陇川县妇幼保健院2023年度部门决算公开

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陇川县妇幼保健院2023年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县妇幼保健院是政府举办的公益I类公共卫生机构，属财政全额保障卫生机构。主要职责：提供妇女儿童医疗保健、计划生育专业技术服务和预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播医学干预服务；承担县乡村母婴保健服务机构专业技术指导职责；为卫生计生行政机构管理妇幼保健、计划生育工作提供技术参考和支持；受行政管理机构委托参与完成全县妇幼保健、计划生育工作任务指标监督考核管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、新开设预防接种门诊及儿童保健门诊

为深入推进儿童保健预防接种工作向高质量发展，让接种儿童及家长享受更快捷、温馨、专业的服务流程，我院按照国家预防接种门诊建设标准建设，利用新保健楼一楼大厅右侧进行整体改造布置，贵方设置功能分区（登记区、接种区、观察区、异常反应处置室、冷链区、儿童娱乐区等）粘贴明显标识标牌，配备配齐专用设备与器械，专业培训医护人员，并通过了陇川县卫健局、州疾控预防中心验收。于2023年11月6日儿童预防门诊正式启用，截至目前，共接种疫苗2574剂次。

保健楼大厅左侧为儿童保健门诊，于2023年7月1日开始启用，主要对儿童的生长发育、营养与喂养以及疾病的防治、健康管理和生长进行监测。儿童体检门诊设有1个测量室，两个体检门诊，1个儿童听力眼保健门诊，早期发育水平测试室，早期干预、康复室。截至目前儿保门诊量1209人次，进行儿童推拿636人次、耳穴162人次、穴位贴敷1743贴。

2、创建二级甲等妇幼院保健院工作

为深入推进创等工作任务落实。于2023年4月27日召开了迎评动员会议，从目标任务、组织领导、实施步骤、工作要求、考核机制等方面对创建工作进行了具体安排部署。5月至6月初步完成创等工作的建章立制。通过深入学习评审标准，条款再解读、对条款中的各项任务指标分解到相关部门和科室，由责任科室牵头，组织相关人员集中培训。同时，各职能部门、科室组织本科室人员进行培训，做到人人知晓，严格执行。一是建立健全四大部构架，完成各类汇编草案（工作制度、流程、应急预案、岗位职责、法律法规），成立十四个委员会。二是组织召开创等专题会29次，创等条款自评6次，每一轮自评结束后及时汇总分析达标比例，对未达到C标准和努力可提级的条数逐一分析，明确责任科室和责任领导及完成时限，指导责任科室落实达标和提级任务通过不断整改、提升，条款达标比例不断提高。

3、优化服务流程管理、硬件措施到位。

坚持以服务对象满意为目标，由医院统筹进行流程布局，形成了标准统一，导视标识清晰，便捷高效的医院服务流程。根据妇女儿童特点，优化门诊布局结构，全方位医院环境美化，提升医院颜值，将药房取药窗口改造至大厅显眼的左侧，将门诊一楼妇科、产检门诊与二楼左侧的儿科治疗室、观察室、右侧的检验科、影像科进行全方位调换调整大改造；更换破旧的科室设施设备，通过改造，进入门诊大厅即可看到学雷锋志愿者一站式服务，还配备了母婴室、轮椅、便民箱等等设施设备，处处彰显人文关怀，宽敞整洁、地标、楼层索引、标识标牌清晰明了，温馨、可爱的色调无不凸显出医院的细心，其次医院外环境也提升美化、绿化、亮化医院环境，文化长廊、绿化带栽种与养护，规范停车场划线，健康宣传栏的内容，整个医院环境更加整洁明亮，为患者就诊提供便利。进一步提升群众就医获得感。

4、开展优质护理工作

对照《云南省三级医院“优质护理病区”验收标准（实行2020版）》要求，积极推进优质护理创建工作。成立护理质量与安全管理委员会，成立院科二级护理质量管理小组，建立护理质量与安全管理目标，完善护理质量检查评分标准；科级护理质控每周一次，院级护理质控每月一次，对查出的护理质量安全管理问题，提出整改措施，持续改进。

5、平安医院建设工作

我院稳步推进消防暨安全生产、综治维稳、反恐、扫黑除恶、民族团结等工作，加强消防、反恐应急演练，常态化开展扫黑除恶、医疗乱象专项整治，加强民族团结教育，巩固平安医院建设成果。为保证院内安全，安保人员实行24小时值班，值班情况每天记录，对值班反馈的情况能做到及时落实和整改。全院安装内部楼层级外围监控监控118个，院内组织反恐演练2次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，设有公共卫生科、妇女保健科、妇产科（含计划生育服务科）、儿童保健科、儿科等业务科室和医学检验科、影像科、药库房、总务科（后勤保障）、行政管理科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

陇川县妇幼保健院作为二级预算单位纳入陇川县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

陇川县妇幼保健院2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员58人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员55人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制9辆，在编实有车辆7辆。

 

