陇川县人民医院2024年度部门决算

监督索引号53312400531800101000

陇川县人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

陇川县人民医院是集医疗、教学为一体的县域内唯一一所非营利性二级甲等综合医院，主要承担着全县及周边乡镇、境外人员的医疗救治，部分公共卫生、预防保健、突发公共卫生事件应急保障、救治工作。主要开展普外、胸外、骨外、妇产科、泌尿外科等手术，是新型农村合作医疗、城镇职工及居民医疗保险定点医疗机构。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置54个科室，设有临床科室26个：内一科（神经内科组、消化内科组、内分泌组、血液内科组）；内二科（感染性疾病科、咨询室）；内三科（呼吸内科组、心血管内科组、肾病学组、血液透析组、心电诊断组）；血液透析室；儿科（新生儿组、普儿组）；骨科（神经外科组、脊柱外科组、关节外科组、创伤外科组）；普通外科（普通外科组，胸外科）；妇产科（妇科组，产科组，计划生育科组）；急诊科；重症医学科；麻醉科；眼科；耳鼻咽喉科；口腔科；中医科；皮肤科；康复医学科；体检科；疼痛科；精神病科；老年病科、泌尿外科、营养科、内分泌科、输血科。门诊部（一站式服务中心+功能科）。医技科室5个：医学影像科、医学检验科、超声科、病理科、药剂科。医辅科室3个：供应室、收费室、120服务中心。职能科室20个：行政办、党办、财务科、医务科、科教科、护理部、总务科、感控科、医保科、公共卫生科、信息科、设备科、保卫科、采购科、工会、人事科、质控科（病案室）、运营部、绩效办、审计科。省级重点专科补短板1个（妇产科），薄弱专科项目建设2个（精神科、老年病科）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

陇川县人民医院2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员169人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员169人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员338人。包括无财政拨款开支经费的人员；经费自理人员338人。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员108人（无离休人员，退休108人）。

车辆编制12辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.开展抗菌药物专项点评、细菌耐药监测工作及围手术期预防用抗菌药物监测工作。

全年抽取使用抗菌药物的住院病历共计847份，抗菌药物2024年1-10月使用率54.33%;抗菌药使用强度（AUD）情况，2024年1-10月AUD53.74。抗菌药物使用率达标（≤60%），AUD值不达标（≤40DDDs）。

2.开展药品不良反应监测。

2024年1-11月，共上报国家药品不良反应监测中心药品不良反应47例，可疑医疗器械不良事件23例，化妆品不良事件26例。总报告例数较去年同期明显增加。

3.提高护理服务质量

建立了二级护理质量控制网络，明确了各级质控人员的职责和工作流程，实现了护理质量的全方位、全过程监控。根据云南省《临床护理质量评价使用手册》于本年度8月修订和完善了护理质量考核新标准，本年度重点完成特殊科室（供应室、血透室、新生儿、产房、麻醉科、一站式服务中心）质量考核指标的修订。于9月1日开始使用新标准质量考核指标，使其更加科学、合理、实用，能够客观地反映护理工作的实际情况。

4.认真开展防艾工作

截至2024年12月艾滋病防治三个90%工作目标完成情况：第二个90%陇川县1655人感染者治疗了1563人，治疗比例94.4%。第三个90%病载完成1567人，病载1000以下1524人，治疗有效率：97.26%。目前两个90%均已达标。当年脱失率：0.65%数据一致率：99.84%；数据上报及时率：99.64%；CD4检测比例：应完成1637人，完成1569人，CD4检测比例：95.85%；VL检测比例：应完成1637人，完成1567人，VL检测比例：95.72%；VL低于检测下限比例；VL检测1567人，VL抑制率：91.7%；一年队列保持率：去年入组病人25人，今年还在治25人。队列保持率：100%，今年新增基线病载检测比例93.1；新入组6个月VL检测65.2%；VL30天内出结果96.21%。

5.全面提高人才队伍建设，有序推进继续教育。

严格遵守继教学分授予及登记制度，健全卫生技术人员的继续教育档案，2024年全院医疗、医技、护理人员共409人，完成培训97次、其中全员培训54次、州级项目培训3次、专家工作站培训9次、省州专家培训33次，基层卫生人才能力提升临床骨干医师培训5人、乡镇进修30人、实习生见习生共30人，其中、保山医专2人、德宏职业学院8人、昆明卫生职业学院8人、自主7人、见习生5人、我院专业技术人员长期进修22人，短期培训234人，全院临床、医技、医辅共209人三基三严心肺复苏、AED使用、气管插管、电除颤、病历书写及体格检查理论培训和现场操作考核，达标率90%。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县人民医院2024年度收入合计207737965.68元。其中：财政拨款收入67145371.43元，占总收入的32.32%；无上级补助收入；事业收入140310853.10元，占总收入的67.54%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入281741.15元，占总收入的0.14%。

