陇川县妇幼保健院2024年度部门决算

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陇川县妇幼保健院2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生检查等工作。负责妇幼保健和计划生育服务培训、科研、信息管理、服务质量监测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：公共卫生科、妇女保健科、妇产科（含计划生育服务科）、儿童保健科、儿科、医学检验科、影像科、药库房、总务科（后勤保障）、行政管理科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为陇川县卫生健康局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员55人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员62人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员48人。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（无离休人员，退休35人）。

车辆编制9辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.“周鹏专家工作站”建设

2024年12月27日，昆明市妇幼保健院儿童保健专家“周鹏专家工作站”在陇川县妇幼保健院举行签约授牌仪式。全院将以此为契机，紧抓机遇，乘势而上，进一步提升儿童保健服务的质量和水平，加强学科建设，优化服务流程，开展更多新技术、新项目，推动儿童保健工作向纵深发展。为我县儿童健康成长保驾护航。

2.积极创建二级预防接种单位

在创建二级预防接种过程中，我院预防接种门诊积极优化硬件设施，科学划分候诊、登记、接种、留观等区域，完善冷链设备，保障疫苗全程安全。同时，大力加强人员队伍建设，通过专业培训与考核，提升业务能力与服务水平。管理上，严格执行各项规章制度，规范操作流程，从疫苗采购到接种后留观，每个环节都严密把控。2024年12月顺利通过评审，成功获评“二级预防接种单位”，这不仅是对我院预防接种工作的高度认可，更是一份沉甸甸的责任。我院将继续秉持“以儿童健康为中心”的服务理念，不断提升预防接种服务质量，为守护辖区内儿童的健康筑牢免疫屏障。

3.创建二级甲等妇幼院保健院工作

在全体职工的共同努力与上级部门的悉心指导下，我院创建二级甲等妇幼保健院的工作取得了圆满成功。这一成绩的取得，是我院发展历程中的一个重要里程碑，标志着我院在医疗服务质量、管理水平、人才培养等方面迈上了一个新的台阶。

4.优质护理工作

2024年我院护理工作主要是以二级妇幼保健院的标准加强管理，深化优质护理服务工作的开展，全年护理工作质量指标均达标，2024年全年护理住院病患者1441人，一级护理167人，全年完成院级质控检查12次，科级质控检查96次，护理夜查房33次，护士长例会12次，护理质量安全管理委员会4次。全年共计上报护理不良事件28例，结合实际工作，修订了《护理管理制度》岗位职责及流程规范等内容共15项。

2024年10月16日完成优质护理病区验收工作并顺利通过验收。

5.健康教育

我院利用微信公众号、电子屏、数字电视等网络媒体加强宣传，多渠道全方位地开展健康教育工作。院内增设健康教育宣传栏、放置宣传册展示架，供就诊患者阅读。利用门诊大厅宣传电子屏播放宣传教育片，向就诊人群宣传各类健康教育知识。截至2024年12月31日，组织参与、开展健康教育宣传、义诊等活动20余次，通过医院微信公众号发布信息39次，视频号28次。共受益人数10.59万人次

6.平安医院建设工作

我院稳步推进消防暨安全生产、综治维稳、反恐、扫黑除恶、民族团结等工作，加强消防、反恐应急演练，常态化开展扫黑除恶、医疗乱象专项整治，加强民族团结教育，巩固平安医院建设成果。为保证院内安全，安保人员实行24小时值班，值班情况每天记录，对值班反馈的情况能做到及时落实和整改。全院安装内部楼层级外围监控132个，院内组织反恐演练2次，消防培训3期，消防应急演练2期。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县妇幼保健院2024年度收入合计25043250.42元。其中：财政拨款收入10431468.15元，占总收入的41.65%；无上级补助收入；事业收入11845493.96元，占总收入的47.30%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2766288.31元，占总收入的11.05%。

与上年相比，收入合计减少257157.75元，下降1.02%。其中：财政拨款收入减少2225808.40元，下降17.59%；上年无上级补助收入；事业收入减少162605.91元，下降1.35%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加2131256.56元，增长335.61%。主要原因是：2024年我院门诊住院就诊人次减少，导致事业收入较上年减少；又因2024年大地新芽及信息化建设项目资金拨入2523800元，导致其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

陇川县妇幼保健院2024年度支出合计25500215.71元。其中：基本支出20437070.05元，占总支出的80.14％；项目支出5063145.66元，占总支出的19.86％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少613060.77元，下降2.35%。其中：基本支出增加1816779.52元，增长9.76%；项目支出减少2429840.29元，下降32.43%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是：因2024年事业收入较上年减少，故事业支出中支付药品卫生材料费用也相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县妇幼保健院机构正常运转的日常支出20437070.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11283008.32元，占基本支出的55.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9154061.73元，占基本支出的44.79％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5063145.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

妇幼保健机构经费支出3225783.42元，其中：主要用于支付非财政专项资金支出中大地新芽项目宣传培训及设备购置2868120元，其他资金支出中保健院长廊建设350000元，财政拨款支出中危急孕产妇住院医疗费7663.42元。

基本公共卫生服务项目经费支出742162.58元，主要用于支付公卫自聘人员工资501625.36元及开展基本公卫服务试剂耗材费等240537.22元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出9722406.93元,占本年支出合计的38.13%。与上年相比减少2934869.62元，下降23.19%,完成年初预算的115.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出,年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1178082.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.12%,完成年初预算的132.40%，主要用于支付机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险及职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年年中接社保局通知调整了养老保险等社会保障缴费基数。

9.卫生健康（类）支出8029114.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.58%,完成年初预算的112.16%，主要用于支付基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目支出及在职人员工资、公务员医疗补助、职工医疗保险费及生育保险等；造成预决算差异的主要原因是2024年年中接社保局通知调整了、事业单位医疗保险、公务员医疗补助、生育保险等缴费基数。

。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出515210.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%,完成年初预算的135.46%，主要用于支付职工住房公积金单位部分缴费494019元及支付退休人员杨梅芳、王晓燕、雷洁三人建房费21191元；造成预决算差异的主要原因是年初预算公积金个人和单位部分缴费比例为8%，而实际缴费从2024年3月份开始缴费比例上调至12%，因此执行数比预算数增加较大。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，决算为5350.00元，；支出决算较上年增加816.22元，增长18.00%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，决算为5350.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加816.22元，增长18.00%；公务接待费支出上年无此项支出；具体是国内接待费支出上年无此项支出；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，支出决算为5350.00元，支出决算较上年增加816.22元，增长18.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加816.22元，增长18.00%，公务接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年因开展基本公共卫生服务下乡督导及大地新芽项目下乡督导考核工作，导致公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县妇幼保健院属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县妇幼保健院资产总额70913595.85元，其中，流动资产14544295.98元，固定资产54625466.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1743833.62元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2034856.79元，其中固定资产增加31115858.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值220000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1000元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1665753.04元，其中：政府采购货物支出1229350.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出436403.04元。授予中小企业合同金额1665753.04元，其中：授予小微企业合同金额1665753.04元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400531800201111

 [附件：陇川县妇幼保健院2024年决算公开表20251016105313294] 

 [附件：陇川县妇幼保健院2024年国有资产使用情况表20251016105313294] 

 [附件：陇川县妇幼保健院2024年绩效自评表20251016105313294]