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县妇幼保健院2023年度收入合计2530.04万元。其中：财政拨款收入1265.73万元，占总收入的50.03%；上级补助收入0.00万元；事业收入1200.81万元（含教育收费0.00万元），占总收入的47.46%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入63.50万元，占总收入的2.51%。与上年相比，收入合计增加592.35万元，增长30.57%。其中：财政拨款收入增加87.84万元，增长7.46%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入增加456.80万元，增长61.40%；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入增加47.71万元，增长301.96%。主要原因是：一是财政加大了对妇幼卫生健康项目的投入；二是因我院2023年新开展儿童保健、妇女康复保健、疫苗接种等服务，导致门诊住院收入增加；三是2023年爱德基金会阿里巴巴公益拨入大地新芽项目资金36.10万元，陇川县红十字会拨入利玛窦项目资金8.6万元等。

二、支出决算情况说明

陇川县妇幼保健院2023年度支出合计2611.33万元。其中：基本支出1862.03万元，占总支出的71.31%；项目支出749.30万元，占总支出的28.69%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少1031.90万元，下降28.32%。其中：基本支出增加288.13万元，增长18.31%；项目支出减少1320.03万元，下降63.79%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是2023年我院基本建设项目已完工，因此较2022年减少了对陇川县妇幼保健院保健综合楼建设项目专项债券资金的项目资金投入。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县妇幼保健院单位机构正常运转的日常支出1862.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1183.25万元，占基本支出的63.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费678.77万元，占基本支出的36.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出749.30万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2023年具体项目开支及开展工作情况如下：

1、其他公立医院支出90.10万元，主要用于儿保科疫苗接种室设备购置及医院各科室医疗专用设备购买。

2、妇幼保健机构支出27.57万元，主要用于大地新芽、利玛窦项目支出及危急孕产妇玛佳巴茵住院急救医疗费用。

3、基本公共卫生服务支出136.81万元，主要用于开展基本公共卫生服务工作自聘人员工资、试剂耗材、办公用品及日常下乡开展考核支出等。

4、重大公共卫生服务支出14.69万元，主要用于开展预防艾滋病、梅毒、乙肝三病母婴传播工作支出。

5、其他卫生健康支出90.02万元，主要用于人才培养支出及妇女儿童保健综合楼建设项目县级配套资金支出。

6、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出390.11万元，主要用于支付保健院妇女儿童保健综合楼建设项目尾款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款支出1265.73万元,占本年支出合计的48.47%。与上年相比增加87.84万元，增长7.46%,主要原因是2023年财政加大了对妇幼卫生项目的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出128.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%。以下支出主要为：（1）行政事业单位养老支出124.43万元，主要用于支付机关事业单位养老保险缴费支出101.21万元、机关事业单位职业年金缴费支出23.22万元；（2）其他社会保障和就业支出4.37万元，主要用于支付机关事业单位失业保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1089.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.04%。（1）用于公立医院中其他公立医院支出90.10万元，主要用于儿保科疫苗接种室设备购置及医院各科室医疗专用设备购买；（2）用于公共卫生支出共计839.38万元，其中：妇幼保健机构支出687.88万元，主要用于支付在职人员工资等；基本公共卫生服务支出136.81万元，主要用于支付开展基本公共卫生服务项目卫生材料支出、办公用品支出、公卫自聘人员工资、绩效工资、社会保险缴费等支出；重大公共卫生服务支出14.69万元，主要用于支付开展农村妇女两癌筛查项目、贫困地区儿童营养改善项目、孕前优生健康检查项目、新生儿遗传代谢性疾病筛查项目等妇幼健康项目工作开支及三病母婴传播项目工作中下乡随访督导开支、三病阳性患者检测费及开展三病工作人员补助等项目开支。（3）用于行政事业单位医疗支出共计69.51万元，其中：事业单位医疗支出51.60万元，主要用于支付在职人员医疗保险及生育保险缴费；公务员医疗补助15.37万元，主要用于支付在职人员公务员医疗保险缴费；其他行政事业单位医疗支出2.53万元，主要用于支付在职人员工伤保险缴费。（4）用于其他卫生健康支出90.02万元，主要用于人才培养支出及妇女儿童保健综合楼建设项目县级配套资金支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出0.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出47.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于支付在职人员住房改革支出中的住房公积金支出及退休人员雷天发、姚连昌建房费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.00万元，决算为0.45万元，完成年初预算的3.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为0.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.50%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为0.00万元；具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.00万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的3.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为0.45万元，完成年初预算的4.50%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位以厉行节约为原则，减少公务用车出行次数及公务接待，严格控制好三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.25万元，增长125.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加0.25万元，增长125.00%；公务接待费支出决算0.00万元，与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年我院因开展4个季度基本公卫考核下乡及儿童先心病筛查下乡等工作，导致公务用车运行维护费较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费支出0.45万元，主要用于开展全县孕产妇、儿童保健工作督导、妇幼卫生工作数据质量控制、开展三病母婴传播工作督导下乡时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县妇幼保健院部门2023年机关运行经费支出0万元，与上年一致，主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县妇幼保健院资产总额7294.85万元，其中，流动资产1581.99万元，固定资产2350.97万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程3274.81万元，无形资产87.08万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加258.77万元，其中固定资产增加177.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额328.07万元，其中：政府采购货物支出322.97万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.10万元。授予中小企业合同金额328.07万元，其中：授予小微企业合同金额129.57万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400531800201111

 [附件]: 陇川县妇幼保健院2023年度部门决算公开表20241012025834744 

 [附件]: 陇川县妇幼保健院2023年度国有资产使用情况表20241012025834744 

 [附件]: 陇川县妇幼保健院2023年度部门绩效自评表20241012025834744