与上年相比，收入合计增加38734058.31元，增长22.92%。其中：财政拨款收入增加38651370.66元，增长135.65%；上年无上级补助收入；事业收入增加19996097.11元，增长16.62%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少19913409.46元，下降98.60%。主要原因是：一、财政拨款收入增加大力支持公立医院能力提升，减轻医院负担。二、事业收入增加主要原因门诊人次和住院人次增加。三、其他收入减少主要原因无医共体医保资金。

二、支出决算情况说明

陇川县人民医院2024年度支出合计216011512.24元。其中：基本支出161424358.20元，占总支出的74.73％；项目支出54587154.04元，占总支出的25.27％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加60959150.78元，增长39.32%。其中：基本支出增加22296702.04元，增长16.03%；项目支出增加38662448.74元，增长242.78%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是一、基本支出增加原因罚没支出增加，其他支出增加。二、项目支出增加原因是财政拨款与支出力度增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县人民医院机构正常运转的日常支出161424358.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出61360131.96元，占基本支出的38.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100064226.24元，占基本支出的61.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54587154.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.一般行政管理事务支出1762元，主要用于英才兴边培养专项经费。

2.其他公立医院支出1500000元，主要用于卫生健康事业发展专项资金。

3.基本公共卫生服务项目590000元，主要用于卫生健康项目中央直达资金省级配套补助。

4.重大公共卫生服务1191745.06元，主要用于公共卫生服务工作、各类传染病监测防治、艾滋病防治、精神病等重大公共卫生工作支出。

5.其他卫生健康支出968500元，主要用于卫生健康人次培养、科室设备购置等。

6.突发公共卫生事件应急处理18208.91元，主要用于新冠患者救治。

7.其他卫生健康管理事务支出232203元，主要用于医疗卫生体制改革。

8.廉租住房183600元。医院提供给职工出租房给周边设施维修维护等。

9.其他公共安全支出20000元，主要用于命案防控综合治理工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出67145371.43元，占本年支出合计的31.08%。与上年相比增加38651370.66元，增长135.65%，完成年初预算的530.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出17662.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无此项预算。主要用于申多英才兴边优秀人才专项经费，王德自差旅费，李雯工作站科研工作培训费。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无此项预算。主要用于公卫科开展精神复核诊断租车费，差旅费；开展公共服务督导考核租车费，差旅费。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出162156.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，完成年初预算的263.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、遗属困难生活补助、教学一体机、其他社会保障和就业支出、机关事业单位失业保险；造成预决算差异的主要原因是人力资源社会保障钟莲梅专项资金39285元等未做预算。

9.卫生健康（类）支出66706757.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.35%，完成年初预算的539.95%。主要用于应对新冠病毒感染提升重大公共卫生能力补助资金，卫生健康项目中央直达资金；造成预决算差异的主要原因是付国门医院资金51225950.07元未做预算。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出238796.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%，完成年初预算的102.66%。主要用于非税收入安排公共租赁住房管理维护经费，公积金，建房补助，廉租房水电费；造成预决算差异的主要原因是公积金应基数调增导致公积金上升。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，决算为825.00元，支出决算较上年增加225.00元，增长37.50%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，决算为825.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加225.00元，增长37.50%；具体是国内接待费支出决算825.00元，较上年增加225.00元，增长37.50%;国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算安排，支出决算为825.00元，支出决算较上年增加225.00元，增长37.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，决算为825.00元。2024度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因用项目经费支付公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算增加225.00元，增长37.50%，具体是国内接待费支出决算825.00元，较上年增加225.00元，增长37.50%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展2023年德州州县域内城乡居民医疗保障资金打包付费终评下乡公务接待费825元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展2023年德州州县域内城乡居民医疗保障资金打包付费终评下乡公务接待费（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县人民医院属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县人民医院资产总额209998901.81元，其中，流动资产69861165.11元，固定资产77024096.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程61446972.65元，无形资产1666667.1元（净值），其他资产34651719.39元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48047755.36元，其中固定资产增加1695855.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值538000元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额36023305.84元，其中：政府采购货物支出20373378.00元；政府采购工程支出1269200.00元；政府采购服务支出14380727.84元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400531800101111

 [附件：陇川县人民医院2024年度部门决算公开表20251016083708879] 

 [附件：陇川县人民医院2024年度国有资产使用情况表20251016083708879] 

 [附件：陇川县人民医院2024年度绩效自评表20251016083708879]