30日，监督检查2户，监督覆盖率100%，制作现场笔录2份，下达监督意见书2份。

4、生活饮用水卫生监督检查服务工作：全县辖区范围内现有生活饮用水供水单位17户，其中集中式供水单位4户，二次供水13户。2024年以来，县卫生监督大队共出动监督车辆12辆次，出动卫生监督员36人次，监督检查集中式供水单位4户次，监督覆盖率100%，制作现场笔录4份，下达《卫生监督意见书》4份；监督二次供水单位13户次，监督覆盖率100%，制作现场笔录13份。

5、案件查处情况

2024年陇川县卫生监督大队立案查处各类违法案件16件，案件办结率100%，罚款金额合计116000.00元，没收违法所得金额20400.00元。其中公共场所行政处罚13件，罚款金额合计13000.00元；传染病防治警告1件、行政处罚1件，罚款金额1000.00元；无证行医行政处罚1件，罚款金额102000.00元，没收违法所得金额20400.00元。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县卫生监督大队2024年度收入合计2136384.22元。其中：财政拨款收入2136384.22元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少501620.81元，下降19%。其中：财政拨款收入减少501620.81元，下降19%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。与上年相比，收入减少的主要原因为基本公共卫生服务项目等收入减少。

二、支出决算情况说明

陇川县卫生监督大队2024年度支出合计2136384.22元。其中：基本支出1561043.6元，占总支出的73.07％；项目支出575340.62元，占总支出的26.93％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少501620.81元，下降19%。其中：基本支出减少402633.7元，下降20.5%；项目支出减少98987.11元，下降14.68%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是原因为基本公共卫生服务项目等支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大队机构正常运转的日常支出1561043.6元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1406343.6元，占基本支出的90.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154700.00元，占基本支出的9.91％，人均办公经费17188.88元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出575340.62元。其中：基本建设类项目支出0元。项目经费分别为如下几项：

1、健康云南考核以奖代补项目经费1120元，主要用于卫生监督人员差旅费用支出。

2、2024年重大传染病防控卫生监督执法项目经费30000元，主要用于公共场所传染病疾病预防卫生监督执法办公费用等支出。

3、2024年基本公共卫生服务项目中央结算补助项目经费8707.6元，主要用于卫生监督协管人员制服、协管培训等费用。

4、2024年基本公共卫生服务项目中央补助项目经费（基本公卫12项）469890.28元，主要用于卫生监督协管包人员劳务工资等发放支出。

5、医疗卫生机构、公共场所、饮用水供水单位、消毒产品、学校卫生等卫生监督检查及抽检补助项目经费65621.74元，主要用于卫生监督卫生执法公务车辆、监督人员下乡检查差旅费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县卫生监督大队2024年度一般公共预算财政拨款支出2136384.22元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少501620.81元，下降19.02%，完成年初预算的141.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.外交（类）支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出137096.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%，完成年初预算的100.00%。主要用于人员养老保险、工伤保险等支出；

9.卫生健康（类）支出1892367.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.58%，完成年初预算的144.62%。主要用于人员工资、办公经费及基本公卫项目等支出，造成预决算差异的主要原因是上级拨付项目经费收入不在本级年初预算范围内。

10.节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出106921.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%，完成年初预算的160.14%。主要用于在编在岗人员的住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是公积金缴费基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21000.00元，决算为29922.24元，完成年初预算的142.49%；支出决算较上年增加1931元，增长6.9%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为29542.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.73%，完成年初预算的147.71%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为380.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.27%，完成年初预算的38.00%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2469.7元，增长9.12%；公务接待费支出决算较上年减少538元，下降58.61%；具体是国内接待费支出决算380元（其中：无外事接待费支出），较上年减少538元，下降58.61%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000元，支出决算为29922.24元，完成年初预算的37.4%，支出决算较上年增加1931.7元，增长6.9%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算为29542.24元，完成年初预算的59.08%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为380元，完成年初预算的1.27%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费预算编制时基于谨慎性原则预留了一定弹性空间，而实际执行中通过严格管控厉行节约，从严审核三公经费相关事项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2469.7元，增长9.12%；公务接待费支出决算减少538元，下降58.61%，具体是国内接待费支出决算380元（其中：无外事接待费支出），较上年减少538元，下降58.61%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行费用较上年公共场所卫生监督检查下乡巡查工作任务频次增加，导致车辆维修、加油费等费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国开支及开展工作等情况。

2.购置车辆0辆。无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生监督检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：无外事接待批次），接待人次18人（其中：无外事接待人次）。主要用于国家卫生城镇督查工作、艾滋病防治专项、监督检查工作、卫生监督涉水产品卫生监督实训带教工作发生的3批次18人次接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外公务接待产生的费用支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县卫生监督大队2024年机关运行经费支出154700元，比上年减少7115元，下降4.4%，主要原因是日常办公费用、其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费用11670元、报刊费用5000元、工会经费49600元、公务接待费380元、其他交通费用88050元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县卫生监督大队资产总额2223366.83元，其中，流动资产73874.2元，固定资产2149491.63元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少134320.05元，其中固定资产减少147686.04元，流动资产合计增加13365.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400531800401111

 [附件：陇川县卫生监督大队2024年部门决算公开表2025101409471870520251016101149910]

 [附件： 陇川县卫生监督大队2024年度国有资产使用情况表2025101409471870520251016101149910] 

 [附件： 陇川县卫生监督大队2024年绩效自评表2025101409471870520251016101149910]