陇川县人民医院2025年预算公开

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陇川县人民医院2025年预算公开目录

第一部分陇川县人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县人民医院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.医疗救护：负责全县人民医疗健康、预防、保健、康复、急诊急救等医疗服务工作。

2.预防保健：协同疾病、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作。

3.健康检查：负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年学生体检及每年冬春两季征兵体检工作。

4.突发公共卫生事件：参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作及医疗保障救助工作。

5.贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法规、执行公立医院基本职责。

6.向服务范围内的居民提供公共卫生服务，促进健康。

7.确保服务范围内居民的基本医疗保障得以实现。

8.帮助和促进乡镇医疗发展。

9.开展科研，教学工作。

10.上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置54个内设机构，设有临床科室26个：内一科（神经内科组、消化内科组、内分泌组、血液内科组）、内二科（感染性疾病科、咨询室）、内三科（呼吸内科组、心血管内科组、肾病学组、血液透析组、心电诊断组）、血液透析室、儿科（新生儿组、普儿组）；骨科（神经外科组、脊柱外科组、关节外科组、创伤外科组）、普通外科（普通外科组，胸外科）、妇产科（妇科组，产科组，计划生育科组）、急诊科、重症医学科、麻醉科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、中医科、皮肤科、康复医学科、体检科、疼痛科、精神病科、老年病科、泌尿外科、营养科、内分泌科、输血科、门诊部（一站式服务中心+功能科）。

医技科室5个：医学影像科、医学检验科、超声科、病理科、药剂科。

医辅科室3个：供应室、收费室、120服务中心。

职能科室20个：行政办、党办、财务科、医务科、科教科、护理部、总务科、感控科、医保科、公共卫生科、信息科、设备科、保卫科、采购科、工会、人事科、质控科（病案室）、运营部、绩效办、审计科。

陇川县人民医院所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2024年主要工作成效

一是在对口帮扶的专家带教下，全年申报开展新技术15项，如：中心静脉测压术、动脉穿刺置管术、经皮气管切开术、人工肝技术、脑脊液置换术等。新项目6项，如：小儿推拿、新型敷料与湿性愈合、中药制剂美宝湿润烧伤膏治疗慢性创口、化学换肤、中医适宜技术耳穴压豆等。

二是发挥护理专长、成立护理门诊。开设专科门诊（伤口造口护理门诊、PICC护理门诊、小儿推拿门诊）。

三是积极开展无痛胃肠镜和无痛分娩，提供舒适化诊疗。无痛肠镜：2010年开始推广无痛胃镜诊疗，倡导医、护、麻一站式服务。2024年医院完成胃肠镜2600余例次，无痛胃肠镜占比96%。无痛分娩：产房和手术室一体化建设，麻醉师、手术室人员24小时进驻产房，开展无痛分娩，严格规范无痛分娩术前评估制度、术中和术后监护制度。自2022年开展无痛分娩，近三年来无痛分娩成功率由78.57%上升到近82.81%，无痛分娩成功率明显上升，孕产妇及社会满意度得到明显提升。

四是服务前置，轻松就诊。推行预约挂号制度：通过电话、网络或移动应用等多种方式，让患者能够提前预约挂号，减少现场等待时间。优化收费流程：合并或简化收费环节，采用床旁结算服务，减少患者排队次数和等待时间，提高收费效率。

五是完善预约检查，提高医疗效率。医学影像科DR、CT提供7天×24小时服务；MR周一至周六正常工作时间服务，DR、CT检查30分钟内出具报告，MR急诊检查30分钟内出具报告、平诊不超过24小时。超声、心电图等当天完成预约，检查完毕后即出具检查结果；医院通过医技科室服务时限相关规定，让患者满意度得到了极大提升。

六是患者满意度显著提升。全年共获赠锦旗51面、感谢信2封、感谢视频1个、鲜花3束。

七是荣获2024年“德宏州青年五四奖章”集体奖、全国医共体术共同体推进县域医共体高质量发展擂台赛“惠”位思考“慧”管理主题决赛中荣获三等奖、“大美陇川·同心筑梦铸牢中华民族共同体意识”宣讲比赛优秀奖、2024年度云南省医院感染现患率调查优秀医疗机构等奖项。

