陇川县卫生健康部门2024年度部门决算

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陇川县卫生健康部门2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和云南省、德宏州、陇川县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.负责推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对州内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协助配合建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心相关工作。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导陇川县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：县爱卫办、综合办、规划发展与信息宣传股、法规监督管理与职业健康股（行政审批股）、体制改革与药政管理股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、医政医管股、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展股（计划生育协会办公室）、健康产业发展与老龄健康股、中医科教股、防治艾滋病股。所属单位14个，分别是：

1.陇川县卫生健康局

2.陇川县卫生监督大队

3.陇川县人民医院

4.陇川县疾病预防控制中心

5.陇川县妇幼保健院

6.陇川县户撒乡中心卫生院

7.陇川县中医医院

8.陇川县城子镇中心卫生院

9.陇川县景罕镇卫生院

10.陇川县清平乡卫生院

11.陇川县王子树乡卫生院

12.陇川县勐约乡卫生院

13.陇川县护国乡卫生院

14.陇川县章凤镇社区卫生服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共14个。分别是：

1.陇川县卫生健康局

2.陇川县卫生监督大队

3.陇川县人民医院

4.陇川县疾病预防控制中心

5.陇川县妇幼保健院

6.陇川县户撒乡中心卫生院

7.陇川县中医医院

8.陇川县城子镇中心卫生院

9.陇川县景罕镇卫生院

10.陇川县清平乡卫生院

11.陇川县王子树乡卫生院

12.陇川县勐约乡卫生院

13.陇川县护国乡卫生院

14.陇川县章凤镇社区卫生服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员617人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员578人，机关和事业工人15人；无经费自理人员。

我部门2024年末其他人员413人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员406人。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员347人（无离休人员，退休347人）。年末无学生。年末遗属人。

车辆编制31辆，在编实有车辆31辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

2024年陇川县卫生健康局主要工作开展情况及主要事业成效：1.基本药物制度实施及基层医疗机构正常运行；2.积极推进公立医院改革；3.公共卫生服务统筹全面推进；4.加快推进中医药工作；5.认真开展医疗卫生监管和食品安全工作，推进医疗纠纷调解工作及医疗保险制度；6.更加深入地推进防治艾滋病工作；7.认真落实“光明工程”、“妇幼健康计划”、“无偿献血”等惠民项目。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县卫生健康部门2024年度收入合计402982014.03元。其中：财政拨款收入197825607.17元，占总收入的49.09%；无上级补助收入；事业收入199105444.9元（无教育收费），占总收入的49.41%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入6050961.96元，占总收入的1.5%。

与上年相比，收入合计增加1547663.19元，增长0.79%。其中：财政拨款收入增加2256724.41元，增长1.15%；上下年度均无上级补助收入；事业收入增加22175575.35元，增长12.53%；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少17224401.33元，下降74%。主要原因是：一是本年度财政增加了对卫生健康事业发展的投入，特别是对国门医院建设项目的投入；二是各医疗单位医疗业务水平持续得到发展，业务收入较上年取得一定的增幅；三是本年度各医疗卫生单位医保结余资金减少，导致其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

陇川县卫生健康部门2024年度支出合计407074296.72元。其中：基本支出288696446.66元，占总支出的70.92％；项目支出118377850.06元，占总支出的29.08％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加20251026.44元，增长5.24%。其中：基本支出增加28655890.38元，增长11.02%；项目支出减少8404863.94元，下降6.63%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因：一是本年度医疗机构业务收入增加，增加了对职工二次绩效的发放；二是项目支出减少主要原因是本年度减少了新增专项债券县医院外科综合楼和后勤综合楼建设项目和疫情防控补助资金的支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出288696446.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出136631123.51元，占基本支出的47.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费152065323.15元，占基本支出的52.67％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118377850.06元。其中：基本建设类项目支出15800437.46元。

村卫生室能力建设项目经费149984.05元，主要用于景罕镇罕等村卫生室、广宋村卫生室改造提升。

公立医院综合改革项目经费68432688.53元，主要用于保障取消药品加成后的补助、国门医院建设项目、医共体建设等支出。

基本药物制度和基层医疗机构能力提升项目经费7566920元，主要用于保障基层医疗机构实施基本药物制度的补助和对基层医疗机构医疗服务能力保障提升工作。

疾控能力提升项目经费640510.06元，主要用于疾控中心监测检测能力提升、疾控中心能力发展等工作。

卫生监督能力提升项目经费65621.74元，主要用于卫生监督开展水质监测工作。

妇幼健康能力提升项目4104654.68元，主要用于妇女儿童健康保健工作。

公共卫生服务项目29253187.16元，主要用于基本公共卫生服务工作、各类传染病监测防治、艾滋病防治、精神病、妇幼卫生等重大公共卫生工作支出。

计划生育家庭的奖励项目5952759.86万元，主要用于计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、教育奖学金、失独家庭一次性抚慰金、生育政策奖励、基本医疗保险个人缴费等支出。

