陇川县章凤镇社区卫生服务中心2024年度部门决算

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陇川县章凤镇社区卫生服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

医疗常见疾病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理，内科、外科、妇产科、儿科、计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用与知情选择、计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，设有：预防保健科、医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、公共卫生科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为陇川县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员19人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。也无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休，无退休）。年末无由养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休，无退休）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

2024年我中心开展基层医疗常见疾病多发病护理、加强基本公共卫生工作，使人人享有基本公共卫生服务均等化。实施合作医疗组织与管理等各项工作，使老百姓人人看得起病，因病致贫现象得到了改善。我们将加强政治理论学习，提高思想政治站位。始终秉承“以病人为中心”的宗旨，着力于自身发展，不断提高医疗服务质量和水平，不断优化医院各项管理，严格按照创等要求规范各项工作，为辖区群众提供更优质的基本医疗和基本公共卫生服务。

1.2024年主要工作成效

（1）今年卫生系统被列入开展党的群众路线教育实践活动的部门之一。我中心认真贯彻上级精神，深入学习党的群众路线，有步骤地开展行评工作，狠抓医德风，转变工作作风，提升了我院精神风貌。

（2）整章建制、科学谋划。为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我中心先后制定了医德医风管理规定、医疗纠纷、差错、事故处理办法、各病种的医疗护理常规、各种医疗护理质量管理、急诊急救等多项规章制度。

2.2025年工作计划

（1）严格执行新医改政策，继续落实药品零差率销售政策。

（2）加强医疗质量管理，保障医疗安全。

（3）着力做好重大疾病预防控制工作。

（4）重点抓好免疫规划工作。

（5）加强产科建设，确保孕产妇安全。

（6）加强医务人员教育培训。

（7）加强乡村医生一体化管理，提高服务质量。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县章凤镇社区卫生服务中心2024年度收入合计14659321.47元。其中：财政拨款收入6347596.48元，占总收入的43.30%；无上级补助收入；事业收入7961324.53元（含教育收费0.00元），占总收入的54.31%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入350400.46元，占总收入的2.39%。

与上年相比，收入合计增加1072907.37元，增长7.90%。其中：财政拨款收入增加73544.88元，增长1.17%；无上级补助收入；事业收入增加1300291.65元，增长19.52%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少300929.16元，下降46.20%。主要原因分析：（一）财政拨款收入增加73544.88元主要是本年度新进两人，人员支出增加73544.88元；（二）事业收入增加1300291.65元主要是医疗业务收入1300291.65元；（四）其他收入减少300929.16元主要是医共体医保结余资金减少300929.16元。

二、支出决算情况说明

陇川县章凤镇社区卫生服务中心2024年度支出合计15186117.17元。其中：基本支出11531512.23元，占总支出的75.93％；项目支出3654604.94元，占总支出的24.07％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3654165.54元，增长31.69%。其中：基本支出增加3788409.66元，增长48.93%；项目支出减少134244.12元，下降3.54%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因分析：（一）基本支出增加3788409.66元主要是公用经费增加3571064.03元、人员经费支出增加217345.63元；（二）项目支出减少134244.12元主要是基本公共卫生服务支出减少232257.12元，其他基层医疗卫生机构支出增加99883.00元，重大公共卫生服务支出减少1870.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县章凤镇社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出11531512.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2814279.87元，占基本支出的24.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8717232.36元，占基本支出的75.59％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县章凤镇社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3654604.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、其他基层医疗卫生机构支出290188.00元，主要用于开展城市社区基本药物制度业务工作开支办公费、水电费、专用材料费、劳务费、办公专用设备购置等；

2、基本公共卫生服务支出3266703.94元，主要用于保障向城乡居民提供基本公共卫生服务，保障公卫劳务费等；

3、重大公共卫生服务支出97713.00元，主要用于保障防艾专干劳务费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县章凤镇社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6347596.48元，占本年支出合计的41.80%。与上年相比增加73544.88元，增长1.17%，完成年初预算的257.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出268157.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%，完成年初预算的109.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位失业保险缴费支出；主要原因：一是新增2人，事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加。

9.卫生健康（类）支出5926808.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.37%，完成年初预算的280.36%。主要用于在职人员基本工资、人员经费及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年年中接社保局通知调整了事业单位医疗保险、公务员医疗补助、生育保险等缴费基数。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出152630.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%，完成年初预算的146.08%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算公积金个人和单位部分缴费比例为8%，而实际缴费从2024年3月份开始缴费比例上调至12%，因此执行数比预算数增加较大。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19400.00元，决算为19364.32元，完成年初预算的99.82%；支出决算较上年减少635.68元，下降3.18%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为19400.00元，决算为19364.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.82%；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少635.68元，下降3.18%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19400.00元，支出决算为19364.32元，完成年初预算的99.82%，支出决算较上年减少635.68元，下降3.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为19400.00元，决算为19364.32元，完成年初预算的99.82%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是合理安排公务用车运行维护费缩紧开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少635.68元，下降3.18%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年我单位没有产生公务接待费及缩减了公务用车运行维护费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公卫老年人体检及下乡随访。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县章凤镇社区卫生服务中心属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县章凤镇社区卫生服务中心资产总额8111749.36元，其中，流动资产6434942.81元，固定资产1116806.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程560000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加201476.49元，其中固定资产增加127719.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额119984.32元，其中：政府采购货物支出100620.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19364.32元。授予中小企业合同金额119984.32元，其中：授予小微企业合同金额119984.32元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400531801301111

 [附件：陇川县章凤镇社区卫生服务中心2024年度部门决算公开表20251016082607250] 

 [附件：陇川县章凤镇社区卫生服务中心2024年度国有资产使用情况表20251016082607250] 

 [附件：陇川县章凤镇社区卫生服务中心2024年度部门整体支出绩效自评表20251016082607250]