2.2025年工作计划

（1）党建工作：一是贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提高政治站位。通过党委会、中心组学习等多种形式，深入学习该思想，确保全院人员思想统一，增强责任感和使命感。将整治服务态度和“小切口”专项整治作为重要政治任务，全力压实责任，杜绝违规行为，推动全面从严治党。二是强化支部品牌建设。以“四强”党支部为目标，确保各党支部书记和委员履职，推进特色品牌建设。针对不同科室党员特点，设立党员示范岗和责任区，引导党员创先争优。三是改善作风建设，提高服务质量和效率。严格执行医院纪委监督责任，落实中央八项规定，克服形式主义。优化工作流程，简化就诊程序，提高效率，为群众提供便捷服务。建立投诉举报机制，严肃查处作风问题，维护群众利益。四是加强制度建设，构建长效机制。执行《陇川县人民医院内部控制手册》，排查廉政风险，堵塞工作漏洞。利用信息技术提高工作效率和透明度，推动党风廉政和行风建设数字化、智能化发展。

（2）加强信息化建设，提升医疗服务效率。一是推进医院信息系统（HIS）升级换代，引入更先进的医疗管理软件，实现医疗数据的实时共享和高效管理。二是完善电子病历系统，确保病历信息的准确性和完整性，同时提高病历书写效率，减轻医护人员负担。三是加强远程医疗平台建设，推动远程会诊、远程教学等活动的开展，提升医院整体医疗水平和服务能力。

（3）深化人事制度改革，优化人才结构。一是完善绩效考核体系，建立更加科学合理的激励机制，激发医护人员的工作积极性和创造力。二是加大人才引进力度，特别是高层次医学人才和紧缺专业人才的引进，提升医院整体医疗实力。三是加强医护人员培训和教育，提高医护人员的专业技能和服务水平，为患者提供更加优质的医疗服务。

（4）强化医德医风建设，提升医院形象。一是加强医德医风教育，引导医护人员树立正确的价值观和职业观，增强服务意识和责任意识。二是建立健全医德医风考核机制，将医德医风表现纳入医护人员个人考核和职称晋升的重要依据。三是加强医院文化建设，营造积极向上和融洽的工作氛围，提升医院整体形象和社会声誉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制180人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制180人。在职实有169人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助166人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员108人，其中：离休0人，退休108人。

车辆编制12辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入162565829.83元，其中：一般公共预算12565829.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入150000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年187268314.8元对比减少24702484.97元，主要原因：一是财政全额保障人员工资调增及保险基数调增101115.03元；二是项目支出减少183600.00元；三是单位自有资金减少24620000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12565829.83元，其中：本年收入12565829.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12565829.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12648314.8元对比减少82484.97元，主要原因：一是财政全额保障人员工资调增及保险基数调增101115.03元；二是项目支出减少183600.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出162565829.83元。财政拨款安排支出12565829.83元，其中：基本支出12565829.83元，与上年12464714.80元对比增加101115.03元，主要原因是财政全额保障人员工资调增及保险基数调增101115.03元；项目支出0元，与上年183600元对比减少183600元。单位自有资金150000000元，与上年174620000元对比减少24620000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”57705.60元，主要用于财政全额保障人员养老保险开支。

2.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”7021.20元，主要用于保障困难遗属补助开支。

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”2524.56元，主要用于财政全额保障人员失业保险开支。

4.功能科目2100201“卫生健康支出—公立医院—综合医院”12026744.54元，主要用于保障在职人员工资开支和单位自有资金开支。

5.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”418463.21元，主要用于保障在职人员基本医疗保险和大病医疗保险开支。

6.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”7213.20元，主要用于财政全额保障人员公务员医疗开支；

7.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2885.52元，主要用于财政全额保障人员生育保险开支。

8.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”43272.00元，主要用于财政全额保障人员住房公积金开支。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额28788996.00元，其中：政府采购货物预算21184036.00元、政府采购服务预算7604960.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县人民医院因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县人民医院公务接待费预算为0元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县人民医院2025年机关运行经费安排0元，与上年持平无变化。主要原因是我单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县人民医院资产总额209998901.81元，其中，流动资产69861165.11元，固定资产77024096.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程61446972.65元，无形资产1666667.10元，其他资产0元。与上年161951146.45元相比，本年资产总额增加48047755.36元，其中：流动资产减少11000521.02元，固定资产增加1695855.90元，在建工程增加56099013.03元，无形资产增加624909.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53312400531800100111

 [附件：陇川县人民医院2025年预算公开20250428042223694]