卫生健康其他项目经费2211523.98元，主要用于卫生健康人才培养、医药卫生体制改革、老年人意外伤害保险等卫生健康事业发展工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县卫生健康部门2024年度一般公共预算财政拨款支出197825607.17元，占本年支出合计的42.62%。与上年相比减少12298708.51元，下降6.24%,完成年初预算的48.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出191907.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%,年初无此项预算。主要用于景罕镇罕等村卫生室、广宋村卫生室改造提升；造成预决算差异的主要原因是人大、政协提案经费对村卫生室改造提升予以保障。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算；主要用于“零命案县”以奖代补专项支出，造成预决算差异的主要原因是以奖代补资金产生。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出11400889.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%，完成年初预算的143.41%，主要用于退休公用支出、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤和殡葬支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算与各类保险实际缴费基数和比例调整导致。

9.卫生健康（类）支出181404228.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.03%，完成年初预算的216.94%。主要用于在职人员基本工资、人员经费及公用经费支出；县级公立医院人员经费、医疗服务相关项目支出；乡镇卫生院人员经费支出、基本药物制度补助支出、基层能力提升项目支出；乡镇卫生院人员经费支出、基本药物制度补助支出、基层能力提升项目支出；疾控、妇幼、卫生监督、人员经费支出、基本公共卫生项目支出、重大公共卫生项目支出；人口计生事业支出、计划生育家庭奖励支出、计划生育意外伤害保险支出；疾病应急救治支出；建档立卡家庭医生签约补助支出等。造成预决算差异的主要原因是预算中只含有县本级预算，而决算数中含有上级拨付的基本公共卫生项目支出、重大公共卫生项目支出等各项支出。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4099520元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%，完成年初预算的139.63%。主要用于住房公积金的缴纳及廉租住房的维护、管理费用。造成预决算差异的主要原因是年初预算与公积金实际缴费基数和比例调整导致。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算208400元，决算为183759.18元，完成年初预算的88.18%；支出决算较上年增加66738.78元，增长57.03%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为148400元，决算为176420.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.65%，完成年初预算的118.88%；公务接待费支出年初预算为60000元，决算为7339元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.52%，完成年初预算的12.23%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加62715.78元，增长55.16%；公务接待费支出决算较上年增加4023元，增长121.32%；具体是国内接待费支出决算7339元（其中：无外事接待费支出），较上年增加4023元，增长121.32%；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为208400元，支出决算为183759.18元，完成年初预算的88.18%，支出决算较上年增加66738.78元，增长57.0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为148400元，决算为176420.18元，完成年初预算的118.88%；公务接待费支出年初预算为60000元，决算为7339元，完成年初预算的12.23%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门严格执行厉行节约，逐年缩减三公经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算62715.78元，增长55.16%；公务接待费支出决算增加4023元，增长121.32%，具体是国内接待费支出决算7339元（其中：无外事接待费支出），较上年增加4023元，增长121.32%；国（境）外接待费支出上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年开展卫生健康工作导致公务用车使用频次增加，同时部分公务用车因使用年限较久导致维修成本增加，故公务用车运行维护费增加；应开展卫生健康工作的需要，上级到我县检查工作的次数增加，导致公务接待费较上年有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于医疗卫生事业相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次137人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级督导检查和调研卫生计生防艾工作发生接待24批次接待人次137人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县卫生健康部门2024年机关运行经费支出457715元，比上年减少16115元，下降3.4%，主要原因是严格落实过紧日子要求，逐年降低。部门机关运行经费主要用于办公费11670元、邮电费5000元、物业管理费24000元、公务接待费380元、工会经费129600元、公务用车运行维护费20000元、其他交通费用240900元、其他商品服务支出26165元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县卫生健康部门资产总额788546557.77元，其中，流动资产196229908.9元，固定资产165096255.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程423437058.04元，无形资产3783334.87元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57824030.14元，其中固定资产增加57459877.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额49804712.4元，其中：政府采购货物支出26643197.07元；政府采购工程支出6679200元；政府采购服务支出16482315.33元。授予中小企业合同金额7597697.88元，其中：授予小微企业合同金额7597697.88元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400531801111

 [附件：陇川县卫生健康局2024年部门决算公开表20251016104050436]

 [附件：陇川县卫生健康局2024年度国有资产使用情况表20251016104050436] 

 [附件：陇川县卫生健康局2024年度部门绩效自评表20251016104050436]