陇川县疾病预防控制中心2024年度部门决算

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陇川县疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防疫工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防疫知识。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：中心办公室、财务后勤科、慢性病防治科、健康教育科、公共卫生科、急性传染病防治科、性病艾滋病防治科、寄生虫病防治科、免疫规划科、地方病防治科、卫生检验科、美沙酮维持治疗门诊。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为陇川县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员53人，机关和事业工人6人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（无离休人员，退休人员37人）。年末遗属1人。

车辆编制7辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县疾病预防控制中心2024年度收入合计15244905.06元。其中：财政拨款收入13811538.49元，占总收入的90.60%；无上级补助收入；事业收入1433366.57元（无教育收费），占总收入的9.40%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年的23085043.11元相比，收入合计减少7840138.05元，下降33.96%。其中：财政拨款收入与上年的19232908.06元相比减少5421369.57元，下降28.19%；事业收入与上年的3852135.05元相比减少2418768.48元，下降62.79%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是：上年度收到能力提升资金7340000元，并使用该笔经费支付了相关支出。而本年度无此类大额财政拨款资金支出。

二、支出决算情况说明

陇川县疾病预防控制中心2024年度支出合计14365082.05元。其中：基本支出11227228.13元，占总支出的78.16％；项目支出3137853.92元，占总支出的21.84％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年的21169095.34元相比，支出合计减少6804013.29元，下降32.14%。其中：基本支出与上年的11828415.44元相比减少601187.31元，下降5.08%；项目支出与上年的9340679.90元相比减少6202825.98元，下降66.41%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是：上年度收到能力提升资金7340000元，并使用该笔经费支付了相关支出，而本年度无此类大额财政拨款资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出11227228.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10434029.29元，占基本支出的92.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费793198.84元，占基本支出的7.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3137853.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本公共卫生服务项目支出524817.38元，用于职业病防治、地方病防治、健康素养监测、基本公卫12项服务相关工作。

2.重大传染病防控项目支出1151075.10元，用于疟疾登革热防控、麻风病防治、结核病防治、慢性非传染性疾病防治、学生常见病危害因素监测干预、饮用水监测、手足口监测、鼠疫监测、食品安全风险监测、新冠监测、扩大国家免疫规划相关工作。

3.卫生健康事业发展省对下专项支出190477.50元，用于认真落实重大传染病防控各项措施，重点继续抓好寄生虫病、麻风病防治及城市饮用水水质监测工作。

4.健康云南行动考核以奖代补省级补助资金项目支出13950元，用于提升全州居民健康素养，加快推广健康生活方式，有效遏制重大慢性病上升趋势，严重精神障碍、地方病、职业病得到有效防控，重点人群健康状况明显改善。

5.疾控机构医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）项目支出156724元，主要用于加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。

6.医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目支出361219.88元。用于支付中心实验室改造项目尾款。

7.代收原城子防疫站房租支出资金项目240000元，用于解决原城子防疫站房屋租赁历史遗留问题。

8.非税收入安排成本和编外人员工资及保险项目支出255292.50元，用于保障中心临聘人员工资及保险支出，保障疫苗运输及储存。

9.挂联清平乡大场村帮扶项目支出24261元，用于支持挂钩村各项发展，支持驻村工作队在挂钩村开展工作。

10.创建国家卫生县和健康县城建设资金项目支出99080元，用于持续巩固国家卫生县城取得成效。

11.单位自有资金项目支出120956.56元，主要用于弥补单位公用经费不足以及支付实验室临聘人员工资和保险等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出13811538.49元，占本年支出合计的96.15%。与上年的19232908.06元相比减少5421369.57元，下降28.19%，完成年初预算的128.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出24261.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，年初无此项预算。主要用于挂联清平乡大场村帮扶相关工作。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2110187.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.28%，完成年初预算的215.98%。主要用于事业单位离退休支出、死亡抚恤支出、机关事业单位养老保险、职业年金、失业保险单位部分缴费支出。造成预决算差异的主要原因：一是单位去世四位退休老人，丧葬费及死亡抚恤901817.20元不在年初预算里面；二是年度内实际缴纳的养老保险、职业年金、失业保险单位部分比预算要多。

9.卫生健康（类）支出11123501.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.54%，完成年初预算的118.05%。主要用于：①我单位在编职工的基本工资、奖金、津贴、绩效以及临聘人员的工资支出；②机关事业单位职工基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助、工伤保险单位部分缴费支出。③基本公共卫生服务项目相关支出；④重大公共卫生服务项目相关支出。造成预决算差异的主要原因：一是基本公共卫生和重大公共卫生服务项目属于专项转移支付，不在我单位年初预算里面；二是年度内工资及保险相关支出比预算数据要大。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出553589.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%，完成年初预算的141.88%。主要用于在职在编人员的住房公积金单位部分缴费支出、退休人员建房费补助支出。造成预决算差异的主要原因是：住房公积金经费费率调整，年度内实际支出公积金比预算要多。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为62000.00元，决算为102523.62元，完成年初预算的165.36%；支出决算较上年的30686.62元增加71837.00元，增长234.10%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为59000.00元，决算为102163.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.65%，完成年初预算的173.16%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为360.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.35%，完成年初预算的12.00%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年的30566.62元增加71597.00元，增长234.23%；公务接待费支出决算较上年的120元增加240.00元，增长200.00%；具体是国内接待费支出决算360.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年的120元增加240.00元，增长200.00%；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为62000.00元，支出决算为102523.62元，完成年初预算的165.36%，支出决算较上年的30686.62增加71837.00元，增长234.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为59000.00元，决算为102163.62元，完成年初预算的173.16%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为360.00元，完成年初预算的12.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是我单位公务用车数量少、出勤率高、车辆破损维修费高，导致公务用车运行维护费比去年增加；二是因开展创卫督导工作，导致接待费用比上年略有增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年的30566.62元增加71597.00元，增长234.23%；公务接待费支出决算较上年的120元增加240.00元，增长200.00%，具体是国内接待费支出决算360.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年的120元增加240元，增长200%；国（境）外接待费支出上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是我单位公务用车数量少、出勤率高、车辆破损维修费高，导致公务用车运行维护费比去年增加；二是因开展创卫督导工作，导致接待费用比上年略有增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展基本公共卫生服务、重大传染病防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次9.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于开展创卫督导工作发生的2批次9人次接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县疾病预防控制中心属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县疾病预防控制中心资产总额30401673.26元，其中，流动资产12539705.70元，固定资产12494644.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程5159198.88元，无形资产208123.86元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年的38214083.58元相比，本年资产总额减少7812410.32元，其中固定资产与上年的16276686.68元相比减少3782041.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额285433.06元，其中：政府采购货物支出157524.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出127909.06元。授予中小企业合同金额285433.06元，其中：授予小微企业合同金额285433.06元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400531800301111

 [附件：陇川县疾病预防控制中心2024年度部门决算公开表20251016095917395]

 [附件：陇川县疾病预防控制中心2024年度国有资产使用情况表20251016095917395] 

 [附件：陇川县疾病预防控制中心2024年度部门绩效自评表20251016095917395]